附件1

江西省南昌市新建区林业局（本级）2022年预算

（样式）

目   录

第一部分 江西省南昌市新建区林业局（本级）概况

一、单位主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分江西省南昌市新建区林业局（本级）2022年预算表

一、《收支预算总表》

二、《单位收入总表》

三、《单位支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》   

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算"三公"经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

该样表适用于部门及其所属预算单位。如为二级预算单位使用，则表头相应更改为“***单位”具体名称

十、《单位整体支出绩效目标表》

十一、《重点项目绩效目标表》

第三部分江西省南昌市新建区林业局（本级）2022年预算情况说明

一、2022年单位预算收支情况说明

二、2022年“三公”经费预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 江西省南昌市新建区林业局（本级）概况

一、单位主要职责

1、贯彻执行林业方针政策法律法规，研究制订林业发展规划和计划并组织实施，指导林业经济体制改革，起草地方性林业政策并依法监督，开展林业案件就诉工作，组织开展资源、野生动植物调查，承担林业生态文明建设的有关工作;

2、组织开展植树造林、封山育林工作;

3、组织指导森林资源的保护管理工作;

4、组织协调指导和监督全县湿地保护、野生动植物 保护和合理开发、自然保护区建设和管理;

5、拟定林业产业发展和林业政策;

6、指导林业、农垦基本建设、多种经济和技术改造工作;

7、指导森林公安工作;

8、承办县绿化委员会、森林防火总指挥部、县调解处理山林权属争议具体工作。

二、机构设置及人员情况

本单位编制数人51,　其中行10人、事业41人。实有人数50人，其中行政9人、事业41人。退休37人，其中行政退体21人。编外人员2人.

第二部分江西省南昌市新建区林业局（本级）2022年预算表

（详见附表）

第三部分 江西省南昌市新建区林业局（本级）2022年预算情况说明

一、2022年预算收支情况说明

（一）收入预算情况

本单位2022年度预算收入总计7506.29万元，其中本年财政预算收入4806.29万元，年初预填其他支金收入2700万元（实际2022年年初可用额为1348.46万元）.其中:社会保障和就业58.2026万元，卫生健康支出23.6045万元，节能环保支出：2602.10万元、农林水支出2079.9078万元、住房保障42.4757万元. 比上年预算安排相比，收入预算有减少。减少的原因主要是项目的减少。

等。

（二）本单位2022年度支出预算总计7506.29万元，其中本年财政预算支出4806.29万元，年初预填其他支金支出2700万元（实际2022年年初可用额为1348.46万元）.其中:社会保障和就业58.2026万元，卫生健康支出23.6045万元，节能环保支出：2602.10万元、农林水支出2079.9078万元、住房保障42.4757万元。 同上年支出相比，支出的有减少。减少的原因主要是项目经费。

（三）财政拨款支出情况

2022年度财政拨款支出预算数为4806.29万元，较上年预算安排相比，有减少。减少的原因主要是项目经费。

（四）政府性基金情况

无

（五）国有资本经营情况

无

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2022年单位机关运行费预算  460  万元，比2021年预算增加21.3   万 元.

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、 差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（七）政府采购情况

2022年度我局政府采购预算情况，林业局政府采购实物预算金额为112.5万元、政府采购服务预算金额为326万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2021年8月31日，单位共有车辆  5   辆，其中，一般公务用车      辆，执法执勤用车 5   辆。

2022年部门预算安排购置车辆    1  辆，

（九） xx项目情况说明

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年江西省南昌市新建区林业局“三公”经费一般公共预算安排72.5万元。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0 万元，

公务接待费45万元，比上年（减）9万元，主要原因是： 公务接待减少。公务用车运行维护费12.5万元，比上（减） 3.5万元 ，主要原因是：用于公务用车购置费。

公务用车购置费15万元，比上年增（减）15万元，主要原因是：预计 购置一辆公务用车。

第四部分   名词解释

一、收入科目

一般公共服务（类）。财政事务（款）行政运行（项）：指财政厅行政单位及参照公务员管理的事业单位，用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

各单位部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二） 教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入： 指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六） 上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入： 指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八） 使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途 的非统计财政拨款结余弥补2022年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级）, 结合部门实际，参照《2022年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

三、部门涉及的专业名词

由单位结合实际填写。