新建区林业局2017年度部门决算

目    录

第一部分  新建区林业局概况

一、部门主要职能

二、部门基本情况

第二部分  新建区林业局2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、机关运行经费情况说明

六、政府采购支出情况说明

七、预算绩效管理工作开展情况说明

第三部分  新建区林业局2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资产占用情况表

第四部分  名词解释

第一部分  新建区林业局概况

一、部门主要职能

1、贯彻执行林业方针政策法律法规，研究制订林业发展规划和计划并组织实施，指导林业经济体制改革，起草地方性林业政策并依法监督，开展林业案件就诉工作，组织开展资源、野生动植物、湿地荒漠调查、动态监测评估，承担林业生态文明建设的有关工作;

2、组织开展植树造林、封山育林工作;

3、组织指导森林资源的保护管理工作;

4、组织协调指导和监督全县湿地保护、野生动植物保护和合理开发利用、自然保护区建设和管理;

5、拟定林业产业发展和产业政策;

6、指导林业、农垦基本建设、多种经济和技术改造工作;

7、负责指导森林公安工作;

8、负责区绿化委员会、森林防火总指挥部具体工作。

9、承办区人民政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1个。

本部门2017年年末编制人数 69人，其中行政编制 8 人，事业编制61人；年末实有人数 105人，其中在职人员 69人，离休人员1人，退休人员 35人。

第二部分  新建区林业局2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2017年度收入总计 7079.9203 万元，较上年增长16.83%，主要原因是：农林水支出增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入7079.9203万元，占100%。 

二、支出决算情况说明

本部门2017年度支出总计 7079.9203万元，其中本年支出合计6526.3123万元，较上年增加 9.7 %，主要原因是：基本支出中的人员、日常公用经费支出增加。年末结转和结余553.608万元，主要原因是：项目未结束，资金未完全支付。

本年支出的具体构成为：基本支出2458.6961万元，占37.67%；项目支出 4067.6162万元，占62.33%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2017年度财政拨款支出年初预算数为4250.0893万元，决算数为 7079.9203万元，完成年初预算的166.59%。主要原因是：项目支出增加。

按功能分类科目分：一般公共服务支出年初预算0万元，决算数为0.576万元；社会保障和就业支出年初预算数为92.0662万元，决算数为94.9501万元，完成年初预算的103.13%；医疗卫生与计划生育支出年初预算数为 50.6622万元，决算数为73.1836万元，完成年初预算的144.45%；城乡社区支出年初预算数为2500万元，决算数为3116.0125万元，完成年初预算的124.64%；农林水支出年初预算数为1562.5379万元，决算数为3196.7671万元，完成年初预算的204.59%；住房保障支出年初预算数为 44.8230万元，决算数为44.8230万元，完成年初预算的100%。

按经济分类科目分：工资福利支出 903.9539万元，较上年增长56.76%，主要原因是：人员增加；商品和服务支出639.3032万元，较上年增加73.17%，主要原因是：商品和服务支出增加；对个人和家庭补助支出 251.5652万元，较上年增加34.76%，主要原因是：对人员增加；对企事业单位的补贴4731.49万元，较上年增加99.78%，主要原因造林绿化等项目上年列入其他资本性支出，今年列入了企事业单位的补贴支出，没有其他资本性支出。

四、一般公共预算财政拨歀“三公”经费支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨歀“三公”经费支出年初预算数为70万元，决算数为  47.93万元，完成预算的 69%，决算数较上年下降31.53%，其中：

（一）公务接待费支出年初预算数为54万元，决算数为  31.93万元，完成预算的59.13%，决算数较上年下降。

（二）公务用车购置及运行维护费支出16万元，其中公务用车购置年初预算数为 16万元，决算数为 16万元，完成预算的 100%，。

五、 机关运行经费情况说明

本部门2017年度机关运行经费  224.291万元，较上年增加23.52%，主要原因是：商品和服务支出增加。

六、政府采购支出情况说明

本部门2017年度政府采购支出总额96.4911万元，其中：政府采购货物支出96.4911万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

七、预算绩效管理工作开展情况说明

主要支出项目：生物防火林带建设、营造林工程、松材线虫防治绩效评价结果均为优。

第三部分  新建区林业局部门2017年度部门决算表

     第四部分  名词解释 

附件1：收入支出决算总表

附件2：收入决算表

附件3：支出决算表

附件4：财政拨款收入支出决算总表

附件5：一般公共预算财政拨款支出决算表

附件6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

附件7：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

附件8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

附件9：国有资产占用情况表