南昌市新建区农业机械管理局
2021年度部门决算
目 录
第一部分 新建区农机局概况
一、部门主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 新建区农机局概况
一、部门主要职能
一、部门主要职责
南昌市新建区农业机械管理局由于机构改革并入南昌市新建区农业农村局，部门主要职责为：
（1）负责本行政区域的农业机械管理工作，组织实施有关农业机械的法律、法规和规章。
（2）制定并组织上述本县农业机械化发展规划，指导农业机械服务体系建设，组织开展农业机械社会化服务。
（3）管理本县农业机械技术推广和教育培训。
（4）负责农业机械维修的行业管理、农业机械安全监督管理和农业机械作业质量及作业收费的监督管理。
（5）配合技术监督，机械工业部门进行农业机械主机及配件产品的监督管理、农机产品营销质量的监督检查。
（6）协助乡镇做好农机管理人员的管理，并指导和帮助乡镇农机管理人员加强自身建设，提高我县农机化作业水平。
（7）组织、维护农业机械跨行政区域进行农机化联合作业。
（8）承办区人民政府交办的其他事项。
二、当年取得的主要事业成效。
1、积极春耕备耕。
春耕生产期间，新建区共完成耕地面积61万亩，机耕面积60万亩，机耕率达98%；早稻种植面积45万亩，机种植面积16.2万亩，机种植率达36%。投入机具方面，新建区共投入农用机械1.3万余台，其中大中型拖拉机及配套设备6000余台套，插秧机1500余台，高速插秧机120余台，为粮食生产提供有力保障。
2、开展为农服务。
一是组建2个农机维修小分队，为农户检修农机具600余台套；二是实地举办无人机喷洒作业现场演示，实地对学员进行新机具操作培训，推广植保新技术；三是借助微信、短消息、电脑网站，为农机手发布生产作业、天气形势、维修保养、道路交通状况等信息，发放农机便民联系卡，跨区作业证 100余份，鼓励农民外出创收。
3、提高机插水平。
为切实提高我区机插秧率，举办了4场现场会，使我区全年机插秧水平达到了40%。
水稻机械精量直播是新建区农机部门近几年推广的一种水稻种植新技术，水稻精量直播有：禾苗通风采光好，抗倒伏能力强，抗病虫害能力强，产量高等优势，是我区水稻种植的一种有力补充。
4、核验补贴机具。
联合财政部门组成工作组，下到村、组、及农户家中，对全年购置的农机具补贴发放情况进行现场验机，已完成5次联合验机，特别是5月9日，首次对7台植保无人机进行了现场核验。
5、完成补贴结算。
2021年，共办理农机购置补贴手续831份，补贴各类农机具950台（套），受益农户478户，使用补贴资金1395.83万元，拉动农民投入超3500多万元。资金使用和结算率均进入全省前十位，农机补贴信息公开更是南昌市唯一通过省厅抽检的区（区）县。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个。
本部门2021年年末编制人数 16 人，其中行政编制 0人，事业编制 16人（其中参照公务员法管理人员12人）；年末实有人数 57人，其中在职人员 14人，离休人员 0 人，退休人员 43 人(包括乡镇农机退休人员28人)；年末学生人数 0 人。
第二部分：2021年度部门决算表
|
收入支出决算总表 |
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|
公开01表 |
|
编制单位：南昌市新建区农业机械管理局 |
|
|
|
2021年度 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
收 入 |
支 出 |
||||||||
|
项 目 |
行次 |
年初预算数 |
调整预算数 |
决算数 |
项目（按功能分类） |
行次 |
年初预算数 |
调整预算数 |
决算数 |
|
栏 次 |
|
1 |
2 |
3 |
栏 次 |
|
4 |
5 |
6 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
622.50 |
622.50 |
622.50 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
八、其他收入 |
8 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
16.56 |
16.56 |
16.56 |
|
|
9 |
|
|
|
九、卫生健康支出 |
40 |
15.95 |
15.95 |
15.95 |
|
|
10 |
|
|
|
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
11 |
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
12 |
|
|
|
十二、农林水支出 |
43 |
539.06 |
539.06 |
539.06 |
|
|
13 |
|
|
|
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
14 |
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
15 |
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
16 |
|
|
|
十六、金融支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
17 |
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
18 |
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
19 |
|
|
|
十九、住房保障支出 |
50 |
10.93 |
10.93 |
10.93 |
|
|
20 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
40.00 |
40.00 |
40.00 |
|
|
21 |
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22 |
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
23 |
|
|
|
二十三、其他支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
24 |
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
25 |
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
26 |
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
622.50 |
622.50 |
622.50 |
本年支出合计 |
58 |
622.50 |
622.50 |
622.50 |
|
使用非财政拨款结余 |
28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
──── |
──── |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
年末结转和结余 |
60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
30 |
|
|
|
|
61 |
|
|
|
|
总计 |
31 |
622.50 |
622.50 |
622.50 |
总计 |
62 |
622.50 |
622.50 |
622.50 |
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
|||||||||
|
收入决算表 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
草案02表 |
|
编制单位：南昌市新建区农业机械管理局 |
|
|
|
|
|
2021年度 |
|
|
|
金额单位：万元 |
|
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
622.50 |
622.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
16.56 |
16.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
16.20 |
16.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
2.36 |
2.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
13.84 |
13.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2082701 |
财政对失业保险基金的补助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2082703 |
2082703 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.36 |
0.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
0.36 |
0.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
15.95 |
15.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
15.95 |
15.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
15.95 |
15.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
213 |
农林水支出 |
539.06 |
539.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21301 |
农业农村 |
539.06 |
539.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130101 |
行政运行 |
534.41 |
534.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
4.65 |
4.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
10.93 |
10.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
10.93 |
10.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
10.93 |
10.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
222 |
粮油物资储备支出 |
40.00 |
40.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22201 |
粮油物资事务 |
40.00 |
40.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2220199 |
其他粮油物资事务支出 |
40.00 |
400,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
||||||||||
|
支出决算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
编制单位：南昌市新建区农业机械管理局 |
|
|
|
|
2021年度 |
|
|
|
金额单位：万元 |
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
622.50 |
622.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
16.56 |
16.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
16.20 |
16.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
2.36 |
2.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
13.84 |
13.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2082701 |
财政对失业保险基金的补助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2082703 |
2082703 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.36 |
0.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
0.36 |
0.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
15.95 |
15.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
15.95 |
15.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
15.95 |
15.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
213 |
农林水支出 |
539.06 |
539.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21301 |
农业农村 |
539.06 |
539.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130101 |
行政运行 |
534.41 |
534.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
4.65 |
4.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
10.93 |
10.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
10.93 |
10.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
10.93 |
10.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
222 |
粮油物资储备支出 |
40.00 |
40.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22201 |
粮油物资事务 |
40.00 |
40.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2220199 |
其他粮油物资事务支出 |
40.00 |
40.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
|||||||||
|
财政拨款收入支出决算总表 |
|||||||||||||
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编制单位：南昌市新建区农业机械管理局 |
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单位：万元 |
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收 入 |
支 出 |
||||||||||||
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项 目 |
行次 |
年初预算数 |
调整预算数 |
决算数 |
项目（按功能分类） |
行次 |
年初预算数 |
调整预算数 |
决算数 |
||||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
|||||||
|
栏 次 |
|
1 |
2 |
3 |
栏 次 |
|
4 |
5 |
8 |
9 |
10 |
12 |
13 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
622.50 |
622.50 |
622.50 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
4 |
|
|
|
四、公共安全支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
5 |
|
|
|
五、教育支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
6 |
|
|
|
六、科学技术支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
7 |
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
8 |
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
16.56 |
16.56 |
16.56 |
16.56 |
0.00 |
16.56 |
16.56 |
|
|
9 |
|
|
|
九、卫生健康支出 |
41 |
15.95 |
15.95 |
15.95 |
15.95 |
0.00 |
15.95 |
15.95 |
|
|
10 |
|
|
|
十、节能环保支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
11 |
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
12 |
|
|
|
十二、农林水支出 |
44 |
539.06 |
539.06 |
539.06 |
539.06 |
0.00 |
539.06 |
539.06 |
|
|
13 |
|
|
|
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
14 |
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
15 |
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
16 |
|
|
|
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
17 |
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
18 |
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
19 |
|
|
|
十九、住房保障支出 |
51 |
10.93 |
10.93 |
10.93 |
10.93 |
0.00 |
10.93 |
10.93 |
|
|
20 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
40.00 |
40.00 |
40.00 |
40.00 |
0.00 |
40.00 |
40.00 |
|
|
21 |
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22 |
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
23 |
|
|
|
二十三、其他支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
24 |
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
25 |
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
26 |
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
622.50 |
622.50 |
622.50 |
本年支出合计 |
59 |
622.50 |
622.50 |
622.50 |
622.50 |
0.00 |
622.50 |
622.50 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
61 |
|
|
|
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
62 |
|
|
|
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
63 |
|
|
|
|
|
|
|
|
总计 |
32 |
622.50 |
622.50 |
622.50 |
总计 |
64 |
622.50 |
622.50 |
622.50 |
622.50 |
0.00 |
622.50 |
622.50 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
|||||||||||||
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|
编制单位：南昌市新建区农业机械管理局 |
|
|
|
2021年度 |
|
金额单位：万元 |
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
622.50 |
622.50 |
0.00 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
16.56 |
16.56 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
16.20 |
16.20 |
0.00 |
||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
2.36 |
2.36 |
0.00 |
||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
13.84 |
13.84 |
0.00 |
||
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2082701 |
财政对失业保险基金的补助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2082703 |
2082703 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.36 |
0.36 |
0.00 |
||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
0.36 |
0.36 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
15.95 |
15.95 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
15.95 |
15.95 |
0.00 |
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
15.95 |
15.95 |
0.00 |
||
|
213 |
农林水支出 |
539.06 |
539.06 |
0.00 |
||
|
21301 |
农业农村 |
539.06 |
539.06 |
0.00 |
||
|
2130101 |
行政运行 |
534.41 |
534.41 |
0.00 |
||
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
4.65 |
4.65 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
10.93 |
10.93 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
10.93 |
10.93 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
10.93 |
10.93 |
0.00 |
||
|
222 |
粮油物资储备支出 |
40.00 |
40.00 |
0.00 |
||
|
22201 |
粮油物资事务 |
40.00 |
40.00 |
0.00 |
||
|
2220199 |
其他粮油物资事务支出 |
40.00 |
40.00 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
||||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|
编制单位：南昌市新建区农业机械管理局 |
|
|
|
2021年度 |
|
|
|
金额单位：万元 |
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
343.95 |
302 |
商品和服务支出 |
240.69 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
56.19 |
30201 |
办公费 |
20.98 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
18.74 |
30202 |
印刷费 |
3.00 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
111.70 |
30203 |
咨询费 |
3.00 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
15.84 |
30205 |
水费 |
1.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
13.84 |
30206 |
电费 |
1.52 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
1.53 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
15.95 |
30208 |
取暖费 |
3.12 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴款 |
9.27 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
11.93 |
30211 |
差旅费 |
3.10 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
38.96 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
20.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
51.53 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
37.85 |
30215 |
会议费 |
3.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
30.00 |
310111 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
1.18 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
45.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补贴 |
1.84 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
38.10 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
8.46 |
312 |
对企业补助 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.84 |
30229 |
福利费 |
5.12 |
31201 |
资本金注入 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
24.65 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
0.00 |
31204 |
费用补贴 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
10.52 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
31205 |
利息补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
52.59 |
31299 |
其他对企业补助 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
人员经费合计 |
381.80 |
公用支出合计 |
240.69 |
|||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
||||||||
|
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
|||
|
|
|
|
公开07表 |
|
编制单位：南昌市新建区农业机械管理局 |
2021年度 |
|
金额单位：万元 |
|
项目 |
栏次 |
年初预算数 |
决算数 |
|
行次 |
|
1 |
2 |
|
一、“三公”经费支出 |
1 |
3.00 |
1.18 |
|
1.因公出国（境）费 |
2 |
0.00 |
0.00 |
|
2.公务用车购置及运行维护费 |
3 |
0.00 |
0.00 |
|
（1）公务用车购置费 |
4 |
0.00 |
0.00 |
|
（2）公务用车运行维护费 |
5 |
0.00 |
0.00 |
|
3.公务接待费 |
6 |
3.00 |
1.18 |
|
（1）国内接待费 |
7 |
- |
1.18 |
|
其中：外事接待费 |
8 |
- |
0.00 |
|
（2）国（境）外接待费 |
9 |
- |
0.00 |
|
二、相关统计数 |
10 |
- |
- |
|
1.因公出国（境）团组数（个） |
11 |
- |
0 |
|
2.因公出国（境）人次数（人） |
12 |
- |
0 |
|
3.公务用车购置数（辆） |
13 |
- |
0 |
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4.公务用车保有量（辆） |
14 |
- |
0 |
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5.国内公务接待批次（个） |
15 |
- |
20 |
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其中：外事接待批次（个） |
16 |
- |
0 |
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6.国内公务接待人次（人） |
17 |
- |
91 |
|
其中：外事接待人次（人） |
18 |
- |
0 |
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7.国（境）外公务接待批次（个） |
19 |
- |
0 |
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8.国（境）外公务接待人次（人） |
20 |
- |
0 |
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注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
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国有资产占用情况表 |
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公开10表 |
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编制单位：南昌市新建区农业机械管理局 |
2021年度 |
单位：台、辆、套 |
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项 目 |
栏次 |
决算数 |
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一、车辆数合计(台、辆) |
1 |
11 |
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1.副部（省）级及以上领导用车 |
2 |
0 |
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2.主要领导干部用车 |
3 |
0 |
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3.机要通信用车 |
4 |
0 |
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4.应急保障用车 |
5 |
0 |
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5.执法执勤用车 |
6 |
0 |
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6.特种专业技术用车 |
7 |
0 |
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7.离退休干部用车 |
8 |
0 |
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8.其他用车 |
9 |
11 |
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二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套） |
10 |
0 |
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三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套） |
11 |
0 |
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注：本表反映截止2021年12月31日，部门占用的国有资产情况。 |
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第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2021年度收入总计622.50万元，其中年初结转和结余 0 万元，较2020年减少271.97万元，下降43.69 %；本年收入合计622.50 万元，较2020年减少271.97万元，下降43.69 %，主要原因是：乡镇机构改革，农机员划归乡镇管理，人员经费减少。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入 622.50 万元，占 100 %；事业收入 0 万元，占0 %；经营收入 0 万元，占 0 %；其他收入 0 万元，占0 %。
二、支出决算情况说明
本部门2021年度支出总计622.50 万元，其中本年支出合计 622.50 万元，较2020年增加（减少） 271.97 万元，增下降43.69 %，主要原因是乡镇机构改革，农机员划归乡镇管理，人员经费减少。
年末结转和结余 0 万元，较2020年增加（减少） 0万元，增长（下降）0 %，主要原因是：无。
本年支出的具体构成为：基本支出622.50 万元，占 100 %；项目支出 0 万元，占 0 %；经营支出 0 万元，占0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0 %。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2021年度财政拨款本年支出年初预算数为 622.50 万元，决算数为622.50 万元，完成年初预算的100 %。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为622.50 万元，决算数为622.50 万元，完成年初预算的 100 %，主要原因是：按照预算管理进行预算支出。
（二）公共安全支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成年初预算的0 %，主要原因是：无。
.06四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出622.50 万元，其中：
（一）工资福利支出343.95万元，较2020年减少 358.65万元，下降57.61 %，主要原因是：乡镇机构改革，农机员划归乡镇管理，人员经费减少。
（二）商品和服务支出 240.69 万元，较2020年增加56.05 万元，增长23.29 %，主要原因是：专用材料，培训费增加。
（三）对个人和家庭补助支出 37.85 万元，较2020年增加30.61 万元，增长80.87 %，主要原因是：对个人农业生产补贴增加。
（四）资本性支出 0 万元，较2020年增加（减少）0 万元，增长（下降） 0 %，主要原因是：……无。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 3.00 万元，决算数为 1.18 万元，完成预算的 39.33 %，决算数较2020年减少1.6975万元，下降58.99 %，其中：公务接待减少。
（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的0 %，决算数较2020年增加（减少） 0 万元，增长（下降）0 %，主要原因是.无。
（二）公务接待费支出年初预算数为 3 万元，决算数为 1.18 万元，完成预算的39.33 %，决算数较2020年减少 1.6975 万元，增长（下降）58.99 %，主要原因是：公务接待减少。决算数较年初预算数减少的主要原因是：公务接待减少，费用也就减少了。全年国内公务接待 20 批，累计接待 91 人次，其中外事接待 0 批，累计接待0 人次，主要为：无。
（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的0 %，决算数较2020年增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %，主要原因是:无，全年购置公务用车 0 辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无；公务用车运行维护费支出年初预算数为 0 万元，决算数为0 万元，完成预算的0 %，决算数较2020年增加（减少） 0 万元，增长（下降）0 %，主要原因是无，年末公务用车保有 0辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2021年度机关运行经费支出 240.69 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数增加56.05 万元，增长23.29 %，主要原因是：专用材料，培训费增加
七、政府采购支出情况说明
本部门2021年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额0 万元，占政府采购支出总额的 0 %。
八、国有资产占用情况说明。
截止2021年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是农用大型拖拉机、收割机等。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出所有二级项目 4 个全面开展绩效自评，共涉及资金 293万元，占一般公共预算项目支出总额的47.06 %。
组织对“农机购置补贴工作经费”等 1 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 180 万元，政府性基金预算支出 0万元。其中，对“农机购置补贴工作经费”项目进行自评，从评价情况来看，对社会效益、经济效益、群众满意度达到了预期目的。
组织对新建区农业机械管理局等 1个部门开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 622.50 万元，政府性基金预算支出 0 万元。对新建区农业机械管理局等部门（单位）整体支出开展绩效自评。从评价情况来看，对整体绩效的社会效益、经济效益、群众满意度达到了绩效评价 的目的。
第四部分 名词解释
1、本单位执行政府会计准则制度。
2、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等；
3、对个人和家庭补助支出，反映行政单位用于对个人和家庭的补助支出；
4、机关运行经费支出（基本公用支出）：
是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。
5、“三公经费”：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅游费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
2022年7月26日
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