新建区森林公安局2018年度部门决算草案

目    录

第一部分  新建区森林公安局概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

    第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  新建区森林公安部门概况

一、部门主要职能

（一）依据《中华人民共和国森林法》等相关法律规定，主要查处涉及森林刑事犯罪案件，在县级林业主管部门授权下，查处各类林业行政案件。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。

本部门2018年年末编制人数 8人，其中行政编制7人，事业编制 1人；年末实有人数 8人，其中在职人员7人，退休人员 1人。

第二部分  2018年度部门决算表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2018年度收入总计 216.42 万元，其中年初结转和结余0万元，较2017年增加 18.42万元，增长9 %；本年收入合计216.42万元，较2017年增加18.42 万元，增长9 %，主要原因是：2017年上年结转41.4万元。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入216.42万元，占100 %。 

二、支出决算情况说明

本部门2018年度支出总计208.42万元，其中本年支出合计   208.42万元，较2017年增加10.42万元，增长5 %，主要原因是：增资调标；年末结转和结余 8万元，较2017年减少33.4 万元，下降81%，主要原因是：增资调标。

本年支出的具体构成为：基本支出208.42万元，占100%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2018年度财政拨款本年支出年初预算数为 143万元，决算数为216.42万元，完成年初预算的100%。其中：

（一）公共安全支出年初预算数为115万元，决算数为  172.48万元，完成年初预算的150%。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 12万元，决算数为12万元，完成年初预算的100%，

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出208.42万元，其中：

（一）工资福利支出137.75万元，较2017年增加6.75万元，增长5 %，主要原因是：增资调标。

（二）商品和服务支出 70.5万元，较2017年增加20.7  万元，增长41  %，主要原因是：商品和服务支出增加。

（三）对个人和家庭补助 0.14万元，较2017年减少16.86万元，下降99 %，主要原因是：对个人和家庭补助减少。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为20.8万元，决算数为1.5万元，完成预算的7.2%，决算数较2017年减少7.8万元，下降84%，其中：公务接待费减少，严格执行八项规定。

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0万元，决算数为0万元，完成预算的 %，决算数较2017年增加（减少）0 万元，增长（下降）  %。

（二）公务接待费支出年初预算数为13 万元，决算数为  1.3万元，完成预算的 1%，决算数较2017年减少2.4万元。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0.24万元，其中公务用车购置年初预算数为 0万元，决算数为0万元，完成预算的 %，决算数较2017年增加（减少） 0万元，增长（下降）0%。；公务用车运行维护费支出年初预算数为 7.8万元，决算数为0.24万元，完成预算的3%，决算数较2017年减少5.36万元，下降96 %。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2018年度机关运行经费支出 70.5万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费保持一致），较2017年增加20.7 万元，增长41  %，主要原因是：商品和服务支出增加。

七、政府采购支出情况说明

本部门2018年度政府采购支出总额 0万元。

八、预算绩效情况说明

   （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目

 0个，共涉及资金 0万元，占一般公共预算项目支出总额的  %。组织对2018年度XXX、XXX等  个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金  万元，占政府性基金预算项目支出总额的  %。

    共组织对“XXX”、“XXX”等  个项目进行了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出  万元，政府性基金预算支出  万元。其中，对“XXX”、“XXX”等项目分别委托“XXX”、“XXX”等第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，……（请对预算绩效评价情况进行简单说明）。

    组织对“XXX”、“XXX”等  个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出  万元，政府性基金预算支出  万元。其中，对“XXX”、“XXX”等部门（单位）整体支出分别委托“XXX”、“XXX”等第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，……（请对整体支出绩效评价情况进行简单说明）。

（二）部门决算中项目绩效自评结果（选择1至2个项目）。

我部门今年在省级部门决算中反映XXX及XXX项目绩效自评结果。

XXX项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，XXX 项目绩效自评得分为  分。项目全年预算数为  万元，执行数为  

  万元，完成预算的  %。主要产出和效果：一是……；二是……。发现的问题及原因：一是……；二是……。下一步改进措施：一是……；二是……。

    XXX项目绩效自评综述：……。

    在公开项目绩效自评综述的同时，需公开《项目支出绩效自评表》。

第四部分  名词解释

    名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。

公共安全支出/公安/一般行政管理事务是反映政府维护社会公共安全方面的支出。有关事务包括武装警察、公安、国家安全、检察、法院、司法行政、监狱、劳教、国家机密、缉私警察等。一般行政管理事务是反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。一般公共服务（类）。财政事务（款）行政运行（项）：指财政厅行政单位及参照公务员管理的事业单位，用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

 附件：新建区森林公安局2018年度部门决算草案