新建区粮食局部门2021年度部门决算

目    录

第一部分  区粮食局部门概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    十、国有资产占用情况表

    第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  新建区粮食局部门概况

一、部门主要职能

(一)贯彻执行国家和省、市有关粮食流通管理的方针、政策和法规。

(二)实施对全区粮食市场的宏观调控;保障各类政策性粮食供应及全区军粮供应与管理;拟定粮食应急预案，在重大自然灾害、重大疫情或其它突发事件引起粮食市场异常波动时，提出启动粮食应急预案的建议及参与组织实施。

(三)负责对全区粮食流通行业的管理和指导，对粮食生产者、粮食经营者提供相关公共服务，促进农民增收、粮企增效;制定并实施行业发展规划，推动全行业的技术改造和新技术推广负责对全区粮食行业的产品、质量、安全生产、环境保护的监督管理;负责对全区粮食经菅者从事粮食收购的资格审核及实施行政许可工作;负责全行业的对外交流与合作。

(四)组织实施全区国有粮食企业的改制、改革工作;负责对全区粮食流通市场各经营主体执行有关粮食流通的法律、法规、政策及各项规章情况进行监督检查，依法查处违规行为。

(五)会同区质量监督部门做好粮食质量标准的管理，组织做好粮油质检工作。

(六)负责粮油仓储和流通设施建设的规划、布局，指导协调粮食仓储与流通建设并监督管理;

(七)指导全区国有粮食企业财务工作。

(八)负责全区社会粮食流通的统计工作。审核汇总全区社会粮油商品统计报表。

（九）负责局机关和所属企业的思想建设、作风建设、组织建设，党风廉政建设;按干部管理权限对所属企业的干部任免、教育管理;组织指导、协调全区粮食系统干部职工思想政治工作和培训工作;加强全系统纪检、监察审计工作和群团工作。

(十)承办区人民政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：南昌市新建区粮食局。

本部门2021年年末编制人数17人，其中行政编制0人，事业编制17人；年末实有人数7人，其中一般公共预算财政拨款开支中在职人员7人、退休人员3人；年末学生人数0人，年末遗属人员1人。

第二部分  2021年度部门决算表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2021年度收入总计1337.66万元，其中年初结转和结余7.75万元；本年收入合计1337.66万元，较2020年减少644.89万元，下降32.53%，主要原因是：去年石埠粮库扩建600万项目。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入1337.66万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。  

二、支出决算情况说明

本部门2021年度支出总计1345.41万元，其中本年支出合计1345.41万元，较2020年减少637.14万元，下降32.14 %，主要原因是：去年石埠粮库扩建600万项目；年末结转和结余0万元。

本年支出的具体构成为：基本支出452.34万元，占33.62%；项目支出893.07万元，占66.38%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度财政拨款本年支出年初预算数为910.61万元，决算数为1345.41万元，完成年初预算的146.90%。其中：

（一）社会保障和就业支出年初预算数为13.06万元，决算数为11.05万元，完成年初预算的84.61%，主要原因是：机构改革，人员减少。

（二）卫生健康支出年初预算数为13.95万元，决算数为13.10 万元，完成年初预算的93.88%，主要原因是：机构改革，人员减少。

（三）住房保障支出年初预算数为10.75万元，决算数为18.69万元，完成年初预算的173.78%，主要原因是：按实际公积金缴存金额计算发生增加。

（十一）粮油物资储备支出年初预算数为872.86万元，决算数为1302.59万元，主要原因是：新增粮食产后服务体系工程、智能化升级改造项目。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1345.41万元，其中：

（一）工资福利支出307.88万元，较2020年减少30万元，下降10.80 %，主要原因是：机构改革人员划转，减少3人。

（二）商品和服务支出45.64万元，较2020年减少92万元，下降66.84%，主要原因是：一方面，是人员减少了，另一方面是由于项目减少，同时倡导节约，所以费用列支减少了。

（三）对个人和家庭补助支出98.83万元，较2020年增加75.53万元，增长324.16 %，主要原因是：退休人员死亡抚恤金增加。

（四）资本性支出0万元，较2020年减少0万元，下降0%。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2020年减少0万元，下降0 %，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0 万元，决算数较2020年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是无年初预算。全年安排因公出国（境）团组0个，累计 0 人次。

（二）公务接待费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2020年减少0万元，下降0%，主要原因是未产生公务接待费用。全年国内公务接待0批，累计接待0人次，其中外事接待0批，累计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为 0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2020年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，主要原因是无年初预算，全年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2020年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，主要原因是无年初预算，年末公务用车保有0辆。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2021年度机关运行经费支出45.64万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数减少92万元，降低66.84%，主要原因是：机构改革，人员划转数量减少、落实过紧日子要求压减公用支出等。

 七、政府采购支出情况说明

本部门2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2021年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）

八、国有资产占用情况说明。

截止2021年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。无车辆中的其他用车。

九、预算绩效情况说明

   （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目

0个，共涉及资金330万元，占一般公共预算项目支出总额17.16%。组织对2020年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

共组织对0个项目进行了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果（选择1至2个项目）。

我部门今年在省级部门决算中反映储备粮利息费用补贴项目绩效自评结果。

储备粮利息费用补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，储备粮利息费用补贴项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为330万元，执行数为330万元，完成预算的100%。要产出和效果：数量、时效指标方面，1400万斤储备粮按时完成，同时质量指标显示合格，本单位轮换过程中合理安排财权资金，各项支出遵照预算执行，确保支出控制在预算范围内。发现的问题及原因：我局根据管理需要制定的一系列制度不够细化，在操作过程中，会遇到界定不清的问题。下一步改进措施：加强监督检查，将各项管理制度落到实处，全面营造一个良好的工作秩序。

    在公开项目绩效自评综述的同时，需公开《项目支出绩效自评表》。

第四部分  名词解释

1、    粮油物资储备支出是反映政府用于粮油事务储备方面的支出。

2、粮食专项业务活动是反映粮食体制改革、制度研究、军粮供应等专项业务活动的支出。

3、其他粮油事务支出反映其他用于粮油事务方面的支出。

4、仓库建设反映物资储备部门仓库及配套设施等方面的支出。

5、“三公”经费支出口径：“三公”经费包括因公出国（境）支出、公务接待费支出、公务用车购置及运行维护费支出。由于公车改革，目前我单位三公经费支出主要用于公务接待方面。

6、机关运行经费支出口径：机关运行经费主要用于日常机关办公的一些基础性费用，主要是办公费用的支出。