新建区审计局2021年部门预算

　目  录

第一部分新建区审计局概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分新建区审计局2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

二、2021年“三公”经费预算情况说明

第三部分新建区审计局2021年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表、

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

第四部分名词解释

 第一部分新建区审计局概况

一、部门主要职责

主管全区审计工作。负责对全区公共资金、国有资产、国有资源、法律法规规定属于审计监督范围的财务收支的真实、合法和效益进行审计监督，维护全区财政经济秩序，提高财政资金使用效益，促进廉政建设，保障全区国民经济和社会健康发展。对审计、专项审计、调查相关审计报告的结果承担责任，并负有督促被审计单位整改的责任。

二、部门基本情况

编制数 17 人,　其中行政 15 人、事业 2 人、实有人数16人，其中行政11人、事业5人,退休 16人。

第二部分新建区审计局2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

（一）部门收入预算安排

2021年安排部门收入预算5281604.49元，其中：财政拨款（补助）5281604.49元，相比2020年的3980799.75元上涨32.68%，主要原因是包括了1620000元的财政运行经费；纳入预算管理的其他收入0 千元，其他收入0千元，上年结转（结余）0千元。

（二）部门支出预算安排

2021年我单位支出预算总额为5281604.49元，其中：工资福利支出3376373.93元，占支出预算总额的63.93%，相比2020年的2312231.39元上涨了46%，主要原因是财政拨款的奖金；对个人和家庭补助支出10992元，相比2020年的111049元减少90.10%了，主要原因是有一名离休人员去世，占支出预算总额的0.21%，基本公共支出1694238.56元，占支出预算总额的32.08%，相比2020年的1557519.36的上涨了8.78%，主要原因是人员有所上涨，经费有所上涨；行政事业性项目支出0元，占支出预算总额的0%，其他项目支出0元，占支出预算总额的0%。

2021年我单位财政拨款支出预算总额为5281604.49元，其中：工资福利支出3376373.93元，占财政拨款总支出预算总额的63.93%，对个人和家庭补助支出10992元，占财政拨款总支出预算总额的0.21%，基本公共支出1694238.56元，占财政拨款总支出预算总额的32.08%，行政事业性项目支出0元，占财政拨款总支出预算总额的0%，其他项目支出0元，占财政拨款总支出预算总额的0%。

（三）政府性基金情况

无

（四）机关运行经费等重要事项说明

2021年机关运行经费（商品和服务支出）1694238.56元，其中办公费158000元、印刷费55000元、咨询费20000元、 手续费50000元、水费12000元、电费15000元、邮电费12000元、取暖费7680元、会议费55000元、公务接待费400000元、其他商品和服务支出400000元等。

（五）政府采购情况

2021年审计局政府采购预算总额422000元，分别为电脑及其配件300000元，打印机及复印机100000元，装订机械2000元，组合家具20000元。

二、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年区审计局“三公”经费年初预算安排40万元，其中：因公出国境0万元，与上年持平；公务接待费40万元，与上年持平；公务用车维护费0万元，上年预算为0万元与上年持平。

第三部分新建区审计局2021年部门预算表

见附表

第四部分名词解释

1、财政拨款收入：指由中央财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，中央部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款

2、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5、一般公共预算。是指是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。透过一般公共预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。

6、政府性基金预算。是指国家对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。其收入归属政府，不归属任何部门。

7、部门预算。是指政府部门依据国家有关法律、法规、政策及其履行职能需要，编制的反映政府各部门所有收入和支出情况的年度财政收入预算。部门预算由本部门及其所属各单位预算组成，由基层预算单位开始编制，逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核，提交立法机关依法批准后执行。

8、一般公共预算收入（原公共财政预算收入）。是按照财政部规定的统一科目和口径统计的收入，包括地方固定收入以及中央与地方共享收入中地方所得部分。地方各级财政总收入减去上划中央、省收入即为一般公共预算收入。

9、非税收入。非税收入是指除税收以外，由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金，是政府财政收入的重要组成部分。

10、一般公共预算支出（原公共财政预算支出）。也即通俗所称财政支出，指政府对上级转移性收入、本级一般公共预算收入等有计划的分配和使用而形成的支出。

11、国库集中收付制度。是指财政部门代表政府设置国库单一账户体系，所有的财政性资金均纳入国库单一账户体系收缴、支付、管理的制度。

12、政府采购制度。是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

13、“三公”经费。指公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费。