南昌市新建区城乡规划设计院

2021年度部门决算

目    录

第一部分 南昌市新建区城乡规划设计院概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、国有资产占用情况表

    第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  区设计院部门概况

一、部门主要职能

我院负责全区城乡建设项目规划编制及设计、市政工程道路设计、工程测绘，协调全县总体规划、控制性详细规划、修建性详细规划及专项规划等编制，负责组织相关项目的专家论证及评审工作，负责对规划建设审批项目进行技术审查

二、部门基本情况

1、机构情况：我院为南昌市自然资源局新建分局下属自收自支事业单位，在职人员12名，设院长1名，院书记1名，副院长4名，我院下面设有办公室、财务室、规划所市政所、测量队。

2、人员情况：2021年年末，我院编制人数8人，在职实有人数12人。

 3、取得的主要事业成效：新建区城乡规划设计院是一家具有城乡规划设计、市政道路设计、工程测量乙级资质的综合性设计单位，主要是为南昌市新建区的城乡建设项目提供规划设计、市政道路设计、工程测量等方面的技术服务，先后完成新农村规划设计400多个、市政道路设计60多项、工程测量200多项，设计和测绘成果多次获得省市级奖项；在精神文明建设方面荣获市、区级文明单位称号概述单位工作开展情况及主要事业成效。

第二部分  2021年度部门决算表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2021年度无收入，较2020年减少5.973万元，下降100%；主要原因是因为：单位机构改革，无行政性收费项目。

二、支出决算情况说明

本部门2021年度支出总计支出为40.107342万元，2020年总支出237.225422万元，较2020年下降197.11808万元，下降83.09%，其原因为本年度收入减少，资金减少。

本年度支出中基本支出40.107342万元，占总支出的100%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度财政拨款支出年初预算数为40.107342万元，决算数为40.107342万元，完成年初预算的100%。

其中：一般公共预算数40.107342万元，决算数40.107342万元，完成年初预算的100%。主要原因为:收入减少，资金减少,以节约为主。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出40.107342万元，其中：

（一）工资福利支出34.314342万元，2020年工资福利支出108.810566万元。较去年减少74.496224万元，下降68.46 %，主要原因是：收入减少，资金减少,以节约为主。

（二）商品和服务支出5.793万元，2020年商品服务支出108.562056，较2020年减少 ,102.769056万元，下降94.66 %，主要原因是：收入减少，资金减少,以节约为主。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数5万元，决算数为2.64586万元，完成预算的52.91 %。2020年度决算数25.0735万元，较2020年决算数下降89.44%。其主要原因是厉行节约，本年只有运行维护费。

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，决算数较上年增长0%。主要原因是：无因公出国。

（二）无公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费决算支出2.64586万元，其中公务用车运行维护费2.64586万元，决算数为2.64586万元。公务用车运行维护费支出年初预算数为5万元，决算数为2.64586万元，决算数较上年下降89.44%。主要原因是：根据厉行节约和八项规定的要求，费用有所节约。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2021年度机关运行经费5.793万元，2020年度机关运行经费128.414856万元。较上年决算数减少 122.621856万元，降低 95.48 %。主要原因是落实过紧日子政策，厉行节约过紧日子。

七、政府采购支出情况说明

本部门2021年度政府采购支出0万元，其中：政府采购货物支出0万元.

八、国有资产占用情况说明。

 截止到2021年12月31日，本单位国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》，其中车辆中的1辆其他用车。主要原因是：业务公车。

第四部分  名词解释

一 、城乡规划与管理支出：指单位正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、日常公用支出和其他资本性支出。

二 、“三公”经费支出：指单位因公出国（境）支出、公务接待费支出、和公务用车购置及运行维护费支出。

三、机关运行经费支出：指保障单位正常运行而发生的商品服务支出和其他资本性支出。

2021年设计院决算公开表.xls