南昌市新建区农业技术推广中心2024年单位预算
目 录
第一部分 南昌市新建区农业技术推广中心概况
一、单位主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 南昌市新建区农业技术推广中心2024年单位预算表
一、《收支预算总表》
二、《单位收入总表》
三、《单位支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《财政拨款 “ 三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《项目绩效目标表》
第三部分 南昌市新建区农业技术推广中心2024年单位预算情况说明
一、2024年单位预算收支情况说明
二、2024年 “ 三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 南昌市新建区农业技术推广中心概况
一、单位主要职责
根据省委、省政府的有关文件规定，贯彻落实党中央和省委、市委、区委关于农业技术推广工作的方针政策和决策部署。主要职责是：
1、承担全区水稻、油菜、蔬菜的基地项目建设，指导种植业资源的合理配置和产品质量的改善工作。
2、承担全区棉、麻、果树、花卉苗木、食用菌、药材等经济作物生产种植计划的落实，负责国家对经济作物优惠政策的落实，对全区经济作物进行技术指导等工作。
3、承担全区农作物病虫害预测预报，农业生物预警控制，农药残留检测，以及新农药、新技术推广等工作。
4、承担全区土肥技术推广，新型肥料试验示范，土壤肥料检测及地力检测，基本农田和耕地质量的监测。
5、承担推广农村户用沼气池、新型节能炉灶、太阳能设施等工作；负责组织开展全区绿色食品标志申报、年检等工作。
6、承担指导全区农业机械服务体系建设，组织开展农机化社会化服务；负责全区农机化技术推广和教育培训；负责农机维修行业服务；协助乡镇做好农机管理人员的管理，提高农机化作业水平；组织、维护农业机械跨行政区域进行农机联合作业等工作。
7、承担全区农机牌证管理，农机驾驶员考试、驾驶员年审，拖拉机及收割机挂牌办证工作。
8、承担全区农作物新品种区域试验、审定工作。
9、承担新型职业农民教育培训工作，负责全区农业科技教育、推广，预测并发布农产品及农业生产资料供求情况工作
10、承担提供饲料、饲料添加剂的质量，促进饲料工业和养殖业的发展工作。
11、承担执行兽医技术指导、培训工作。
12、完成区农业农村局交办的其他任务。
二、机构设置及人员情况
（一）、根据文件规定新建区农业技术推广中心内设11个机构：
1、综合股; 2、农业机械化股 ； 3、粮油生产股
4、经济作物股；5、土壤肥料股；6、植保股
7、畜牧股；8、水产股；9、科教股；10绿色食品发展股
11、农村能源股
（二）、编制人数小计62人,其中：行政编制人数0人,全部补助事业编制人数59人,自收自支事业编制人数3人。 实有人数小计54人,其中：在职人数小计54人,行政在职人数0人,全部补助事业在职人数49人,自收自支事业在职人数5人。 离休人数小计0人,退休人数小计51人,遗属人数0人。
第二部分 南昌市新建区农业技术推广中心2024年单位预算表
（详见附表）
第三部分 南昌市新建区农业技术推广中心2024年单位预算情况说明
一、2024年单位预算收支情况说明
(一)收入预算情况
2024年本单位收入预算总额为 1545.92 万元,较上年预算安排 减少 98.94 万元，其中财政拨款收入 1545.92 万元,较上年预算安排减少 98.94 万元;教育收费资金收入 0 万元,较上年预算安排增加（减少） 0 万元;事业收入 0 万 元,较上年预算安排增加（减少） 0 万元;事业单位经营收 入 0 万元,较上年预算安排增加（减少） 0 万元；附属单 位上缴收入 0 万元,较上年预算安排增加（减少） 0 万 元；上级补助收入 0 万元,较上年预算安排增加（减少）0
万元；其他收入 300 万元，较上年预算安排增加（减少） 
0 万元；使用非财政拨款结余 0 万元，较上年预算安排增加 （减少） 0 万元；上年结转（结余） 0 万元，较上年预
算安排增加（减少） 0 万元。
(二)支出预算情况
2024年本单位支出预算总额为 1545.92万元,较上年预算排
增加（减少） 98.94 万元; 其中：
按支出项目类别划分： 基本支出 1186.92 万元,较上年预算 安排增加 178.06 万元;其中：工资福利支1083.45 万元, 商品和服务支出 96.02 万元,对个人和家庭的补助2.45 万元, 资本性支出 5 万元；。项目支出 359 万元,较上年预算安排 减少 277 万元;其中：工资福利支出 133 万元,商品和服务支出 123 万元,
对个人和家庭的补助 16 万元,债务利息及费用
支出 0 万元，资本性支出（基本建设） 0 万元,资本性支出 5 万元，对企业补助 0 万元，其他支出 0 万元。
按支出功能科目划分： 一般公共服务支出 0 万元,较 上年预算安排增加（减少） 0 万元;国防支出 0 万元,较 上年预算安排增加（减少） 0 万元;公共安全支出 0 万 元,较上年预算安排增加（减少） 0 万元;教育支出 0 万 元,较上年预算安排增加（减少） 0 万元;科学技术支出 0万元,较上年预算安排增加（减少） 0 万元;文化旅游体育 与传媒支出 0 万元,较上年预算安排增加（减少） 0 万 元;社会保障和就业支出102.79万元,较上年预算安排减少 147.36万元;卫生健康支出 93.61 万元,较上年预算安排增加 30.58 万元;节能环保支出 0 万元,较上年预算安排增加（减少） 万元;城乡社区支出 0 万元,较上年预算安排增加（减少） 万元;农林水支出 1264.11 万元,较上年预算安排增加 5.5 万元;交通运输支出 0 万元,较上年预算安排增加（减少）0 万元;资源勘探工业信息等支出 0 万元,较上年预算安排 增加（减少） 0 万元;商业服务业等支出 0 万元,较上年 预算安排增加（减少） 0 万元;金融支出 0 万元,较上年 预算安排增加（减少）0 万元;自然资源海洋气象等支出
万元,较上年预算安排增加（减少） 0 万元;住房保障支出85.04万元,较上年预算安排增加 12.33 万元；粮油物资储备支出 0 万元,较上年预算安排增加（减少） 0 万元;灾 害防治及应急管理支出 0 万元,较上年预算安排增加（减 少） 0 万元；其他支出 0 万元,较上年预算安排增加（减少） 0 万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出 1083.45 万元,较上年 预算安排增加 236.35 万元;商品和服务支出 96.02 万元, 较上年预算安排增加 83.22 万元;对个人和家庭的补 助 2.45 万元,较上年预算安排增加 146.5 万元;债务利 息及费用支出 0 万元，较上年预算安排增加（减少） 0 万 元；资本性支出（基本建设） 0 万元,较上年预算安排增 加（减少） 0 万元；资本性支出 5 万元,较上年预算安排增加 5 万元；对企业补助（基本建设） 0 万 元,较上年预算安排增加（减少） 0 万元； 对企业补助
0 万元,较上年预算安排增加（减少） 0 万元；对社会保险 基金补助 0 万元,较上年预算安排增加（减少） 0 万元；
其他支出 0 万元,较上年预算安排增加（减少） 0 万元。
(三)财政拨款支出情况
2024年本单位财政拨款支出预算总额 1545.92 万元，
较上年预算安排减少 98.94 万元;
按支出功能科目划分： 一般公共服务支出 0 万元， 国防支出 0 万元,公共安全支出 0 万元,教育支出
万元,科学技术支出 0 万元,文化旅游体育与传媒支出
0万元,社会保障和就业支出 102.79 万元,卫生健康支出 93.61 万元,节能环保支出 0 万元,城乡社区支出 0 万元,农林水支出 1264.11 万元,交通运输支出 0 万元,资源勘探工业信息 等支出 0 万元,商业服务业等支出 0 万元,金融支出
0 万元, 自然资源海洋气象等支出 0 万元,住房保障支出 85.40 万元,粮油物资储备支出 0 万元,灾害防治及应急管理支出 0 万元,其他支出 0 万元。
按支出项目类别划分： 基本支出 1186.92 万元,较上年预算 安排增加 178.06 万元;其中：工资福利支出 1083.45 万元, 商品和服务支出 96.02 万元,对个人和家庭的补助 2.45 万元， 资本性支出 5 万元。项目支出 3 59万元 ， 较上年预算安排减少 277 万元;其中：工资福利支出 236.35 万元,商品 和服务支出 123 万元,对个人和家庭的补助 16 万元,债务 利息及费用支出 0 万元，资本性支出（基本建设） 0 万 元,资本性支出 5 万元，对企业补助 0 万元，其他支出 0 万元。
(四)政府性基金情况
2024年本单位政府性基金收入预算为 0 万元，支出预算
为 0 万元，其中：基本支出 0 万元，项目支出 0 万元。
(如两年度预算均无相应支出，则说明 “本单位没有使
用政府性基金预算拨款安排的支出”)
(五)国有资本经营情况
2024年本单位国有资本经营收入预算为 0 万元，支出预 算为 0 万元，其中：基本支出 0 万元，项目支出 0 万元。
(如两年度预算均无相应支出，则说明 “本单位没有使
用国有资本经营预算拨款安排的支出”)
(六)机关运行经费等重要事项的说明
2024年单位机关运行费预算 0 万元， 比2023年（上年预
算增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %。
（如两年度预算均无相应支出，则说明 “本单位非行政
参公单位，无机关运行经费”）
(七)政府采购情况
2024年部门所属各单位政府采购总额 5 万元,其中: 政 府采购货物预算 5 万元, 政府采购工程预算 0 万元,政府采购服务预算 0 万元。
（为 “ 0”的内容也应保留，如 “政府采购工程预算 0
万元”）
(八)国有资产占有使用情况
截至2023年（上年）7 月 31 日（各级财政编制部门预算基 础信息上报截止时间）, 单位共有车辆 2 辆,其中：一般公务用车实有数 2 辆。
2023 年单位预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位
价值 200 万元以上大型设备具体为： 0 。
（为 “ 0”的内容也应保留，如 “单位共有车辆 0 辆”）
（九）2024年项目情况说明
1 ） 项目概述：2024年度区级财政资金安排其他运转类项目为（1）土壤化肥环保工作经费；（2）农业生产托管（社会化服务）工作经费；（3）农机购置补贴监管经费；（4）农业机械牌证工本费；（5）农机手技能培训；（6）绿色食品奖；（7）区农业技术推广中心运行经费；（8）实施蔬菜新技术推广；（9）动物监督所经费；（10）下属单位包干经费。土壤化肥环保项目为摸清全区耕地养分，维持和提高耕地的物质生产能力，预防和治理耕地的环境污染，是保证土地得以永续和合理使用，稳定农业基础地位和促进国民经济发展。
2）立项依据
3）实施主体：南昌市新建区农业技术推广中心
4）实施方案：通过项目实施，保证单位正常运转，稳定农业基础地位和促进国民经济发展。
5）实施周期：1年
6）年度预算安排：228万元
（如果本单位没有项目，请说明 “本单位本年度未安排
项目”）
第四部分 名词解释
一、收入科目
（ 一）财政拨款：指区级财政当年拨付的资金。
（ 二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以 上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短
训班培训费等教育收费取得的收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助
活动取得的收入。
（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动
及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核 算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业
单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级
单位取得的非财政补助收入。
（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位
经营收入等以外的各项收入。
（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用
途的非统计财政拨款结余弥补2023年收支差额的数额。
（九）上年结转和结余：填列2023年（上年）全部结转和 结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级）， 结合部门实际，参照《2024年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。
三、相关专业名词
（ 一）机关运行费：指用财政拨款安排的为保障行政单 位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和 服务的各项资金，包括办公费、 印刷费、邮电费、差旅费、 会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、 办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、
公务用车运行维护费以及其他费用。
（ 二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境） 费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公 出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城 市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公
务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出
（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、
维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公
务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）
支出。
|
收支预算总表 |
|||
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填报单位:[101026]南昌市新建区农业技术推广中心 |
|
单位：万元 |
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收 入 |
支出 |
||
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项目 |
预算数 |
项目(按支出功能科目类级) |
预算数 |
|
一、财政拨款收入 |
1,545.92 |
社会保障和就业支出 |
102.79 |
|
（一）一般公共预算收入 |
1,545.92 |
卫生健康支出 |
93.61 |
|
（二）政府性基金预算收入 |
|
农林水支出 |
1,564.11 |
|
（三）国有资本经营预算收入 |
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住房保障支出 |
85.40 |
|
二、教育收费资金收入 |
|
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三、事业收入 |
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四、事业单位经营收入 |
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五、附属单位上缴收入 |
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六、上级补助收入 |
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七、其他收入 |
300.00 |
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本年收入合计 |
1,845.92 |
本年支出合计 |
1,845.92 |
|
八、使用非财政拨款结余 |
|
结转下年 |
|
|
九、上年结转（结余） |
|
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收入总计 |
1,845.92 |
支出总计 |
1,845.92 |
单位收入总表
填报单位：[101026]南昌市新建区农业技术推广中心
单位：万元
|
功能科目编码 |
功能科目名称 |
合计 |
上年结转 |
财政拨款 |
教育收费资金 收入 |
事业收入 |
事业单位经 营收入 |
附属单位上 缴收入 |
上级补 助收入 |
其他收入 |
使用非财政 拨款结余 |
|
|||
|
小计 |
一般公共预算 拨款收入 |
政府性基金预 算拨款收入 |
国有资本经营 预算收入 |
|
|||||||||||
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
|
|
合计 |
1845.92 |
|
1845.92 |
1545.92 |
|
|
|
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|
300 |
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208 |
社会保障和就业支出 |
102.79 |
|
102.79 |
102.79 |
|
|
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|
|
|
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|
05 |
行政事业单位养老支出 |
97.33 |
|
97.33 |
97.33 |
|
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|
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|
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|
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|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
97.33 |
|
97.33 |
97.33 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
99 |
其他社会保障和就业支出 |
5.46 |
|
5.46 |
5.46 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2089999 |
其他社会保障和经营支出 |
5.46 |
|
5.46 |
5.46 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
93.61 |
|
93.61 |
93.61 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11 |
行政事业单位医疗 |
93.61 |
|
93.61 |
93.61 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
51.03 |
|
51.03 |
51.03 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
42.58 |
|
42.58 |
42.58 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
213 |
农林水支出 |
1564.11 |
|
1264.11 |
1264.11 |
|
|
|
|
|
|
|
300 |
|
|
|
01 |
农业农村 |
1564.11 |
|
1264.11 |
1264.11 |
|
|
|
|
|
|
|
300 |
|
|
|
2130104 |
事业运行 |
1564.11 |
|
1264.11 |
1264.11 |
|
|
|
|
|
|
|
300 |
|
|
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
105.00 |
|
105.00 |
105.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
85.40 |
|
85.40 |
85.40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
02 |
住房改革支出 |
85.40 |
|
85.40 |
85.40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
222 |
住房公积金 |
85.40 |
|
85.40 |
85.40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
** |
**** |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位支出总表
填报单位:[101026]南昌市新建区农业技术推广中心
|
支出功能分类科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
|||
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
1845.92 |
1845.92 |
659.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
102.79 |
102.79 |
|
|
05 |
行政事业单位养老支出 |
97.33 |
97.33 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
97.33 |
97.33 |
|
|
99 |
其他社会保障和就业支出 |
5.46 |
5.46 |
|
|
2089999 |
其他社会保障和经营支出 |
5.46 |
5.46 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
93.61 |
93.61 |
|
|
11 |
行政事业单位医疗 |
93.61 |
93.61 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
51.03 |
51.03 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
42.58 |
42.58 |
|
|
213 |
农林水支出 |
1564.11 |
905.11 |
659.00 |
|
01 |
农业农村 |
1564.11 |
905.11 |
659.00 |
|
2130104 |
事业运行 |
145911 |
905.11 |
554.00 |
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
105.00 |
|
105.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
85.40 |
85.40 |
|
|
02 |
住房改革支出 |
85.40 |
85.40 |
|
|
222 |
住房公积金 |
85.40 |
85.40 |
|
|
** |
**** |
|
|
|
财政拨款收支总表
填报单位 :[101026]南昌市新建区农业技术推广中心
单位：万元
|
收 入 |
|
支出 |
||||
|
项目 |
预算数 |
项目(按支出功能科目类级) |
合计 |
一般公共预算支出 |
政府性基金预算支出 |
国有资本经营预算支出 |
|
一、财政拨款收入 |
1,545.92 |
一、本年支出 |
1,545.92 |
1,545.92 |
|
|
|
一般公共预算拨款收入 |
1,545.92 |
社会保障和就业支出 |
102.79 |
102.79 |
|
|
|
政府性基金预算拨款收入 |
|
卫生健康支出 |
93.61 |
93.61 |
|
|
|
国有资本经营预算收入 |
|
农林水支出 |
1,264.11 |
1,264.11 |
|
|
|
|
|
住房保障支出 |
85.40 |
85.40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
二、上年结转 |
|
二、结转下年 |
|
|
|
|
|
一般公共预算拨款结转 |
|
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算拨款结转 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
1,545.92 |
支出总计 |
1,545.92 |
1,545.92 |
|
|
一般公共预算支出表
[]
填报单位:[101026]南昌市新建区农业技术推广中心
单位：万元
|
支出功能分类科目 |
**年预算数 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
1,545.92 |
1,186.92 |
359.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
102.79 |
102.79 |
|
|
05 |
行政事业单位养老支出 |
97.33 |
97.33 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
97.33 |
97.33 |
|
|
99 |
其他社会保障和就业支出 |
5.46 |
5.46 |
|
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
5.46 |
5.46 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
93.61 |
93.61 |
|
|
11 |
行政事业单位医疗 |
93.61 |
93.61 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
51.03 |
51.038 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
42.58 |
42.58 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
一般公共预算基本支出表
填报单位 :南昌市新建区农业技术推广中心
单位：万元
|
支出经济分类科目 |
**年基本支出 |
||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
|
** |
** |
|
|
|
|
|
|
合计 |
1,186.92 |
1,085.90 |
|
|
|
301 |
工资福利支出 |
1,083.45 |
|
101.0231 |
|
|
30101 |
基本工资 |
257.56 |
257.56 |
|
|
|
3010202 |
其他津补贴 |
0.83 |
0.83 |
|
|
|
3010302 |
公务员（含参公）基础绩效奖 |
127.50 |
127.50 |
|
|
|
3010701 |
事业单位基础性绩效工资 |
415.75 |
415.75 |
|
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
97.33 |
97.33 |
|
|
|
30110 |
|
51.03 |
51.03 |
|
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
42.58 |
42.58 |
|
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
|
5.46 |
|
|
|
30113 |
住房公积金 |
85.40 |
85.40 |
|
|
|
302 |
商品和服务支出 |
96.02 |
|
|
|
|
30201 |
办公费 |
30.50 |
|
30.5 |
|
|
30202 |
印刷费 |
1.00 |
|
1 |
|
|
30205 |
水费 |
1.00 |
|
1 |
|
|
30206 |
电费 |
1.50 |
|
1.5 |
|
|
30208 |
取暖费 |
6.32 |
|
6.32 |
|
|
30215 |
会议费 |
2.00 |
|
2 |
|
|
30216 |
培训费 |
3.00 |
|
3. |
|
|
30217 |
公务接待费 |
1.00 |
|
1 |
|
|
30218 |
专用材料费 |
5.00 |
|
5 |
|
|
30226 |
劳务费 |
7.00 |
|
7 |
|
|
30228 |
工会经费 |
4.62 |
|
4.6207 |
|
|
30229 |
福利费 |
1.08 |
|
1.0824 |
|
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
6.00 |
|
6 |
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
26.00 |
|
26 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
2.46 |
|
|
|
|
30309 |
奖励金 |
2.04 |
2.04 |
|
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.41 |
0.41 |
|
|
|
310 |
资本性支出 |
5.00 |
|
|
|
|
31002 |
办公设备购置 |
5.00 |
|
5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
财政拨款“三公 ”经费支出表
填报单位 :[101026]南昌市新建区农业技术推广中心
注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公 ”经费支出
单位：万元
|
单位编码 |
单位名称 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务接待费 |
公务用车运行 维护费 |
公务用车购置 |
||
|
小计 |
一般公务出国 （境）费 |
高等院校和科研院 所学术交流合作出 国（境）费 |
||||||
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
101026 |
南昌市新建区农业技术推广中心 |
14.00 |
|
|
|
2.00 |
12.00 |
|
注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金支出
政府性基金预算支出表
填报单位: 南昌市新建区农业技术推广中心 单位：万元
|
支出功能分类科目 |
2023年预算数 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
|
|
|
|
|
注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算支出
国有资本经营预算支出表
南昌市新建区农业技术推广中心 单位：万元
|
支出功能分类科目 |
2023年预算数 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
项目支出绩效目标表 |
||||
|
（2024年度） |
||||
|
项目名称 |
2024年土壤化肥环保工作经费 |
|||
|
主管部门及代码 |
101-南昌市新建区农业农村局 |
实施单位 |
南昌市新建区农业技术推广中心 |
|
|
项目资金 |
年度资金总额 |
50 |
||
|
其中：财政拨款 |
0 |
|||
|
其他资金 |
0 |
|||
|
上年结转 |
0 |
|||
|
年度绩效目标 |
||||
|
减少化肥用量，减轻化肥对农田环境的污染。完成测土配肥施肥取土化验1612个 |
||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
成本节约率 |
≤5% |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
取土化验数 |
≥1612% |
|
|
质量指标 |
科学施肥促进降本增效率 |
≥100% |
||
|
时效指标 |
按时完成率 |
≥100% |
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
化肥减量增效率 |
≥98% |
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
农民对化肥减量增效实施满意度 |
≥95% |
|
|
项目支出绩效目标表 |
||||
|
（2024年度） |
||||
|
项目名称 |
2024年绿色食品奖 |
|||
|
主管部门及代码 |
101-南昌市新建区农业农村局 |
实施单位 |
南昌市新建区农业技术推广中心 |
|
|
项目资金 |
年度资金总额 |
15 |
||
|
其中：财政拨款 |
0 |
|||
|
其他资金 |
0 |
|||
|
上年结转 |
0 |
|||
|
年度绩效目标 |
||||
|
中长期目标：积极培育和建设绿色(有机)产品市场，带动绿色(有机)产品产业发展。年度绩效目标：完成市局下达的绿色(有机)地理标志8个。 |
||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
成本节约率 |
≤5% |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
补助个数 |
≥8个 |
|
|
质量指标 |
符合相关文件实施方案 |
≥100% |
||
|
时效指标 |
申报时间 |
≥100% |
||
|
申请补助时间 |
≥100% |
|||
|
效益指标 |
生态效益指标 |
品牌率 |
≥100% |
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
补助对象满意度 |
≥95% |
|
|
项目支出绩效目标表 |
||||
|
（2024年度） |
||||
|
项目名称 |
2024年农机购置补贴监管经费 |
|||
|
主管部门及代码 |
101-南昌市新建区农业农村局 |
实施单位 |
南昌市新建区农业技术推广中心 |
|
|
项目资金 |
年度资金总额 |
10 |
||
|
其中：财政拨款 |
0 |
|||
|
其他资金 |
0 |
|||
|
上年结转 |
0 |
|||
|
年度绩效目标 |
||||
|
保障农机购置补贴工作正常运行，加强国家补贴资金的管理，并保证资金使用进度。 |
||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
成本节约率 |
≤5% |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
国家补贴机具数 |
≥510台（套） |
|
|
质量指标 |
补贴机具投入生产作业率 |
≥100% |
||
|
时效指标 |
补贴资金发放到位率 |
≥100% |
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
拉动农户购买农机投入资金 |
≥1000万元 |
|
|
社会效益指标 |
水稻综合机械化提升率 |
≥98% |
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
购机农户满意度 |
≥95% |
|
|
项目支出绩效目标表 |
||||
|
（2024年度） |
||||
|
项目名称 |
2024年农业机械牌证工本费 |
|||
|
主管部门及代码 |
101-南昌市新建区农业农村局 |
实施单位 |
南昌市新建区农业技术推广中心 |
|
|
项目资金 |
年度资金总额 |
10 |
||
|
其中：财政拨款 |
0 |
|||
|
其他资金 |
0 |
|||
|
上年结转 |
0 |
|||
|
年度绩效目标 |
||||
|
根据新府办抄字【2014】102号精神，对我区农民购买的国家补贴农业机械实行免费的牌证管理，进一步加强农业机械安全生产，切实减轻农民负担。 |
||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
成本节约率 |
≤5% |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
挂牌办证率 |
≥100% |
|
|
质量指标 |
完成率 |
≥100% |
||
|
时效指标 |
按时完成率 |
≥100% |
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
群众认可度 |
≥98% |
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
农民满意度 |
≥98% |
|
|
项目支出绩效目标表 |
||||
|
（2024年度） |
||||
|
项目名称 |
2024年农机手技能培训 |
|||
|
主管部门及代码 |
101-南昌市新建区农业农村局 |
实施单位 |
南昌市新建区农业技术推广中心 |
|
|
项目资金 |
年度资金总额 |
15 |
||
|
其中：财政拨款 |
0 |
|||
|
其他资金 |
0 |
|||
|
上年结转 |
0 |
|||
|
年度绩效目标 |
||||
|
完成农机手技能培训50人，考核通过的发驾驶证 |
||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
成本控制率 |
≤5% |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
培训农机驾驶员、维修技能人数 |
≥50人 |
|
|
质量指标 |
合格率 |
≥95% |
||
|
时效指标 |
完成率 |
≥100% |
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
农机操作手持证率 |
≥95% |
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
培训对象满意度 |
≥95% |
|
|
项目支出绩效目标表 |
||||
|
（2024年度） |
||||
|
项目名称 |
2024年农业技术推广中心运行经费 |
|||
|
主管部门及代码 |
101-南昌市新建区农业农村局 |
实施单位 |
南昌市新建区农业技术推广中心 |
|
|
项目资金 |
年度资金总额 |
131 |
||
|
其中：财政拨款 |
0 |
|||
|
其他资金 |
0 |
|||
|
上年结转 |
0 |
|||
|
年度绩效目标 |
||||
|
在全区开展农机购置补贴工作；农作物病虫的防治，植物检疫，农药减量增效，农村能源工作。保障全区农业机械化安全生产，粮食生产和农药生产安全稳定发展。 |
||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
成本节约率 |
≤5% |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
冬沤水田耕沤灭螟面积 |
≥5万亩 |
|
|
农药标准化门店建设 |
≥2个 |
|||
|
绿色防控示范面积 |
≥1万亩 |
|||
|
质量指标 |
病虫防治效果 |
≥95% |
||
|
时效指标 |
按时完成率 |
≥100% |
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
安全科学用药水平 |
≥98% |
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
农民满意度 |
≥95% |
|
|
项目支出绩效目标表 |
||||
|
（2024年度） |
||||
|
项目名称 |
2024年农业生产托管（社会化服务）工作经费 |
|||
|
主管部门及代码 |
101-南昌市新建区农业农村局 |
实施单位 |
南昌市新建区农业技术推广中心 |
|
|
项目资金 |
年度资金总额 |
5 |
||
|
其中：财政拨款 |
0 |
|||
|
其他资金 |
0 |
|||
|
上年结转 |
0 |
|||
|
年度绩效目标 |
||||
|
全年新建区农业农村局选择水稻病虫害专业化统防统治（植保无人机飞防，以下简称飞防）、集中育秧及机插秧三个环节进行补助，完成55.6万亩·次的计划任务；完成集中育秧、机插秧各1.45万亩。 |
||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
成本节约率 |
≤5% |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
农业生产托管服务面积 |
≥55.6万亩 |
|
|
质量指标 |
托管环节达标率 |
≥90% |
||
|
时效指标 |
资金按时下拨率 |
≥100% |
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
农业生产社会化服务能力 |
明显提升% |
|
|
生态效益指标 |
项目对当地环境影响 |
有利于提高% |
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
实施主体对项目满意度 |
≥85% |
|
|
项目支出绩效目标表 |
||||
|
（2024年度） |
||||
|
项目名称 |
2024年实施蔬菜新技术推广 |
|||
|
主管部门及代码 |
101-南昌市新建区农业农村局 |
实施单位 |
南昌市新建区农业技术推广中心 |
|
|
项目资金 |
年度资金总额 |
15 |
||
|
其中：财政拨款 |
0 |
|||
|
其他资金 |
0 |
|||
|
上年结转 |
0 |
|||
|
年度绩效目标 |
||||
|
发展资源节约型、环境友好型蔬菜产业；坚持品牌打造，实施品牌发展战略；坚持政府在蔬菜产业发展的政策扶持。加快蔬菜基地建设，确保市场绿色蔬菜安全 |
||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
奖补资金到位率 |
≥98% |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
新技术试验点、示范点增长率 |
≥2% |
|
|
质量指标 |
符合政策要求合格率 |
≥100% |
||
|
时效指标 |
完成率 |
≥100% |
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
达到周边就业率 |
≥90% |
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
农户满意度 |
≥90% |
|
赣公网安备 36012202000137号