南昌市新建区林业局2020年度部门决算

目    录

第一部分  南昌市新建区林业局部门概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    十、国有资产占用情况表

    第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  区林业部门概况

一、部门主要职能

1、贯彻执行林业方针政策法律法规，研究制订林业发展规划和计划并组织实施，指导林业经济体制改革，起草地方性林业政策并依法监督，开展林业案件就诉工作，组织开展资源、野生动植物调查，承担林业生态文明建设的有关工作;

2、组织开展植树造林、封山育林工作;

3、组织指导森林资源的保护管理工作;

4、组织协调指导和监督全县湿地保护、野生动植物 保护和合理开发、自然保护区建设和管理;

5、拟定林业产业发展和林业政策;

6、指导林业、农垦基本建设、多种经济和技术改造工作;

7、指导森林公安工作;

8、承办县绿化委员会、森林防火总指挥部、县调解处理山林权属争议具体工作。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1  个。

本部门2020年末实有人数88人，其中在职人员51人，退休人员 37人。

第二部分  2020年度部门决算表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2020年度收入总计 10470.41 万元，其中年初结转和结余 0万元，较2019年增加3013.06万元，增长40.40 %；本年收入合计10470.41万元，较2019年增加1763.17万元，增长43.91%，主要原因是：人员工资、办公、及其他费用增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 10470.41万元，占100  %,

二、支出决算情况说明

本部门2020年度支出总计10470.41万元，其中本年支出合计7985.15万元，较2019年增加3013.06万元，增长40.40 %，主要原因是：人员工资、办公、及其他费用增加，年末结转和结余2485.26万元，较2019年增加 2485.26万元，（下降）100% 。

本年支出的具体构成为：基本支出4805.89万元，占60.19%；项目支出3179.26万元，占39.81%；

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为  3343.79万元，决算数为7985.15万元，完成年初预算的238.80 %。其中：

（一）社会保障和就业支出年初预算数为82.43万元，决算325.16万元，完成预算的394.47%。由于年中含有人员经费追加资金。

（二）卫生健康支出年初预算数为66.62万元，决算数为71.62 万元。由于年中含有人员经费追加资金。

（三）节能环保支出年初预算数为2184,75万元，决算数为 966.08万元。项目经费支出调减。

（四）农林水支出年初预算数为951.82万元，决算数为6356.01 万元。由于年中存在项目资金追加。

（二）住房保障支出年初预算数为58.16万元，决算数为58.16万元。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出4805.87 万元，其中：

（一）工资福利支出913,92万元，较2019年增加124.02万元，增长15,70%，主要原因是：人员工资增加。

（二）商品和服务支出3528.45万元，较2019年增加1751.40  万元，增长98.56%，主要原因是：办公及其他费用增加。

（三）对个人和家庭补助363.52万元，较2019年增加353.10  万元，增加3388.68 %，主要原因是：奖励金增加。

（四）资本性支出 0 万元，较2019年增加0万元，增长0%。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 70万元，决算数为21.22万元，完成预算的30.31%，决算数较上年减少48.11%，主要是“三公”接待减少。

（一）因公出国（境）支出年初预算数为  0 万元，决算数为0  万元，完成预算的 0%，决算数较上年增长（下降）0  %。主要原因是：严格执行“三公”经费支出规定，无因公出国（境）。

（二）公务接待费支出年初预算数为54万元，决算数为 13.47万元，完成预算的24,94%，决算数较上年减少52.57%。主要原因是：严格控制三公经费。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 16 万元，其中公务用车购置年初预算数为  0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的0 %，决算数较上年增长（下降） 0 %。主要原因是：无购买公务用车；公务用车运行维护费支出年初预算数为16万元，决算数为 7.75万元，完成预算的48.44%，决算数较上年下降37.97 %。主要原因是：严格控制三公经费。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出3528.45万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费保持一致），较上年增长98.56%，主要原因是：办公开支增加。

七、政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额466.20万元，其中：政府采购货物支出 119.58万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出346.63万元。较上年增长270%，主要原因是：政府采规范化。

八、国有资产占用情况说明。

截止2020年12月31日，本部门共有车辆8辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 1 辆、机要通信用车0辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车7辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值100万元以上专用设备 0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

   （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，组织对“造林绿化”、“松材线虫病防控”、“森林防火“三员”工资”等3个项目开展了部门评价，涉及项目资金3151 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果（选择1至2个项目）。

根据年初设定的绩效目标，造林绿化项目绩效自评得分为93分。项目全年预算数为1000万元，执行数为1000万元，完成预算的100%。主要产出和效果：①区委书记饶绍清率四大家领导、区绿化委员会成员单位负责人及区林业局相关人员约100余人在新建经开区宏图大道旁参加全民义务植树活动，共植下桂花、娜塔栎500余株。此次义务植树起到了以点带面、以点示范作用，全区各地也纷纷开展了义务植树活动，全区共有550余人次参加义务植树活动，总植树约2500余株。②油茶发展初具规模。新造高产油茶完成2200亩、封山育林卓有成效，共计完成3300亩、道路绿化异彩纷呈，扎实做好县、乡级道路绿化提升，总计20.3公里。③2005年实施退耕5000亩，国家和省级财政补助16年，2020年全面完成。④2020年已完成“18 +1”计划，即18个秀美乡村和1个风景林村庄绿化建设。

评价情况如下：

2020年度部门项目支出绩效评价情况汇总表

主管部门（盖章）：南昌市新建区林业局　                      单位：万元

项目支出绩效评分表

（三）主要问题及原因分析

实施绩效指标评价工作，对于开展林业局机关各项工作，按时完成各项业务工作指标任务，起到非常明显的促进作用。

项目存在的问题：

1、由于绩效自评工作开展时间不长，还处于探索阶段，业务不是很熟悉。

2、项目支出运行实践经验尚欠缺。

3、相关制度建设还有待进一步加强，绩效指标评价体系的合理设计也需进一步完善，以便更准确、客观、真实地反映整体支出绩效。

五、改进的方向和具体措施

下步改进措施：

加强业务学习，加强预算编制，提高编制质量，严格执行预算相关规定。

2、熟悉整体支出绩效运行情况，加强绩效分配，严控支出，加强资金管理。

、

第四部分  名词解释

（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）机关服务：反映为行政单位（包括参公单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心的支出。

（四）信息化建设：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

（五）事业运行：反映事业单位的基本支出。

（六）购房补贴：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

（七）“三公经费”：反映财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（八）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费及其他费用。