南昌市新建区农业农村局部门2021年度部门决算
目 录
第一部分 南昌市新建区农业农村局部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等;包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老、职工医疗、住房公积金等支出。
商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出,不包括用于购置固定资产等资本性支出,包括单位的办公费,水电费,邮电费,差旅费,公务接待费等公共支出。
对个人和家庭补助支出:反映行政事业单位用于对个人和家庭的补助支出;包括:抚恤金、生活补助、个人农业生产补贴等支出
第一部分 南昌市新建区农业农村局部门概况
一、部门主要职能
(一)统筹研究和组织实施全区“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策。
(二)贯彻落实党和国家,省委、省政府及市委、市政府,区委、区政府有关的扶贫工作的方针、政策。
(三)统筹推动发展全区农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。
(四)拟定深化全区农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。
(五)指导全区乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡镇企业发展工作,促进农村一二三产业融合发展。
(六)负责全区种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理。
(七)负责全区农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。
(八)组织全区农业资源区划工作。
(九)负责全区有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。
(十)付则全区农业防灾减灾、农作物重大病虫害防疫工作。
(十一)负责农业投资管理。
(十二)推动全区农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。
(十三)负责农业领域生态环境保护和节能减排工作、
(十四)推广农业新技术 ,助推农业新发展。 推广和引进农机、植保、畜牧水产、粮油、经作、土肥、科教、绿色食品、农村能源等方面的新技术,并进行试验、示范、培训等。
(十五)承担脱贫成果巩固和乡村振兴开发项目的指导、实施、管理和工作;承担巩固和发展扶贫农业产业、财政惠农信贷工作;承担全区政策性粮食购销和粮油储备工作;拟订新型农业经营主体培育有关政策措施;承担农业农村生态环境与资源保护、监测、治理及研究利用等职能‘承担农村基础设施和公共服务功能提升;承担水生生物资源养护工作。
(十六)为全区农业事业正常发展提供执法保障、统一行使农业行政执法职责、行政检查、行政调解、行政强制与处罚工作。
(十七)完成区委和区政府交办的其他任务。
二、部门基本情况
南昌市新建区农业局内设机构10个,分别为办公室(计划财务股)、政策法规股、农产品质量安全监督股、种植业管理股、畜牧收兽医股、渔业渔政股、农业技术推广股(农业机械化股)、农经发展股、新农村建设股、农田建设与耕地质量保护股。
下设3个事业单位,农业综合行政执法大队、乡村振兴服务中心、农业技术推广中心。
本部门2021年年末编制人数 155人,其中行政编制 31人,事业编制128人;年末实有人数 266人,其中在职人员159人,离休人员3 人,退休人员104 人。
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收入支出决算总表 |
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公开01表 |
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编制单位:新建区农业农村局 |
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2022年度 |
|
|
金额单位:万元 |
||||
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收 入 |
支 出 |
||||||||
|
项 目 |
行次 |
金额 |
项目(按功能分类) |
行次 |
金额 |
||||
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
||||
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
41,373.78 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
0 |
||||
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
2,443.46 |
二、外交支出 |
33 |
0 |
||||
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0 |
三、国防支出 |
34 |
0 |
||||
|
四、上级补助收入 |
4 |
0 |
四、公共安全支出 |
35 |
0 |
||||
|
五、事业收入 |
5 |
0 |
五、教育支出 |
36 |
|
||||
|
六、经营收入 |
6 |
0 |
六、科学技术支出 |
37 |
2585.75 |
||||
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
||||
|
八、其他收入 |
8 |
0 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
187.45 |
||||
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
163.41 |
||||
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
2,096.84 |
||||
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
3,919.46 |
||||
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
29,411.30 |
||||
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 |
||||
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0 |
||||
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
493.69 |
||||
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
0.00 |
||||
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0 |
||||
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0 |
||||
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
130.37 |
||||
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
4,758.98 |
||||
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 |
||||
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0 |
||||
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
70 |
||||
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 |
||||
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
0 |
||||
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
|
||||
|
本年收入合计 |
27 |
43,817.25 |
本年支出合计 |
58 |
43,817.25 |
||||
|
使用非财政拨款结余 |
28 |
0 |
结余分配 |
59 |
0 |
||||
|
年初结转和结余 |
29 |
0 |
年末结转和结余 |
60 |
0 |
||||
|
|
30 |
0 |
|
61 |
|
||||
|
总计 |
31 |
43,817.25 |
总计 |
62 |
43,817.25 |
||||
|
|
|||||||||
|
注:1.本表反映部门(单位)本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
|
|
|
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|
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
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|
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
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|
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|
支出决算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
编制单位:新建区农业农村局 |
|
|
|
|
2021年度 |
|
|
|
金额单位:万元 |
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
43,817.25 |
4,106.88 |
39,710.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010399 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
206 |
科学技术支出 |
2,585.75 |
0.00 |
2,585.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20604 |
技术研究与开发 |
2,585.75 |
0.00 |
2,585.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2060405 |
共性技术研究与开发 |
569.00 |
0.00 |
569.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2060499 |
其他技术研究与开发支出 |
2,016.75 |
0.00 |
2,016.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
187.45 |
187.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
173.63 |
173.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
2.39 |
2.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
171.24 |
171.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
13.82 |
13.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
13.82 |
13.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
163.41 |
163.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
163.41 |
163.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
145.11 |
145.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
18.30 |
18.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
211 |
节能环保支出 |
2,096.84 |
0.00 |
2,096.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21103 |
污染防治 |
2,096.84 |
0.00 |
2,096.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2110399 |
其他污染防治支出 |
2,096.84 |
0.00 |
2,096.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
212 |
城乡社区支出 |
3,919.46 |
0.00 |
3,919.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
1,476.00 |
0.00 |
1,476.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
1,476.00 |
0.00 |
1,476.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
1,383.46 |
0.00 |
1,383.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
613.86 |
0.00 |
613.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
769.61 |
0.00 |
769.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21211 |
农业土地开发资金安排的支出 |
1,060.00 |
0.00 |
1,060.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2121100 |
农业土地开发资金安排的支出 |
1,060.00 |
0.00 |
1,060.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
213 |
农林水支出 |
29,411.30 |
3,625.65 |
25,785.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21301 |
农业农村 |
25,473.24 |
3,625.65 |
21,847.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130101 |
行政运行 |
3,625.65 |
3,625.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130106 |
科技转化与推广服务 |
444.64 |
0.00 |
444.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130108 |
病虫害控制 |
204.21 |
0.00 |
204.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130109 |
农产品质量安全 |
1,060.65 |
0.00 |
1,060.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130110 |
执法监管 |
484.21 |
0.00 |
484.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130119 |
防灾救灾 |
221.50 |
0.00 |
221.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130122 |
农业生产发展 |
522.73 |
0.00 |
522.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130125 |
农产品加工与促销 |
318.00 |
0.00 |
318.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130126 |
农村社会事业 |
159.00 |
0.00 |
159.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130135 |
农业资源保护修复与利用 |
3,190.58 |
0.00 |
3,190.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130148 |
成品油价格改革对渔业的补贴 |
1,022.72 |
0.00 |
1,022.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130153 |
农田建设 |
8,169.69 |
0.00 |
8,169.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
6,049.67 |
0.00 |
6,049.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21302 |
林业和草原 |
79.24 |
0.00 |
79.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130299 |
其他林业和草原支出 |
79.24 |
0.00 |
79.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21308 |
普惠金融发展支出 |
3,352.40 |
0.00 |
3,352.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130803 |
农业保险保费补贴 |
3,352.40 |
0.00 |
3,352.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21399 |
其他农林水支出 |
506.42 |
0.00 |
506.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2139999 |
其他农林水支出 |
506.42 |
0.00 |
506.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
216 |
商业服务业等支出 |
493.69 |
0.00 |
493.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21602 |
商业流通事务 |
493.69 |
0.00 |
493.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2160299 |
其他商业流通事务支出 |
493.69 |
0.00 |
493.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
130.37 |
130.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
130.37 |
130.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
130.37 |
130.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
222 |
粮油物资储备支出 |
4,758.98 |
0.00 |
4,758.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22201 |
粮油物资事务 |
4,758.98 |
0.00 |
4,758.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2220199 |
其他粮油物资事务支出 |
4,758.98 |
0.00 |
4,758.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
229 |
其他支出 |
70.00 |
0.00 |
70.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22999 |
其他支出 |
70.00 |
0.00 |
70.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2299999 |
其他支出 |
70.00 |
0.00 |
70.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。
|
财政拨款收入支出决算总表 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
|
编制单位:新建区农业农村局 |
|
|
|
|
|
|
|
2021年度 |
|
金额单位:万元 |
|
收 入 |
支 出 |
|||||||||
|
项 目 |
行次 |
年初预算数 |
调整预算数 |
金额 |
项目(按功能分类) |
行次 |
|
|||
|
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|||||||
|
栏 次 |
|
1 |
2 |
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
6,615.23 |
41,373.78 |
41,373.78 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
2,443.46 |
2,443.46 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
4 |
|
|
|
四、公共安全支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
5 |
|
|
|
五、教育支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
6 |
|
|
|
六、科学技术支出 |
38 |
2,585.75 |
2,585.75 |
0.00 |
0.00 |
|
|
7 |
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
8 |
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
187.45 |
187.45 |
0.00 |
0.00 |
|
|
9 |
|
|
|
九、卫生健康支出 |
41 |
163.41 |
163.41 |
0.00 |
0.00 |
|
|
10 |
|
|
|
十、节能环保支出 |
42 |
2,096.84 |
2,096.84 |
0.00 |
0.00 |
|
|
11 |
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
3,919.46 |
1,476.00 |
2,443.46 |
0.00 |
|
|
12 |
|
|
|
十二、农林水支出 |
44 |
29,411.30 |
29,411.30 |
0.00 |
0.00 |
|
|
13 |
|
|
|
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
14 |
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
15 |
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
493.69 |
493.69 |
0.00 |
0.00 |
|
|
16 |
|
|
|
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
17 |
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
18 |
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
19 |
|
|
|
十九、住房保障支出 |
51 |
130.37 |
130.37 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
4,758.98 |
4,758.98 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21 |
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22 |
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
23 |
|
|
|
二十三、其他支出 |
55 |
70.00 |
70.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
24 |
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
25 |
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
26 |
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
6,615.23 |
43,817.25 |
43,817.25 |
本年支出合计 |
85 |
43,817.25 |
41,373.78 |
2,443.46 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
总计 |
32 |
6,615.23 |
43,817.25 |
43,817.25 |
总计 |
90 |
43,817.25 |
41,373.78 |
2,443.46 |
0.00 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|||||||||
|
编制单位:新建区农业农村局 |
|
|
|
|
2021年度 |
金额单位:万元 |
|||||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||||||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|||||||||
|
|
|
|
合计 |
43,817.25 |
4,106.88 |
39,710.37 |
|||||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
|
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
|
2010399 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
|
206 |
科学技术支出 |
2,585.75 |
0 |
2,585.75 |
|||||||||||
|
20604 |
技术研究与开发 |
2,585.75 |
0 |
2,585.75 |
|||||||||||
|
2060405 |
共性技术研究与开发 |
569.00 |
0 |
569.00 |
|||||||||||
|
2060499 |
其他技术研究与开发支出 |
2,016.75 |
0 |
2,016.75 |
|||||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
187.45 |
187.45 |
0 |
|||||||||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
173.63 |
173.63 |
0 |
|||||||||||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
2.39 |
2.39 |
0 |
|||||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
171.24 |
171.24 |
0 |
|||||||||||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
13.82 |
13.82 |
0 |
|||||||||||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
13.82 |
13.82 |
0 |
|||||||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
163.41 |
163.41 |
0 |
|||||||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
163.41 |
163.41 |
0 |
|||||||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
145.11 |
145.11 |
0 |
|||||||||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
18.30 |
18.30 |
0 |
|||||||||||
|
211 |
节能环保支出 |
2,096.84 |
0 |
2,096.84 |
|||||||||||
|
21103 |
污染防治 |
2,096.84 |
0 |
2,096.84 |
|||||||||||
|
2110399 |
其他污染防治支出 |
2,096.84 |
0 |
2,096.84 |
|||||||||||
|
212 |
城乡社区支出 |
3,919.46 |
0 |
3,919.46 |
|||||||||||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
1,476.00 |
0 |
1,476.00 |
|||||||||||
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
1,476.00 |
0 |
1,476.00 |
|||||||||||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
1,383.46 |
0 |
1,383.46 |
|||||||||||
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
613.86 |
0 |
613.86 |
|||||||||||
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
769.61 |
0 |
769.61 |
|||||||||||
|
21211 |
农业土地开发资金安排的支出 |
1,060.00 |
0 |
1,060.00 |
|||||||||||
|
2121100 |
农业土地开发资金安排的支出 |
1,060.00 |
0 |
1,060.00 |
|||||||||||
|
213 |
农林水支出 |
29,411.30 |
3,625.65 |
25,785.65 |
|||||||||||
|
21301 |
农业农村 |
25,473.24 |
3,625.65 |
21,847.60 |
|||||||||||
|
2130101 |
行政运行 |
3,625.65 |
3,625.65 |
0 |
|||||||||||
|
2130106 |
科技转化与推广服务 |
444.64 |
0 |
444.64 |
|||||||||||
|
2130108 |
病虫害控制 |
204.21 |
0 |
204.21 |
|||||||||||
|
2130109 |
农产品质量安全 |
1,060.65 |
0 |
1,060.65 |
|||||||||||
|
2130110 |
执法监管 |
484.21 |
0 |
484.21 |
|||||||||||
|
2130119 |
防灾救灾 |
221.50 |
0 |
221.50 |
|||||||||||
|
2130122 |
农业生产发展 |
522.73 |
0 |
522.73 |
|||||||||||
|
2130125 |
农产品加工与促销 |
318.00 |
0 |
318.00 |
|||||||||||
|
2130126 |
农村社会事业 |
159.00 |
0 |
159.00 |
|||||||||||
|
2130135 |
农业资源保护修复与利用 |
3,190.58 |
0 |
3,190.58 |
|||||||||||
|
2130148 |
成品油价格改革对渔业的补贴 |
1,022.72 |
0 |
1,022.72 |
|||||||||||
|
2130153 |
农田建设 |
8,169.69 |
0 |
8,169.69 |
|||||||||||
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
6,049.67 |
0 |
6,049.67 |
|||||||||||
|
21302 |
林业和草原 |
79.24 |
0 |
79.24 |
|||||||||||
|
2130299 |
其他林业和草原支出 |
79.24 |
0 |
79.24 |
|||||||||||
|
21308 |
普惠金融发展支出 |
3,352.40 |
0 |
3,352.40 |
|||||||||||
|
2130803 |
农业保险保费补贴 |
3,352.40 |
0 |
3,352.40 |
|||||||||||
|
21399 |
其他农林水支出 |
506.42 |
0 |
506.42 |
|||||||||||
|
2139999 |
其他农林水支出 |
506.42 |
0 |
506.42 |
|||||||||||
|
216 |
商业服务业等支出 |
493.69 |
0 |
493.69 |
|||||||||||
|
21602 |
商业流通事务 |
493.69 |
0 |
493.69 |
|||||||||||
|
2160299 |
其他商业流通事务支出 |
493.69 |
0 |
493.69 |
|||||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
130.37 |
130.37 |
0 |
|||||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
130.37 |
130.37 |
0 |
|||||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
130.37 |
130.37 |
0 |
|||||||||||
|
222 |
粮油物资储备支出 |
4,758.98 |
0 |
4,758.98 |
|||||||||||
|
22201 |
粮油物资事务 |
4,758.98 |
0 |
4,758.98 |
|||||||||||
|
2220199 |
其他粮油物资事务支出 |
4,758.98 |
0 |
4,758.98 |
|||||||||||
|
229 |
其他支出 |
70.00 |
0 |
70.00 |
|||||||||||
|
22999 |
其他支出 |
70.00 |
0 |
70.00 |
|||||||||||
|
2299999 |
其他支出 |
70.00 |
0 |
70.00 |
|||||||||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|||||||
|
编制单位:新建区农业农村局 |
|
|
|
2021年度 |
|
|
|
金额单位:万元 |
|||||||
|
人员经费 |
公用经费 |
||||||||||||||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|||||||
|
301 |
工资福利支出 |
3,274.11 |
302 |
商品和服务支出 |
690.93 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0 |
|||||||
|
30101 |
基本工资 |
568.20 |
30201 |
办公费 |
105.60 |
30701 |
国内债务付息 |
0 |
|||||||
|
30102 |
津贴补贴 |
103.34 |
30202 |
印刷费 |
20.00 |
30702 |
国外债务付息 |
0 |
|||||||
|
30103 |
奖金 |
1,256.89 |
30203 |
咨询费 |
0 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0 |
|||||||
|
30106 |
伙食补助费 |
114.35 |
30204 |
手续费 |
0 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0 |
|||||||
|
30107 |
绩效工资 |
256.65 |
30205 |
水费 |
10.75 |
310 |
资本性支出 |
0 |
|||||||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
171.24 |
30206 |
电费 |
25.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0 |
|||||||
|
30109 |
职业年金缴费 |
85.00 |
30207 |
邮电费 |
5.64 |
31002 |
办公设备购置 |
0 |
|||||||
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
18.30 |
30208 |
取暖费 |
0 |
31003 |
专用设备购置 |
0 |
|||||||
|
30111 |
公务员医疗补助缴款 |
145.11 |
30209 |
物业管理费 |
0 |
31005 |
基础设施建设 |
0 |
|||||||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
13.82 |
30211 |
差旅费 |
8.00 |
31006 |
大型修缮 |
0 |
|||||||
|
30113 |
住房公积金 |
335.97 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
0 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0 |
|||||||
|
30114 |
医疗费 |
0 |
30213 |
维修(护)费 |
148.68 |
31008 |
物资储备 |
0 |
|||||||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
205.25 |
30214 |
租赁费 |
0 |
31009 |
土地补偿 |
0 |
|||||||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
141.83 |
30215 |
会议费 |
26.00 |
31010 |
安置补助 |
0 |
|||||||
|
30301 |
离休费 |
33.80 |
30216 |
培训费 |
35.00 |
310111 |
地上附着物和青苗补偿 |
0 |
|||||||
|
30302 |
退休费 |
0 |
30217 |
公务接待费 |
9.23 |
31012 |
拆迁补偿 |
0 |
|||||||
|
30303 |
退职(役)费 |
0 |
30218 |
专用材料费 |
0 |
31013 |
公务用车购置 |
0 |
|||||||
|
30304 |
抚恤金 |
105.65 |
30224 |
被装购置费 |
0 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0 |
|||||||
|
30305 |
生活补贴 |
0 |
30225 |
专用燃料费 |
0 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0 |
|||||||
|
30306 |
救济费 |
0 |
30226 |
劳务费 |
0 |
31022 |
无形资产购置 |
0 |
|||||||
|
30307 |
医疗费补助 |
0 |
30227 |
委托业务费 |
0 |
31099 |
其他资本性支出 |
0 |
|||||||
|
30308 |
助学金 |
0 |
30228 |
工会经费 |
192.17 |
312 |
对企业补助 |
0 |
|||||||
|
30309 |
奖励金 |
0 |
30229 |
福利费 |
0 |
31201 |
资本金注入 |
0 |
|||||||
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
15.00 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0 |
|||||||
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0 |
30239 |
其他交通费用 |
0 |
31204 |
费用补贴 |
0 |
|||||||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
2.39 |
30240 |
税金及附加费用 |
0 |
31205 |
利息补贴 |
0 |
|||||||
|
|
|
0 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
89.87 |
31299 |
其他对企业补助 |
0 |
|||||||
|
|
|
0 |
|
|
|
399 |
其他支出 |
0 |
|||||||
|
|
|
0 |
|
|
|
39906 |
赠与 |
0 |
|||||||
|
|
|
0 |
|
|
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0 |
|||||||
|
|
|
0 |
|
|
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0 |
|||||||
|
|
|
0 |
|
|
|
39999 |
其他支出 |
0 |
|||||||
|
人员经费合计 |
3,415.95 |
公用支出合计 |
690.93 |
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
||||
|
|
|
|
|
公开07表 |
|
编制单位:新建区农业农村局 |
2021年度 |
|
|
金额单位:万元 |
|
项目 |
栏次 |
年初预算数 |
全年预算数 |
决算数 |
|
行次 |
|
1 |
2 |
3 |
|
一、“三公”经费支出 |
1 |
102.12 |
24.22 |
24.22 |
|
1.因公出国(境)费 |
2 |
0 |
0 |
0 |
|
2.公务用车购置及运行维护费 |
3 |
48.12 |
15.00 |
15.00 |
|
(1)公务用车购置费 |
4 |
0 |
0 |
0 |
|
(2)公务用车运行维护费 |
5 |
48.12 |
15.00 |
15.00 |
|
3.公务接待费 |
6 |
54.00 |
9.23 |
9.23 |
|
(1)国内接待费 |
7 |
- |
9.23 |
9.23 |
|
其中:外事接待费 |
8 |
- |
0 |
0 |
|
(2)国(境)外接待费 |
9 |
- |
0 |
0 |
|
二、相关统计数 |
10 |
- |
- |
- |
|
1.因公出国(境)团组数(个) |
11 |
- |
0 |
0 |
|
2.因公出国(境)人次数(人) |
12 |
- |
0 |
0 |
|
3.公务用车购置数(辆) |
13 |
- |
0 |
0 |
|
4.公务用车保有量(辆) |
14 |
- |
6 |
6 |
|
5.国内公务接待批次(个) |
15 |
- |
43 |
43 |
|
其中:外事接待批次(个) |
16 |
- |
0 |
0 |
|
6.国内公务接待人次(人) |
17 |
- |
358 |
358 |
|
其中:外事接待人次(人) |
18 |
- |
0 |
0 |
|
7.国(境)外公务接待批次(个) |
19 |
- |
0 |
0 |
|
8.国(境)外公务接待人次(人) |
20 |
- |
0 |
0 |
注:本表反映部门(单位)本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数(省级单位含上年结转数);全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数;决算数反映当年预算安排的实际支出数(省级单位含上年结转资金安排的支出数)。
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
|
|
|
|
|
编制单位:新建区农业农村局 |
|
|
|
|
2021年度 |
|
|
|
公开08表 |
|
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|
|
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
|
|
合计 |
0 |
2,443.46 |
2,443.46 |
0 |
2,443.46 |
0 |
|
212 |
城乡社区支出 |
0 |
2,443.46 |
2,443.46 |
0 |
2,443.46 |
0 |
||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
0 |
1,383.46 |
1,383.46 |
0 |
1,383.46 |
0 |
||
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
0 |
613.86 |
613.86 |
0 |
613.86 |
0 |
||
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
0 |
769.61 |
769.61 |
0 |
769.61 |
0 |
||
|
21211 |
农业土地开发资金安排的支出 |
0 |
1,060.00 |
1,060.00 |
0 |
1,060.00 |
0 |
||
|
2121100 |
农业土地开发资金安排的支出 |
0 |
1,060.00 |
1,060.00 |
0 |
1,060.00 |
0 |
||
|
229 |
其他支出 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
22904 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
2290402 |
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
注:本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
|
说明:当此表数据为零时,即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。 |
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开09表 |
|
编制单位:新建区农业农村局 |
|
|
|
2021年度 |
|
金额单位:元 |
|
项 目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
注:本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
说明:当此表数据为空时,即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。
|
国有资产占用情况表 |
||
|
|
|
公开10表 |
|
编制单位:新建区农业农村局 |
2021年度 |
单位:台、辆、套 |
|
项 目 |
栏次 |
决算数 |
|
一、车辆数合计(台、辆) |
1 |
6 |
|
1.副部(省)级及以上领导用车 |
2 |
0 |
|
2.主要领导干部用车 |
3 |
0 |
|
3.机要通信用车 |
4 |
0 |
|
4.应急保障用车 |
5 |
0 |
|
5.执法执勤用车 |
6 |
0 |
|
6.特种专业技术用车 |
7 |
0 |
|
7.离退休干部用车 |
8 |
0 |
|
8.其他用车 |
9 |
6 |
|
二、单价50万元(含)以上通用设备(台,套) |
10 |
0 |
|
三、单价100万元(含)以上专用设备(台,套) |
11 |
0 |
注:本表反映截止2022年12月31日,部门(单位)占用的国有资产情况。
说明:当此表数据为空时,即本部门(单位)无相关资产。
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2021年度收入总计43817.25万元,其中年初结转和结余0万元,较2020年减少2172.87万元,下降4.72%;本年收入合计43817.25万元,较2020年减少2172.87万元,下降4.72%,主要原因是:减少开支。
本年收入的具体构成为:财政拨款收入43817.25万元,占100%;事业收入 0万元,占 0%;经营收入 0万元,占0 %;其他收入 0万元,占0 %。
二、支出决算情况说明
本部门2021年度支出总计43817.25万元,其中本年支出合计43817.25万元,较2020年减少2172.87万元,下降4.72%,主要原因是:减少开支;年末结转和结余0万元。
本年支出的具体构成为:基本支出4106.88万元,占9.37%;项目支出39710.37万元,占90.63 %;经营支出0万元,占0%;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0万元,占0 %。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2021年度财政拨款本年支出年初预算数为6615.23万元,决算数为43817.25万元,完成年初预算的662.37%。其中:
(一)一般公共服务支出年初预算数为6615.23万元,决算数为41373.78万元,完成年初预算的625.43%,主要原因是:项目增加。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出4106.88万元,其中:
(一)工资福利支出3274.11万元,较2020年减少1387.78万元,下降32.66%,主要原因是农业技术推广综合服务站人员划转至乡镇。
(二)商品和服务支出690.93万元,较2020年减少1376.82万元,下降66.59%,主要原因是:农业技术推广综合服务站人员划转至乡镇。
(三)对个人和家庭补助支出141.83万元,较2020年增加388.82万元,减少73.27 %,主要原因是:农业技术推广综合服务站人员划转至乡镇。
(四)资本性支出0万元,较2020年增加0万元,增长0 %。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为102.12万元,决算数为24.22万元,完成预算的23.72%,决算数较2020年增加3.71万元,增长15.32 %,其中:
(一)因公出国(境)支出年初预算数为 0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较2020年增加0 万元,增长0%,主要原因是无因公出国(境)支出。(二)公务接待费支出年初预算数为54万元,决算数为9.23万元,完成预算的17.09%,决算数较2020年减少6.69万元,下降42.02%,主要原因是缩减开支。决算数较年初预算数减少的主要原因是:缩减开支。全年国内公务接待43批,累计接待358人次,其中外事接待43批,累计接待358人次,主要为:缩减开支。
(三)公务用车购置及运行维护费支出 15万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0 %,决算数较2020年增加0万元,增长0 %,全年购置公务用车0 辆。决算数较年初预算数减少的主要原因是:无购置;公务用车运行维护费支出年初预算数为48.12万元,决算数为15万元,完成预算的31.17 %,决算数较2020年减少0.92万元,增长下降 5.78 %,主要原因是缩减开支,年末公务用车保有6辆。决算数较年初预算数减少的主要原因是:报废。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2021年度机关运行经费支出4106.88万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致)。
七、政府采购支出情况说明
本部门2021年度政府采购支出总额63.92万元,其中:政府采购货物支出63.92万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额63.92万元,占政府采购支出总额的100 %,其中:授予小微企业合同金额 0万元,占政府采购支出总额的 0 %。(省级部门公开的政府采购金额的计算口径为:本部门纳入2021年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和,不包括涉密采购项目的支出金额。)
八、国有资产占用情况说明。
截止2021年12月31日,本部门(单位)国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。本单位2021年6辆车,无单价50万以上的通用设备,无单价100万元以上的专用设备。九、预算绩效情况说明
(一)绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求,我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出所有二级项目46个全面开展绩效自评,共涉及资金 18102.37万元,占一般公共预算项目支出总额的48.57%。
组织对“耕地轮作休耕” “农田建设资金”“农技购置补贴”等项目开展自评,绩效自评结果为良好。
新建区2021年度农业绩效自评
第四部分 名词解释
(一)基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(二)项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
(三)一般公共预算:一般公共预算是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
(四)政府性基金预算:政府性基金预算是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入,并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算,是政府预算体系的重要组成部分。
(五)机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。
赣公网安备 36012202000137号