南昌市新建区文化事业发展中心单位2022年度单位决算

目    录

第一部分  南昌市新建区文化事业发展中心单位概况

    一、单位主要职责

    二、单位基本情况

第二部分  2022年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

    十、国有资产占用情况表

    第三部分  2022年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  南昌市新建区文化事业发展中心单位概况

一、单位主要职能

（一）南昌市新建区文化馆(南昌市新建区非物质文化遗产研究保护中心)、南昌市新建区图书馆、南昌市新建区博物馆整合组建南昌市新建区文化事业发展中心,挂南昌市新建区非物质文化遗产研究保护中心牌子，为区文化广电新闻出版旅游局管理的股级公益一类事业单位，主要承担为广大群众提供文艺活动、图书借阅、开放式展览等公共文化服务，保护民族和民间文化遗产以及全区文物征集、保护、维修等职能。

二、单位基本情况

1、纳入本套单位决算汇编范围的单位共 1 个，包括：南昌市新建区文化事业发展中心。

2.单位组织架构

2022年新建区文化事业发展中心内设办公室、财务室、2个职能股室。

本单位2022年年末实有人数  39 人，其中在职人员 39 人，离休人员 0  人，退休人员 0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员  0 人；年末学生人数 0  人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员  28  人。

第二部分  2022年度单位决算表

第三部分  2022年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2022年度收入总计  1038.56 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较2021年减少125.45 万元，下降100 %；本年收入合计 1038.56 万元，较2021年减少23.72 万元，下降2.28%，主要原因是：落实过紧日子，压缩一般性支出。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 971.38 万元，占 93.53 %；事业收入 0 万元，占 0 %；经营收入 0万元，占 0 %；其他收入 67.19 万元，占 6.47%。  

二、支出决算情况说明

本单位2022年度支出总计 1038.56 万元，其中本年支出合计 1038.56 万元，较2021年减少149.17 万元，下降12.56  %，主要原因是：落实过紧日子，压缩一般性支出；年末结转和结余   0万元，较2021年不变。

本年支出的具体构成为：基本支出858.48 万元，占82.66 %；项目支出 180.09 万元，占 17.34 %；经营支出 0 万元，占 0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度财政拨款本年支出年初预算数为 1095.09  万元，决算数为971.38万元，完成年初预算的 88.7 %。其中：

（一）文化旅游体育与传媒支出年初预算数为  982.64 万元，决算数为858.92 万元，完成年初预算的 87.41 %，主要原因是：落实过紧日子，压缩一般性支出。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为44.41万元，决算数为 44.41 万元，完成年初预算的 100 %，主要原因是：严格按照预算执行。

（三）卫生健康支出年初预算数为36.37万元，决算数为 36.37 万元，完成年初预算的 100 %，主要原因是：严格按照预算执行。

（四）住房保障支出年初预算数为31.68万元，决算数为 31.68万元，完成年初预算的 100 %，主要原因是：严格按照预算执行。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出 791.29 万元，其中：

（一）工资福利支出  637.82 万元，较2021年减少179.65  万元，下降21.98 %，主要原因是：落实过紧日子，压缩一般性支出。

（二）商品和服务支出  128.39 万元，较2021年减少223.58 万元，下降63.52 %，主要原因是：2021年商品和服务支出数据中含有项目支出，2022年项目支出单独列支，故基本支出中商品和服务支出减少。

（三）对个人和家庭补助支出 24.77 万元，较2021年增加 21.64万元，增长691.37 %，主要原因是：走访慰问扶贫及退休人员支出增加。

（四）资本性支出  0.31 万元，较2021年减少14.84 万元，下降97.95 %，主要原因是：2022年减少购买固定资产。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2022年度财政拨款“三公”经费支出年初预算数为   9万元，决算数为 1.79 万元，完成预算的 19.89 %，决算数较2021年减少 0.42 万元，下降19 %，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为0  万元，完成预算的 0 %，决算数较2021年不变，主要原因是无此预算安排。决算数较年初预算数不变，主要原因是：无此预算安排。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计  0人次，主要为：无此预算安排。

（二）公务接待费支出年初预算数为  2 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较2021年不变，主要原因是无此项目开支。决算数较年初预算数减少的主要原因是：本年无此开支。全年国内公务接待 0 批，累计接待 0人次，其中外事接待 0  批，累计接待 0 人次。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 1.79  万元，其中公务用车购置年初预算数为  0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的0 %，决算数较2021年不变，主要原因是无此预算安排，全年购置公务用车 0 辆。决算数较年初预算数不变的主要原因是：无此预算安排；公务用车运行维护费支出年初预算数为  7 万元，决算数为 1.79 万元，完成预算的25.57 %，决算数较2021年减少0.42 万元，下降19 %，主要原因是落实过紧日子，压缩一般性支出，年末公务用车保有 2 辆。决算数较年初预算数减少的主要原因是：控制支出成本。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位2022年度机关运行经费支出 0 万元

本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。 

 七、政府采购支出情况说明

本单位2022年度政府采购支出总额 23.85 万元，其中：政府采购货物支出 23.85 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 23.84 万元，占政府采购支出总额的 99.96 %，其中：授予小微企业合同金额22.96 万元，占政府采购支出总额的 96.27 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的  99.96  %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的  0 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的  0  %。

八、国有资产占用情况说明。

截止2022年12月31日，本单位（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。

国有资产占有情况：单位共有车辆 2辆，其中，一般公务用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，其他用车2辆。其中车辆中的其他用车主要是平常事务外出用。

九、预算绩效情况说明

   （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2022年度单位预算范围的二级项目 2 个全面开展绩效自评，共涉及资金 53 万元，占项目支出总额的 29.43 %。  

本单位为文广局下属单位，无单位整体支出绩效评价，单位整体支出绩效评价详见文广局。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

反映2022年度省级单位绩效自评总报告（绩效自评总报告主要包括本单位项目绩效目标情况、单位自评工作开展情况、综合评价结论、绩效目标完成情况总体分析、偏离绩效目标的原因和改进措施、绩效自评结果应用情况。）和《项目支出绩效自评表》（自选2个项目）。

本单位为文广局下属单位，单位绩效自评总报告详见文广局

（三）单位评价项目绩效评价情况。

每个省级单位至少反映1个单位评价报告，报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》。

本单位为文广局下属单位，单位评价报告详见文广局。

第四部分  名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2022年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列2022年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

　  1.基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）：反映图书馆的支出。

4.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

5.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）：反映鼓励文学、艺术创作和民族民间传统文化保护方面的支出。

6.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化方面的支出。

7.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）：反映考古发掘及文物保护方面的支出。

8.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）：反映文物系统及其他单位所属博物馆、纪念馆（室）的支出。

9.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

12.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

         13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政单位安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

       14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政单位安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；

16.“三公”经费支出：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

17.机关运行经费支出：指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。