目    录

第一部分 南昌市自然资源和规划局新建分局概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    八、财政拨款“三公”经费支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分   南昌市自然资源和规划局新建分局概况

一、部门主要职能

（一）负责贯彻执行国家自然资源工作方针政策和法律法规，拟定自然资源发展战略、规划并组织实施自然资源领域资源节约集约利用和循环经济的政策措施；负责保护与合理利用土地资源、矿产资源等自然资源。

（二）、负责规范自然资源管理秩序。

（三）、负责优化配置自然资源。

（四）、负责规范自然资源权属管理。

（五）、负责保护耕地，确保规划确定的耕地保有量和基本农田面积不减少。

（六）、负责及时准确提供土地利用各种数据。

（七）、负责节约集约利用土地资源。

（八）、负责规范自然资源市场秩序。

（九）、负责矿产资源开发管理。

（十）、负责地质灾害防治和地质环境保护。

（十一）、负责协调、指导和监督地质灾害防治。

（十二）、负责依法征收资源收益，规范、监督资金使用。

（十三）、负责推进自然资源科技进步，组织制定、实施自然资源科技发展和人才培养战略、规划和计划，组织实施重大科技项目。

（十四）、负责涉及自然资源信访案件的调查处理，指导乡（镇）国土资源信访工作。

（十五）、承办区人民政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共17个，包括：南昌市国土资源局新建分局松湖中心所、南昌市国土资源局新建分局流湖中心所、南昌市国土资源局新建分局西山中心所、南昌市国土资源局新建分局长堎中心所、南昌市国土资源局新建分局乐化中心所、南昌市国土资源局新建分局大塘坪中心所、南昌市国土资源局新建分局樵舍中心所、南昌市国土资源局新建分局联圩中心所、南昌市国土资源局新建分局长堎工业园区中心所、南昌市国土资源局新建分局南矶管理所、南昌市国土资源局新建分局执法监察大队、南昌市新建区土地储备中心、南昌市新建区土地矿产交易服务中心、南昌市国土资源局新建分局土地开发整理中心、南昌市新建区土地管理勘察测量队、南昌市新建区不动产登记中心、新建区城乡规划设计院。

本部门2022年年末实有人数235人，其中在职人员185人，退休人员50人。

第二部分  2022年度部门决算表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2022年度收入总计5833.22 万元，其中年初结转和结余  0 万元，较2021年减少 40.11 万元，下降100%；本年收入合计 5833.22万元，较2021年减少4125.83 万元，下降41.43 %，主要原因是：厉行节约。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入5833.22 万元，占 100 %；事业收入 0万元，占0 %；经营收入 0 万元，占 0 %；其他收入 0 万元，占0 %。

二、支出决算情况说明

本部门2022年度支出总计 5833.22万元，其中本年支出合计   5833.22万元，较2021年减少 4125.83万元，下降 41.43 %，主要原因是：厉行节约。

本年支出的具体构成为：基本支出 3878.21万元，占 66.48 %；项目支出 1955.01万元，占 33.52%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款本年支出年初预算数为 6137.30 万元，决算数为5833.22 万元，完成年初预算的95.43%。其中：

（一）社会保障和就业支出年初预算数为 194.78万元，决算数为 150.78 万元，完成年初预算的 77.41%，主要原因是：机构改革。

（二）卫生健康支出年初预算数为 152.75万元，决算数为 126.75 万元，完成年初预算的 82.98%，主要原因是：机构改革。

（三）自然资源海洋气象等支出年初预算数为 5575万元，决算数为4386.81万元，完成年初预算的 78.69% ，主要原因是：厉行节约。

（四）住房保障支出年初预算数为191.17万元，决算数为 189.73 万元，完成年初预算的99.25%，主要原因是：机构改革。

（五）城乡社区支出年初预算数为23.60万元，决算数为 979.05万元，完成年初预算的100%，主要原因是：该项目中途追加，并未计入年初预算中。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出 3878.21万元，其中：

（一）工资福利支出 2824.96 万元，较2021年增加629.8万元，增长28.69 %，主要原因是：机构改革，人员增加。

（二）商品和服务支出 610.37 万元，较2021年增加12.85 万元，增长2.15 %，主要原因是：机构改革，业务科室增加。

（三）对个人和家庭补助支出 408万元，较2021年减少514.52 万元，下降55.77 %，主要原因是：根据相关规定，减少相关人员经费发放。

（四）资本性支出 34.88 万元，较2021年增加 1.26 万元，增长3.75 %，主要原因是：机构改革，办公设备购置增加。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款“三公”经费支出年初预算数为  129.50 万元，决算数为30.62 万元，完成预算的 23.64 %，决算数较2021年减少10.6 万元，下降25.72  %，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0万元，完成预算的 0%，决算数较2021年增加0 万元，增长0 %，主要原因是无因公出国。全年安排因公出国（境）团组0个，累计 0 人次。

（二）公务接待费支出年初预算数为 63万元，决算数为 0 万元，完成预算的0 %，决算数较2021年减少16.17 万元，下降100 %，主要原因是厉行节约。决算数较年初预算数减少的主要原因是：厉行节约。全年国内公务接待 0 批，累计接待0人次，其中外事接待 0批，累计接待 0 人次。

（三）公务用车购置及运行维护费支出年初预算数 66.50 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的0 %，决算数较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是无新增车辆，全年购置公务用车 0辆；公务用车运行维护费支出年初预算数为 66.50万元，决算数为30.62万元，完成预算的46.05 %，决算数较2021年增加5.57 万元，增长22.24 %，主要原因车辆耗损较大，年末公务用车保有12 辆。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2022年度机关运行经费支出645.25 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数增加134.96万元，增长26.45%，主要原因是：办公设施设备购置经费增加。

七、政府采购支出情况说明

本部门2022年度政府采购支出总额 34.88 万元，其中：政府采购货物支出 34.88 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

八、国有资产占用情况说明。

截止2022年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见草案10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是执法执勤用车。

九、预算绩效情况说明

   （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2022年度部门预算范围的项目开展绩效自评，其中局本级对二级项目6个全面开展绩效自评，共涉及资金 699.22 万元，占项目支出总额的 41.64 %；不动产组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目1个全面开展绩效自评，共涉及资金 276 万元，占不动产项目支出总额的 100 %。    

局本级组织对“国土变更”、“设施农用地入库”等 6 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 699.22 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本预算支出 0 万元；不动产组织对“不动产数据整合”1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 276 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本预算支出 0 万元。

局本级组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出4745.56 万元，政府性基金预算支出 0 万元；不动产组织对中心开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 1080.06 万元，政府性基金预算支出 0 万元，从评价情况来看，整体完成情况良好。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

1.自评工作开展情况

按照新建区财政局的统一部署，此次绩效评价工作分为前期准备、整理编制初稿和出具正式报告三个阶段。

①前期准备阶段

明确工作任务、时间安排及相关要求。准备绩效评价工作所需材料，编制完善绩效评价工作基础数据表及工作底稿样表等。

②编制初稿阶段

整理完善工作底稿对调查数据进行科学筛选和深入分析。梳理绩效评价工作的经验及不足，形成绩效评价报告初稿。

③完成报告阶段

经过最终审定出具正式报告，同时整理好绩效评价工作底稿等相关资料存档备查。

2.综合评价结论

（1）项目整体支出的经济性

2022年共有31个项目，主要投入方向：房地一体调查确权登记、自然资源调查确权登记、空间用途管制试点工作、第三次全国国土调查、规划修编项目等。其中无经济性项目可言。

（2）项目整体支出的效率性

2022年是贯彻党的二十大精神的开局之年，也是决胜全面小康、加快新区崛起的关键一年。在区委、区政府和市自然资源和规划局党组的正确领导和大力支持下，各项目紧紧围绕服务经济发展这一中心任务，保障发展、保护资源。

（3）“不动产数据整合”项目整体的评价

a.产生的经济效益

 通过收集、整理现有各部门的成果，达到资源共享的效果，节约了大量的人力、物力的投入，使工作效率事半功倍。

b. 产生的社会效益

     查清全区土地的面积和权属，全面掌握房屋的实际分布状况，对实现“两证合一”明确房屋的权属有重大意义；将分散在国土、住建、农业、林业等部门的不动产登记职能整合到一个部门，建立一个完善的数据库。

c.产生的生态效益

 新建区充分利用了国土、林业、环保、住建、旅游、水利、城建等各部门现有的相关规划和自然资源专项调查成果，开展了不动产数据整合建库工作。

第四部分  名词解释

自然资源事务支出，科目编码：2200101，主要反映自然资源和规划局基本支出。

对个人和家庭补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。包括：(1)生活补助，（2）奖励金.(3)生产补贴，(4)住房公积金

“三公”经费支出：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费支出：指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：一般公共预算财政拨款基本支出决算表