南昌市新建区农业综合行政执法大队

2022年度单位决算

目    录

第一部分  南昌市新建区农业综合行政执法大队单位概况

    一、单位主要职责

    二、单位基本情况

第二部分  2022年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

    十、国有资产占用情况表

第三部分  2022年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  南昌市新建区农业综合行政执法大队单位概况

一、单位主要职能

根据省委、省政府的有关文件规定，贯彻落实党中央和省委、市委、区委关于农业、渔业行政执法工作的方针政策和决策部署。主要职责是：

(一)拟定全区农业行政执法计划并组织实施；拟订农业综合执法办案制度、规范并组织实施；承担行政执法与刑事司法衔接工作；承担农业行政执法人员普法培训教育工作。

(二）承担种子、肥料、农药、农产品质量安全、兽药、料和饲料添加剂、生鲜乳、生猪屠宰、动物卫生监督、植物检疫、农业植物新品种保护、农业转基因生物安全等方面的行政执法工作。

（三）承担农业机械安全、农业机械市场及道路以外农机事故处理的行政执法工作。

（四）承担农村经营类农村集体资产、农村财务、农村土地承包合同、农民负担、基本农田保护管理等方面的行政执法工作。

(五)承担全区动物防疫、检疫与动物产品安全监管的行政执法工作。

(六)调查处理渔业水域污染事故，监督检查渔业许可资格及渔业资源制度的实施。

(七)受理违反农业法律、法规和规章行为的举报和投诉，并做好调查处理结果回复和调解工作。

(八)牵头组织全区农资打假工作，组织农业投入品执法检查并推行检打联动。

（九）对违反有关规定从事捕捉、运输、驯养、出售等利用水生野生动物行为进行查处。

（十）完成区农业农村局交办的其他任务。

二、单位基本情况

纳入本套单位决算汇编范围的单位共1个，包括：南昌市新建区农业综合行政执法大队。

根据文件规定，区农业综合行政执法大队设5个内设机构：综合股，举报投诉股，案件审理股，渔业渔政执法股，畜牧业执法股。

本单位2022年年末实有人数68人，其中在职人员68人，离休人员0人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员0人；年末学生人数0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 0 人。

第二部分  2022年度单位决算表

第三部分  2022年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2022年度收入总计875.64万元，其中年初结转和结余0万元，本单位为新设立单位，无往年数据对比；本年收入合计875.64万元，本单位为新设立单位，无往年数据对比。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入875.64万元，占100%；事业收入0万元，占0 %；经营收入0万元，占0 %；其他收入 0万元，占0%。  

二、支出决算情况说明

本单位2022年度支出总计875.64万元，其中本年支出合计   875.64万元，本单位为新设立单位，无往年数据对比；年末结转和结余0万元，本单位为新设立单位，无往年数据对比。

本年支出的具体构成为：基本支出396.64万元，占45.3%；项目支出479万元，占54.7 %；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度财政拨款本年支出年初预算数为1055.25万元，决算数为875.64万元，完成年初预算的82.98%。其中：

（一）社会保障和就业支出年初预算数为31.28万元，决算数为31.28万元，完成年初预算的100%，主要原因是：严格按照预算执行。

（二）卫生健康支出年初预算数为25.54万元，决算数为  25.54万元，完成年初预算的100%，主要原因是：严格按照预算执行。

（三）农林水支出年初预算数为976.22万元，决算数为  796.61万元，完成年初预算的81.6%，主要原因是：疫情原因导致基本支出减少。

（四）住房保障支出年初预算数为22.22万元，决算数为  22.22万元，完成年初预算的100%，主要原因是：严格按照预算执行。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出396.94万元，其中：

（一）工资福利支出314.57万元，本单位为新设立单位，无往年数据对比。

（二）商品和服务支出82.07万元，本单位为新设立单位，无往年数据对比。

（三）对个人和家庭补助支出0万元，本单位为新设立单位，无往年数据对比。

（四）资本性支出0万元，本单位为新设立单位，无往年数据对比。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2022年度财政拨款“三公”经费支出年初预算数为   30万元，决算数为3.2万元，完成预算的10.67%，本单位为新设立单位，无往年数据对比，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0 万元，决算数为0 万元，完成预算的0 %，本单位为新设立单位，无往年数据对比。决算数较年初预算数无变化。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：单位无因公出国境预算安排。

（二）公务接待费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的 0%，本单位为新设立单位，无往年数据对比。决算数较年初预算数无变化。全年国内公务接待0批，累计接待  0人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：当年单位无公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出3.2万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0 %，本单位为新设立单位，无往年数据对比，全年购置公务用车0   辆。决算数较年初预算数无变化；公务用车运行维护费支出年初预算数为30万元，决算数为3.2万元，完成预算的10.67 %，本单位为新设立单位，无往年数据对比，年末公务用车保有  1辆。

本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。 

 七、政府采购支出情况说明

本单位2022年度政府采购支出总额21.44万元，其中：政府采购货物支出21.44万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %，其中：授予小微企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的0 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0  %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0 %。

八、国有资产占用情况说明。

截止2022年12月31日，本单位（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。我单位共1辆执法执勤用车。

九、预算绩效情况说明

   （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2022年度单位预算范围的二级项目3个全面开展绩效自评，共涉及资金405. 86万元，占项目支出总额的84.73%。    

组织对“渔政执法船维护等经费”、“农业综合执法专项整治”、“农业执法运行经费”等 3个项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出405.86万元，政府性基金预算支出 0万元，国有资本预算支出0万元。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

（三）单位评价项目绩效评价情况。

每个省级单位至少反映1个单位评价报告，报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》。

第四部分  名词解释

名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及单位预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合单位实际情况适当细化。

1.基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

3.一般公共预算:一般公共预算是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4.农林水支出/农业/行政运行:反映农业综合行政执法大队的基本支出。

5.政府性基金预算:政府性基金预算是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入,并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算,是政府预算体系的重要组成部分。

6.机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

7.“三公经费”:纳入财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅游费、国外城市间交通费、食宿费等支出。