目    录

第一部分 南昌市新建区城乡规划设计院概况

  一、部门主要职责

  二、部门基本情况

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  八、财政拨款“三公”经费支出决算表

  九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、国有资产占用情况表

    第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

  七、政府采购支出情况说明

  八、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  区设计院部门概况

一、部门主要职能

我院负责全区城乡建设项目规划编制及设计、市政工程道路设计、工程测绘，协调全县总体规划、控制性详细规划、修建性详细规划及专项规划等编制，负责组织相关项目的专家论证及评审工作，负责对规划建设审批项目进行技术审查

二、部门基本情况

1、机构情况：我院为南昌市自然资源局新建分局下属自收自支事业单位，在职人员12名，设院长1名，院书记1名，副院长4名，我院下面设有办公室、财务室、规划所市政所、测量队。

2、人员情况：2022年年末，我院编制人数8人，在职实有人数12人。

 3、取得的主要事业成效：新建区城乡规划设计院是一家具有城乡规划设计、市政道路设计、工程测量乙级资质的综合性设计单位，主要是为南昌市新建区的城乡建设项目提供规划设计、市政道路设计、工程测量等方面的技术服务，先后完成新农村规划设计400多个、市政道路设计60多项、工程测量200多项，设计和测绘成果多次获得省市级奖项；在精神文明建设方面荣获市、区级文明单位称号概述单位工作开展情况及主要事业成效。

第二部分  2022年度部门决算表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2022年度收入7.6万元，较2020年增加7.6万元，上升100%；主要原因是因为：单位机构改革，本年无非税收入，此收入为年初结转结余收入。

二、支出决算情况说明

本部门2022年度支出总计支出为7.6万元，2021年总支出40.107342万元，较2021年下降32.507342万元，下降81.05%，其原因为单位机构改革，本年度无非税收入，大部分支出都在其他资金内列支，一般预算资金支出减少。

本年度支出中基本支出7.6万元，占总支出的100%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款支出年初预算数为7.6万元，决算数为7.6万元，完成年初预算的100%。

其中：一般公共预算数7.6万元，决算数7.6万元，完成年初预算的100%。主要原因为:单位机构改革，本年度无非税收入，大部分支出都在其他资金内列支，一般预算资金支出减少。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出7.6万元，其中：

（一）2022年工资福利支出4.731677万元，2020年工资福利支出34.314342万元。较去年减少29.582665万元，下降86.21 %，主要原因是：单位机构改革，本年度无非税收入，大部分支出都在其他资金内列支，一般预算资金支出减少。

（二）2022年商品和服务支出2.868323万元，2021年商品服务支出5.793，较2021年减少2.924677万元，下降50.48 %，主要原因是：单位机构改革，本年度无非税收入，大部分支出都在其他资金内列支，一般预算资金支出减少.

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数5万元，决算数为2.868323万元，完成预算的57.37 %。2021年度决算数2.64586万元，较2021年决算数上升8.4%。其主要原因：费用基本持平，汽车损耗加大，但严格执行八项规定要求，厉行节约。

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，决算数较上年增长0%。主要原因是：无因公出国。

（二）无公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费决算支出2.868323万元，其中公务用车运行维护费2.868323万元，决算数为2.868323万元。公务用车运行维护费支出年初预算数为5万元，决算数为2.868323万元，决算数较上年上升8.4%。主要原因是：费用基本持平，汽车损耗加大，但严格执行八项规定要求，厉行节约。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2021年度机关运行经费2.868323万元，2020年度机关运行经费5.793万元。较上年决算数减少2.924677万元，下降50.48 %。主要原因是落实过紧日子政策，厉行节约过紧日子。

七、政府采购支出情况说明

本部门2022年度政府采购支出0万元，其中：政府采购货物支出0万元.

八、国有资产占用情况说明。

 截止到2022年12月31日，本单位国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》，其中车辆中的车辆中的其他用车主要原因是：业务公车。

九、预算绩效情况说明

无绩效管理项目

第四部分  名词解释

一 、城乡规划与管理支出：指单位正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、日常公用支出和其他资本性支出。

二 、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

四、“三公经费”：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅游费、国外城市间交通费、食宿费等支出。