一、收入决算情况说明

本部门2022年度收入总计 1080.06万元，其中年初结转和结余 0 万元，较2021年减少404.91 万元，下降27.27 %；本年收入合计1080.06 万元，较2021年减少404.91 万元，下降27.27 %，主要原因是：项目款拨入的减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入1080.06 万元，占100 %；事业收入 0 万元，占0 %；经营收入 0万元，占0 %；其他收入0万元，占0%。  

二、支出决算情况说明

本部门2022年度支出总计1080.06 万元，其中本年支出合计1080.06 万元，较2021年减少404.91 万元，下降27.27 %，主要原因是：项目款支出的减少；年末结转和结余0万元，较2021年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，主要原因是：无。

本年支出的具体构成为：基本支出 804.06  万元，占74.45  %；项目支出 276 万元，占 25.55  %；经营支出  0 万元，占 0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款本年支出年初预算数为1048.73 万元，决算数为 1080.06 万元，完成年初预算的100 %。其中：

（一）社会保障和就业支出年初预算数为54.43 万元，决算数为 10.44 万元，完成年初预算的 19.18 %，主要原因是：预算数的功能分类科目含了非财政拨款人员数，决算数的功能分类科目按财政拨款人员实际数拨付。

（二）卫生健康支出年初预算数为 34.52 万元，决算数为8.52 万元，完成年初预算的24.68 %，主要原因是：预算数的功能分类科目含了非财政拨款人员数，决算数的功能分类科目按财政拨款人员实际数拨付。

（三）自然资源海洋气象等支出年初预算数为 872.34 万元，决算数为975.11 万元，完成年初预算的111.78 %，主要原因是：预算数的功能分类科目含了非财政拨款人员数，决算数的功能分类科目按财政拨款人员实际数拨付。

（四）住房保障支出年初预算数为 87.44 万元，决算数为86 万元，完成年初预算的98.35 %，主要原因是：预算数的功能分类科目含了非财政拨款人员数，决算数的功能分类科目按财政拨款人员实际数拨付。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出 1080.06 万元，其中：

（一）工资福利支出 716.95 万元，较2021年增加150.25 万元，增长20.96 %，主要原因是：自然增长。

（二）商品和服务支出355.33万元，较2021年减少552.25 万元，下降60.85 %，主要原因是：项目款支出的减少。

（三）对个人和家庭补助支出 0.46 万元，较2021年增加0.46 万元，增长100 %，主要原因是：增加了退休人员福利。

（四）资本性支出7.32 万元，较2021年减少3.37 万元，增下降31.52 %，主要原因是：固定资产折旧。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款“三公”经费支出年初预算数为8 万元，决算数为 0 万元，完成预算的0 %，决算数较2021年增加（减少 ）0万元，增长（下降）0 %，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，主要原因是：无。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无。全年安排因公出国（境）团组0 个，累计0 人次，主要为：无。

（二）公务接待费支出年初预算数为 8万元，决算数为 0万元，完成预算的0 %，决算数较2021年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，主要原因是：受疫情影响未发生。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：受疫情影响未发生。全年国内公务接待 0批，累计接待0 人次，其中外事接待 0 批，累计接待0 人次，主要为：受疫情影响未发生。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的0 %，决算数较2021年增加（减少） 0 万元，增长（下降）0 %，主要原因是：未安排车辆购置，全年购置公务用车 0 辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：未安排车辆购置；公务用车运行维护费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较2021年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，主要原因是：未安排车辆购置，年末公务用车保有 0辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：未安排车辆购置。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2022年度机关运行经费支出 86.65 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数减少 28.4万元，降低24.68 %，主要原因是：办公设施设备购置经费减少/落实过紧日子要求压减办公费、维护费等支出。

 七、政府采购支出情况说明

本部门2022年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的0 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的   0  %。

八、国有资产占用情况说明。

截止2022年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是：无。

九、预算绩效情况说明

   （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目1个全面开展绩效自评，共涉及资金 276 万元，占项目支出总额的 100 %。    

组织对“不动产数据整合”1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 276 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本预算支出 0万元。

财政支出绩效评价是财政管理体制改革的主要课题，也是建设高效廉洁政府的关键措施。通过评价，强化支出责任，优化资源配置效率，提高财政资金使用效益。

为了做好本次绩效评价工作，区自然资源局新建分局成立了各项目绩效评价工作小组，负责统一布置、指导、协调和落实此次绩效评价工作的开展。

从评价情况来看：

1.“不动产数据整合”项目

(1）产生的经济效益

 通过收集、整理现有各部门的成果，达到资源共享的效果，节约了大量的人力、物力的投入，使工作效率事半功倍。

(2) 产生的社会效益

     查清全区土地的面积和权属，全面掌握房屋的实际分布状况，对实现“两证合一”明确房屋的权属有重大意义；将分散在国土、住建、农业、林业等部门的不动产登记职能整合到一个部门，建立一个完善的数据库。

（3）产生的生态效益

 新建区充分利用了国土、林业、环保、住建、旅游、水利、城建等各部门现有的相关规划和自然资源专项调查成果，开展了不动产数据整合建库工作。

通过对《关于《新建区不动产数据整合工作（初步成果）》征求意见的函》抽样7个单位 和5个专家的评审统计，对项目进度、质量满意度达到90%以上。

组织对我中心开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 1080.06万元，政府性基金预算支出 0 万元。

1.当年单位年度整体支出绩效目标。

一是加强组织领导。全面落实专项整治工作主体责任，做到思想认识到位、组织领导到位、工作落实到位。落实领导责任，把主体责任扛起来，充分发挥督导作用，结合实际科学统筹务求实效。

二是统筹协调，各部门通力配合。不动产登记中心主动与房管、林业、农业等相关部门部门沟通协调，做到各司其职、通力协作、合力推进，为房产交易，林业登记、农经权登记等相关工作开展创造良好的工作条件。同时积极与税务、法院等相关部门进行信息共享衔接工作，以不动产登记信息管理基础平台为依托，强化信息共享，方便群众办事。

三是为更加高效、便捷地服务群众，适应新形势、新任务的需要，将逐步建立不动产登记信息自动便民查询系统，实现网上预约、微信预约、缴费等便民服务。

四为做好农村不动产登记工作前期准备工作，制定具体工作实施方案，按照上级要求进度推进该项工作。

五是建立完善考核评价体系。把窗口作风建设纳入年度考核评价体系，建立完善考核评价办法，实施“一人一号”实名制工号管理制度，通过业务质检，实现业务办理可追溯，做到可量化、可操作、可比较。结合创建“示范窗口”活动，组织进行综合考评，及时指出存在问题，限期进行整改。

六是提高工作人员业务水平，合理充实人员。通过不动产专业技能学习、培训，结合“不忘初心、牢记使命”主题教育和中心支部党建工作，完善窗口各项规章制度，进行系统全面的思想、业务、综合素质学习培训，全面提高登记工作人员的综合素质。一方面通过精减流程、量化收件清单，明确办结时限，强化受理审查责任，全面压缩办理时限；另一方面增加丰富多彩的业余生活增强职工凝聚力和归宿感，努力让每一个职工都以“主人翁”的姿态，以“时不我待”的责任感和使命感营造高效廉洁干净担当的我区不动产登记工作氛围！

2.预算绩效管理开展情况：针对绩效工作首先从思想意识上强化、其次工作态度上认真、再次工作方法上改进，每年的九、十月份严格按照区财政预算要求，结合本单位实际对单位下年预算工作进行布置、申报、论证、编制，形成预算建议数报中心分管领导、中心主管领导审阅，并上报主管局汇总一并上报区财政审批。特别是对项目绩效，严格按照区财政绩效办要求，进行项目绩效的申请、项目绩效的论证，为项目资金的支付提供依据，最终形成项目绩效自评报告。在不断发现问题、不断改进问题，不断找差距、不断提升上做实，牢固树立“先绩效后预算”，促绩效工作的不断完善。

（二）单位评价项目绩效评价结果。

整体支出绩效自评得分87分，根据区财政最终批复预算数向相关科室传达，并上报主管局一起在区政府网站上公开。

第四部分  名词解释

其他自然资源事务支出，科目编码：2200199，主要反映不动产登记中心基本支出。

对个人和家庭补助：反映中心用于对个人和家庭的补助支出。包括：(1)生活补助，（2）奖励金.(3)生产补贴，(4)住房公积金

机关运行经费：是指中心的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

“三公经费”：是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅游费、国外城市间交通费、食宿费等支出。