新建区森林公安局2017年度部门决算

目    录

第一部分  新建区森林公安局概况

一、部门主要职能

二、部门基本情况

第二部分  新建区森林公安局2017年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、机关运行经费情况说明

六、政府采购支出情况说明

七、预算绩效管理工作开展情况说明

第三部分　新建区森林公安局2017年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资产占用情况表

第四部分　名词解释

第一部分 新建区森林公安部门概况

一、部门主要职能

依据《中华人民共和国森林法》等相关法律规定，主要查处涉及森林刑事犯罪案件，在县级林业主管部门授权下，查处各类林业行政案件。

二、部门基本情况

本部门2017年年末编制数8人,其中行政编制7人、事业编制1人；年末实有人数8人，其中在职人员8人。

第二部分  新建区森林公安局2017年决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2017年度收入总计198万元，其中上年结转和结余41.4 万元，较上年下降27%；本年收入合计156.9万元，较上年增加20%，主要原因是：增人增资调标。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入156.9万元，占 100 %。

二、支出决算情况说明

本部门2017年度支出总计198万元，其中本年支出合计198万元，较上年增长18%，主要原因是：工资福利支出增加25%，年末结转和结余41.4万元，较上年下降61%，主要原因是财政收入63万元。

本年支出的具体构成为：基本支出 198万元，占 100%.

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2017年度财政拨款支出年初预算数为 198万元，决算数为 198 万元，完成年初预算的 100 %。

按功能分类科目分：公共安全支出年初预算数为  133万元，决算数为 133万元，完成年初预算的 100%。

按经济分类科目分：工资福利支出 131万元，较上年增长25%，主要原因是：增人增资补发津贴补贴调标；商品和服务支出 49.8万元，较上年减少7%，主要原因是：商品和服务支出减少；对个人和家庭补助支出 17万元，较上年增长95%，主要原因是：对个人和家庭补助支出增长。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2017年度“三公”经费支出年初预算数为44万元，决算数为  9.3万元，完成预算的 21%，决算数较上年增长29%，其中：

（一）公务接待费支出年初预算数为 23万元，决算数为3.7万元，完成预算的 16%，决算数较上年减少49%。主要原因是：公务接待费减少，严格执行八项规定。

（二）公务用车购置及运行维护费年初预算数为 21.1万元，决算数为5.6万元，完成预算的 27%，主要原因是：严格执行八项规定。

五、机关运行经费情况说明

本部门2017年度机关运行经费 49.8万元，较上年减少11%，主要原因是：严格执行八项规定，商品和服务支出减少。

 六、政府采购支出情况说明

本部门2017年度政府采购支出6.2万元。

 七、预算绩效管理工作开展情况说明

2017年,按照区财政局要求，我局开展了绩效试评价工作，能够准确编报预算和绩效目标，并按规定时限和规定内容公开预算、决算信息；财政资金支出合规，能够依法、有效地使用财政资金，会计信息真实，预算支出按进度进行，提高了财政资金配置和使用效益。

第三部分  新建区森林公安局2017年部门决算表

（详见附表）

附件1：收入支出决算总表

附件2：收入决算表

附件3：支出决算表

附件4：财政拨款收入支出决算总表

附件5：一般公共预算财政拨款支出决算表

附件6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

附件7：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

附件8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

附件9：国有资产占用情况表