南昌市新建区农业农村局

2022年度部门决算

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南昌市新建区农业农村局2022年度部门决算

目    录

第一部分  南昌市新建区农业农村局部门概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    八、财政拨款“三公”经费支出决算

表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    十、国有资产占用情况表

    第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  南昌市新建区农业农村局部门概况

一、部门主要职能

（一）统筹研究和组织实施全区“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策。

（二）贯彻落实党和国家，省委、省政府及市委、市政府，区委、区政府有关的扶贫工作的方针、政策。

（三）统筹推动发展全区农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。

（四）拟定深化全区农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。

（五）指导全区乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡镇企业发展工作，促进农村一二三产业融合发展。

（六）负责全区种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理。

（七）负责全区农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。

（八）组织全区农业资源区划工作。

（九）负责全区有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。

（十）付则全区农业防灾减灾、农作物重大病虫害防疫工作。

（十一）负责农业投资管理。

（十二）推动全区农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。

（十三）负责农业领域生态环境保护和节能减排工作、

（十四）推广农业新技术 ，助推农业新发展。  推广和引进农机、植保、畜牧水产、粮油、经作、土肥、科教、绿色食品、农村能源等方面的新技术，并进行试验、示范、培训等。

（十五）承担脱贫成果巩固和乡村振兴开发项目的指导、实施、管理和工作；承担巩固和发展扶贫农业产业、财政惠农信贷工作；承担全区政策性粮食购销和粮油储备工作；拟订新型农业经营主体培育有关政策措施；承担农业农村生态环境与资源保护、监测、治理及研究利用等职能‘承担农村基础设施和公共服务功能提升；承担水生生物资源养护工作。

（十六）为全区农业事业正常发展提供执法保障、统一行使农业行政执法职责、行政检查、行政调解、行政强制与处罚工作。

完成区委和区政府交办的其他任务。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共3个，包括：农业综合行政执法大队、乡村振兴服务中心、农业技术推广中心。

本部门2022年年末实有人数491人，其中在职人员309人，离休人员3人，退休人员179人。

第二部分  2022年度部门决算表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2022年度收入总计37211.47万元，其中年初结转和结余0万元，较2021年减少6605.78万元，增长下降15.08%；本年收入合计37211.47万元，较2021年增加减少6605.78万元，下降15.08%，主要原因是：缩减开支。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入37211.47万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。  

二、支出决算情况说明

本部门2022年度支出总计37211.47万元，其中本年支出合计37211.47万元，较2021年减少6605.78万元，下降15.08%，主要原因是：缩减开支；年末结转和结余0万元，较2021年减少6605.78万元，下降15.08%，主要原因是：缩减开支。

本年支出的具体构成为：基本支出4318.19万元，占11.6%；项目支出32893.28万元，占88.4 %；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出） 0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款本年支出年初预算数为37211.47万元，决算数为37211.47万元，完成年初预算的100%。其中：

（一）一般公共预算财政拨款支出年初预算数为23202.2万元，决算数为23202.2万元，完成年初预算的100 %，主要原因是：项目及运行支出。

（二）政府性基金预算财政拨款支出年初预算数为14009.27万元，决算数为14009.27万元，完成年初预算的100%，主要原因是：项目支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出23202.2万元，其中：

（一）工资福利支出3544.17万元，较2021年增加万元，增长8.25 %，主要原因是：人员增加。

（二）商品和服务支出630.62万元，较2021年减少60.31万元，增长下降9.56%，主要原因是：缩减开支。

（三）对个人和家庭补助支出143.4万元，较2021年减少1.57万元，下降1.11%，主要原因是：缩减开支。

（四）资本性支出 0万元，较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，主要原因是：无。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款“三公”经费支出年初预算数为   100万元，决算数为19.93万元，完成预算的19.93%，决算数较2021年减少4.29万元，增长下降17.11%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为  万元，完成预算的 0%，决算数较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，主要原因是无。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：无。

（二）公务接待费支出年初预算数为 35万元，决算数为3.7  万元，完成预算的10.57%，决算数较2021年增加减少5.53万元，下降 59.91%，主要原因是缩减开支。决算数较年初预算数减少的主要原因是：缩减开支。全年国内公务接待28 批，累计接待295人次，其中外事接待0批，累计接待295人次，主要为：缩减开支。

（三）公务用车购置及运行维护费支出65万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，主要原因是无变化，全年购置公务用车0 辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：全年未购置车辆；公务用车运行维护费支出年初预算数为65万元，决算数为16.24万元，完成预算的24.98%，决算数较2021年增加1.24万元，增长8.27%，主要原因是维修维护增加，年末公务用车保有12辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无变化。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2022年度机关运行经费支出630.62万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较年初预算数（或者上年决算数）减少60.31万元，降低8.73 %，主要原因是：落实过紧日子要求压减开支。

 七、政府采购支出情况说明

本部门2022年度政府采购支出总额53.43万元，其中：政府采购货物支出53.43万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额53.43万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

八、国有资产占用情况说明。

截止2022年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见草案10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是执法执勤及公务用车。

九、预算绩效情况说明

   （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目35 个全面开展绩效自评，共涉及资金 28904.31万元，占项目支出总额的 100 %。    

组织对“19年畜禽粪污资源化利用整县推进项目地方配套资金”、“禁捕退捕专项支出”“两整治一提升项目市级补助资金”“长江多样性生物保护项目”“财政统筹下达2022年中央和省级财政衔接推进乡村振兴补助资金”“农业执法经费”“乡村建设专项”“2022 年农田建设补助资金”等 8个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出20800.81万元，政府性基金预算支出   万元，国有资本预算支出 0万元。从评价情况来看，我单位围绕绩效工作任务目标，精心筹划，合理安排，统筹调度，狠抓落实，促进了绩效工作的顺利推进和各项任务的圆满完成，但我单位存在绩效指标明确性不足，有待依据绩效目标设定清晰、细化、可衡量的绩效指标，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况，没有全面性和重点性。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

反映2022年度省级部门绩效自评总报告（绩效自评总报告主要包括本部门项目绩效目标情况、单位自评工作开展情况、综合评价结论、绩效目标完成总体情况分析、偏离绩效目标的原因和改进措施、绩效自评结果应用情况。）和《项目支出绩效自评表》1、两整治一提升项目市级补助资金

2、渔业增值放流

（三）部门评价项目绩效评价情况。

每个省级部门至少反映1个部门评价报告，报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》。

第四部分  名词解释

（一）基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

（三）一般公共预算：一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

（四）政府性基金预算：政府性基金预算是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

  （五）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。