南昌市新建区林业局

2022年度部门决算公开

单位公章：

报送日期：2023年8月28日

单位负责人：方志亮       财务负责人：蔡志坚                    

经办人：苏宁

南昌市新建区林业局

部门2022年度部门决算公开

目    录

第一部分  南昌市新建区林业局部门概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    八、财政拨款“三公”经费支出决算

表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    十、国有资产占用情况表

    第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分   南昌市新建区林业局部门概况

一、部门主要职能

1、贯彻执行林业方针政策法律法规，研究制订林业发展规划和计划并组织实施，指导林业经济体制改革，起草地方性林业管理办法并依法监督，开展林业案件查处工作，组织开展资源、野生动植物调查，承担林业生态文明建设的有关工作;

2、组织开展植树造林、封山育林工作;

3、组织指导森林资源的保护管理工作;

4、组织协调指导和监督全区湿地保护、野生动植物保护和合理开发、自然保护地利用管理;

5、拟定林业产业发展和林业政策;

6、指导林业基本建设、多种经济和技术改造工作;

7、指导森林灾害防治工作;

8、承办区绿化委员会、区调解处理山林权属争议具体工作。二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：南昌市新建区林业局。

林业局内设机构为4个，分别为办公室（财务股）、造林绿化股（区绿化委员会办公室）、森林资源管理股（区林长办公室）、灾害防治股（自然保护地管理股）

本部门2022年年末实有人数49人，其中在职人员49人，离休人员0人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员0人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员39人。

第二部分  2022年度部门决算表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2022年度收入总计7784.48万元，其中年初结转和结余0万元，较2021年减少2485.26万元，下降1000%；本年收入合计1570.06万元，较2021年增加304.48万元，增长4.07%，主要原因是：经费支出增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入7784.48万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。 

二、支出决算情况说明

本部门2022年度支出总计7784.48万元，其中本年支出合计7784.48万元，较2021年增加304.48万元，增长4.07%，主要原因是：经费支出增加；年末结转和结余0万元，较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，主要原因是：年末无结转结余。

本年支出的具体构成为：基本支出1334.84万元，占17.15%；项目支出6449.64万元，占82.85%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款本年支出年初预算数为4806.29万元，决算数为7784.48万元，完成年初预算的161.96%。其中：

（一）社会保障和就业支出年初预算数为58.20万元，决算数为58.20万元，完成年初预算的100%，主要原因是：合理安排支出，收支平衡。

（二）住房保障支出年初预算数为42.48万元，决算数为42.48万元，完成年初预算的100%，主要原因是：合理安排支出，收支平衡。

（三）卫生健康支出年初预算数为23.60万元，决算数为23.60万元，完成年初预算的100%，主要原因是：合理安排支出，收支平衡。

（四）节能环保支出年初预算数为2602.10万元，决算数为1382.53万元，完成年初预算的53.14%，主要原因是：经费减少。

（五）农林水支出年初预算数为2079.91万元，决算数为2688.40万元，完成年初预算的129.26%，主要原因是：项目经费增加。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1334.84万元，其中：

（一）工资福利支出939.15万元，较2021年减少207.40万元，下降18.09%，主要原因是：经费减少。

（二）商品和服务支出374.43万元，较2021年减少1691.61万元，下降81.88%，主要原因是：压缩一般性支出。

（三）对个人和家庭补助支出1.30万元，较2021年减少165.36万元，下降99.22%，主要原因是：经费减少。

（四）资本性支出19.97万元，较2021年增加19.97万元，增长100%，主要原因是：办公设备购置增加。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为10.18万元，决算数为10.18万元，完成全年预算的100%，决算数较2021年减少11.99万元，下降54.08%，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为0万元，决算数为  万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，主要原因是：无。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：无。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：无。

（二）公务接待费支出全年预算数为2.09万元，决算数为2.09万元，完成全年预算的100%，决算数较2021年减少8.02万元，下降79.32%，主要原因是:公务接待次数减少。全年国内公务接待29批，累计接待174人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：无。

（三）公务用车购置及运行维护费支出8.09万元，其中公务用车购置全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，主要原因是：无，全年购置公务用车0辆。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：无；公务用车运行维护费支出全年预算数为8.09万元，决算数为8.09万元，完成全年预算的100%，决算数较2021年减少3.97万元，下降32.90 %，主要原因是：公务用车维修减少，年末公务用车保有7辆。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：无。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2022年度机关运行经费支出394.39万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数减少1671.65万元，下降44.41%，主要原因是：落实过紧日子要求压减一般性支出。

 七、政府采购支出情况说明

本部门2022年度政府采购支出总额58.69万元，其中：政府采购货物支出49.59万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出9.09万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

八、国有资产占用情况说明。

截止2022年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是：执法执勤用车。

九、预算绩效情况说明

   （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目16个全面开展绩效自评，共涉及资金7795.291万元，占项目支出总额的100%。   

组织对“森林城乡造林绿化”、“森林防火三员工资”、“松线虫病除治资金”等3个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出2440.70万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况来看，我单位严格按照经费管理原则管理和使用，严格执行预算管理、防止各种违反财经纪律的行为、保障重点、量入为出、收支平衡的原则，提高了资金使用效益，自评绩效评价平均得分为93.44分，经绩效评价小组复核，项目最终绩效评价等级为“优”。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出7784.48万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，我单位充分履行职责职能,严格按财经法规及制度使用、管理资金,成效明显,主要体现在以下几个方面：一是保障各项资金专款专用；二是资金使用无虚列支出及随意使用现象,无大额现金支付现象。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

1.项目绩效目标情况：2022年，我部门进一步加强预算绩效目标管理，不断提高预算管理的科学化和精细化水平。一是积极推进预算部门按要求编报项目预算时同步编报绩效目标，实现部门预算中重点项目绩效目标编报全覆盖。二是加强对绩效目标编制质量的审核，将绩效目标作为项目评审和预算安排的重要依据。三是推进预算部门实施绩效目标公开，做好绩效信息公开，主动接受社会监督。

2.单位自评工作开展情况：

按照为深入贯彻落实《中共新建区委新建区人民政府关于全面实 施预算绩效管理的实施意见》(新发〔2020〕2号)及《南昌市新 建区财政局关于印发《南昌市新建区财政项目支出绩效评价管理 办法》的通知》(洪财办〔2021〕5号)精神，根据《南昌市新建区财政局关于开展2022年度单位绩效自评及部门评价工作的通知》要求，我单位各相关部门召开会议，此次自评工作，我单位共16个预算项目，项目金额总计7795.291万元。其中，野生动物及湿地候鸟保护经费90万元、松线虫病除治资金800万元、森林防火宣传50万元、森林防火三员工资140.7万元、森林防火基金30万元、森林城乡造林绿化1500万元、林业专项支出1600万元、林业专项2000万元、林业行政处罚罚没返还款284万元、林火阻隔系统建设费150万元、林地年度变更调查及森林资源数据更新30万元、林场转移支付16万元、护林员工资311.4万元、国有林场改革人员及管理经费300万元、防火经费保障400.3万元、拆迁安置房税费支出92.891万元。

3.综合评价结论：根据自评绩效评分细则，我们严格按照经费管理原则管理和使用，严格执行预算管理、防止各种违反财经纪律的行为、保障重点、量入为出、收支平衡的原则，提高了资金使用效益，自评绩效评价平均得分为93.44分，经绩效评价小组复核，项目最终绩效评价等级为“优”。

4.绩效目标完成情况总体分析：

① 全区今年完成人工造林 200 亩，封山育林1659亩、退化林修复改造3800亩、新造高产油茶500亩、“四化”更新改造100亩、象山森林公园生态修复300亩;

②聘用335个三员人员，森林火灾受害率小于等于千分之五;

③全区共聘请专业除治公司7家，落实监管人员300余人，所有病死（枯死、濒死）松树已清理完成，共清理死树5万余株，清理面积6万余亩，在望城镇铜源峡风景区对22343株松树完成了打孔注药任务，共使用药品60000支;

④救护各种野生动物46只，其中国家二级保护野生动物21只，三有保护动物25只;

⑤全区各乡镇重点林区村组、森林公园、自然保护区等森林火灾重要防范部位书写、张贴森林防火警示标语1000余条、设立固定宣传牌50块，建设森林防火哨卡点147个;

⑥共办理完毕 13宗林地占用征收审核审批程序，面积共计201.6亩，为全区区域经济发展提供助力;

⑦以乡级行政区域为单位，立足各地森林资源实际情况和山形走势，将全区森林资源区划为163个网格，实行森林资源源头管理。附：《项目支出绩效自评表》。

第四部分  名词解释

名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。

 财政拨款：指区级财政当年拨付的资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

机关服务：反映为行政单位（包括参公单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心的支出。

信息化建设：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

事业运行：反映事业单位的基本支出。

购房补贴：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

“三公经费”：反映财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费及其他费用。