南昌市新建区文化广电新闻出版旅游局2022年度部门决算

目    录

第一部分  南昌市新建区文化广电新闻出版旅游局部门概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

    十、国有资产占用情况表

    第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  南昌市新建区文化广电新闻出  版旅游局部门概况

一、部门主要职能

（一）负责贯彻中央和省、市、区在文化工作、广播电视、新闻宣传、旅游、新闻出版等方面的路线、方针、政策和国家的法律、法规。

（二）负责根据全区经济和社会发展总体规划,制定全区文化、广播电视、旅游、新闻出版等方面的近期目标和远景规划,并组织实施。

(三) 负责组织全区旅游资源普查、开发利用和保护工作,拟定全区旅游市场开发战略;负 责全区旅游整体形象的对外宣传和促销,监督、检查旅游市场秩序和质量;对全区范围内旅游服务行业进行行业管理。

（四）负责管理全区卫星地面接收设施、有线电视,负责广播电视节目的审查和监督。

（五）负责综合管理全区群众文化事业,组织群众文化活动、推动群众文化的发展。

（六）负责贯彻《中华人民共和国文物保护法》,管理、保护馆藏文物和全区境内的省、市、区三级文化保护点;负责社会流散文物的征集,配合公安部门打击盗挖古墓和文物走私行为。

（七）负责加强文化广电旅游新闻出版队伍的思想建设和组织建设。

（八）负责贯彻执行国家关于新闻出版、著作权法律、法规以及党的新闻出版工作的方针、政策,研究制定本区新闻出版管理措施,并组织实施和监督检查。

（九）承办区人民政府交办的其他事项

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共3个，包括：南昌市新建区文化广电新闻出版旅游局本级、南昌市新建区文化市场综合执法大队、南昌市新建区文化事业发展中心。

文广局内设6个职能股室：

①办公室：负责机关文电、上传下达、综合协调工作；负责人事、工资管理和职称评聘工作；负责文件收发、整理及保管工作；负责局机关财务财产管理及环境卫生工作。

②新闻出版科：负责对全区出版物的出版、印刷、发行 （复制） 经营活动进行监管；查处违禁出版物和违法出版、印刷、发行 （复制 ) 行为。

③文化科：负责指导全区群众文化工作； 负责开展群众文化活动及发现培养艺术人才；负责区文化馆、区图书馆、区博物馆工作的上下对接与沟通。

④广播电视科：负责制订并组织实施全区广播电视事业发展规划； 掌握宣传动态，把握舆论导向，组织推广全区农村广播电视的发展及先进典型；指导电影放映工作。

⑤旅游管理科：负责对全区旅游行业的管理和监督，编制全区旅游发展总体规划，开发旅游产品，对全区旅游资源进行整合，负责宣传、推介、促销旅游资源，负责旅游业招商引资工作。

⑥行政审批服务科：负责本部门简易审批事项的审批；受理、协调复杂审批事项和联合审批事项的办理、服务。

文化市场综合执法大队设 2 个内设机构：

办公室（法制室）及执法股。

新建区文化事业发展中心内设2 个内设机构：

办公室、财务室、2个职能股室。

本部门2022年年末实有人数61人，其中在职人员 61人，离休人员 0人，退休人员0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员0人；年末学生人数 0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 40 人。

第二部分  2022年度部门决算表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2022年度收入总计2946.69万元，其中年初结转和结余0万元，较2021年增加0万元，增长0 %；本年收入合计2946.69万元，较2021年减少 6125.58万元，下降67.52 %，主要原因是：2022年无汪山土库专项资金，较2021年度减少4301.12万元，及文化活动专项支出减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 2784.88 万元，占 94.51 %；事业收入 0万元，占0 %；经营收入0 万元，占0 %；其他收入 161.81万元，占 5.49%。  

二、支出决算情况说明

本部门2022年度支出总计 2946.69万元，其中本年支出合计 2946.69 万元，较2021年减少6125.58万元，下降67.52%，主要原因是：2022年无汪山土库专项资金，较2021年度减少4301.12万元，及文化活动专项支出减少；年末结转和结余 0万元，较2021年增加0万元，增长0 %，主要原因是：年末计划调减,财政收回预算内资金。

本年支出的具体构成为：基本支出 1560.51万元，占52.96 %；项目支出 1386.18万元，占47.04 %；经营支出 0万元，占0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出） 0 万元，占0 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款本年支出年初预算数为1775.01 万元，决算数为 2784.88万元， 完成年初预算的156.89 %。其中：

（一）文化旅游体育与传媒支出年初预算数为1604.79万元，决算数为2529.37万元，完成年初预算的 157.61 %，主要原因是：文化活动专项支出追加。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 67.23 万元，决算数为 138.73 万元，完成年初预算的 206%，主要原因是：年度追加文化艺术中心社保。

（三）卫生健康支出年初预算数为 55.23万元，决算数为  68.83万元，完成年初预算的 124 %，主要原因是：人员调动。

（四）住房保障支出年初预算数为 47.76 万元，决算数为  47.76万元，完成年初预算的100 %，主要原因是：严格按照预算执行。

（五）其他支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0.2 万元，完成年初预算的 100 %，主要原因是：2022年防疫慰问金。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出 1354.98 万元，其中：

（一）工资福利支出 1055.92 万元，较2021年减少212.15  万元，下降16.73 %，主要原因是：人员变动。

（二）商品和服务支出 263.5万元，较2021年减少351.75万元，下降57.17%，主要原因是：2021年数据中含有项目支出，2022年项目支出单独列支。

（三）对个人和家庭补助支出27.21万元，较2021年增加24.08元，增长769 %，主要原因是：走访慰问扶贫及退休人员支出、防疫慰问资金。

（四）资本性支出 8.35万元，较2021年减少8.16万元，下降49.42%，主要原因是：本部门总体办公设备购买减少。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款“三公”经费支出年初预算数为   13万元，决算数为1.79 万元，完成预算的 13.77%，决算数较2021年减少0.72万元，下降28.69 %，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为  0万元，完成预算的0 %，决算数较2021年减少0万元，下降0%，主要原因是部门无因公出国境预算。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：部门无此项开支。

（二）公务接待费支出年初预算数为 6万元，决算数为 0 万元，完成预算的0 %，决算数较2021年减少0.3万元，下降100 %，主要原因是部门2022年无公务接待。决算数较年初预算数减少的主要原因是：部门2022年无公务接待。全年国内公务接待  0批，累计接待  0人次，其中外事接待 0  批，累计接待 0 人次。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 1.79 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0万元，决算数为 0万元，完成预算的 0%，决算数较2021年不变，主要原因是无此预算安排；公务用车运行维护费支出年初预算数为 7 万元，决算数为 1.79 万元，完成预算的25.57 %，决算数较2021年减少1.71万元，下降48.86 %，主要原因是车辆保养维修费用减少，年末公务用车保有 2 辆。决算数较年初预算数减少的主要原因是：控制支出成本。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2022年度机关运行经费支出 88.49  万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数减少105.54 万元，增降低54.39 %，主要原因是：办公设施设备购置经费减少，落实过紧日子要求压减一般性支出等。

七、政府采购支出情况说明

本部门2022年度政府采购支出总额 254.29 万元，其中：政府采购货物支出30.23万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 224.07 万元。授予中小企业合同金额 169.88 万元，占政府采购支出总额的66.81 %，其中：授予小微企业合同金额 113.74万元，占政府采购支出总额的44.73 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0  %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100 %。

八、国有资产占用情况说明

截止2022年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。

国有资产占有情况:部门共有车辆2辆,其中,一般公务用车0辆,执法执勤用车0辆，其他用车2辆。其中车辆中的其他用车主要是平常事务外出用。

九、预算绩效情况说明

   （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2022年度单位预算范围的二级项目 23 个全面开展绩效自评，共涉及资金809.19万元，占项目支出总额的58.38%。    

组织对“抱朴书屋运营经费”、“ 旅游景区品牌奖励(区级”等 23 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出809.19万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本预算支出 0 万元。从评价情况来看，区文广局在收集部门三定方案、2022年工作计划及工作总结及部门财务和决算数据的基础上，结合部门2022年度绩效目标表开展了本次部门整体绩效自评工作。具体工作开展过程如下：

1.收集绩效管理信息。区文广局对照部门整体支出绩效目标，以绩效目标执行情况及资金使用情况为重点收集了单位业务资料及单位决算数据等绩效信息资料。

2.分析相关绩效信息资料。区文广局在收集上述绩效信息的基础上，逐个对部门整体支出绩效目标完成情况进行了核对，并对存在未完成的绩效目标任务进行了原因分析及下一步改进措施说明。

3.填报自评表及撰写报告。区文广局在分析前述绩效管理信息的基础上，在江西预算一体化系统绩效评价模块填报《部门整体支出绩效自评表》，并根据自评表内容撰写形成本报告内容。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出  809.19万元，政府性基金预算支出 0万元。从评价情况来看

1.经济效益指标分析

我部门编制完成了《新建区全域旅游发展规划》；开展了江西省乡村旅游风光带创建工作；指导江西汪氏蜜蜂园成功创建省级工业旅游示范基地，指导海昏侯遗址公园成功创建智慧景区。积极组织景区、星级酒店、旅游民宿、文创商店、电影院等参与短视频团购大赛，通过赛事形式充分展示新建特色文旅产品，激发文旅消费热情；积极参与江西“百城百夜”消费季活动，利用微信视频号直播带货拉动文旅市场复苏；积极兑现旅游企业疫情补助、品牌奖励、油菜花种植补助等。春节假期，新建区累计接待游客154.61万人次，实现旅游综合收入5.56亿元，旅游企业企稳回暖。

2.社会效益指标分析

群众文化活动市民参与度及市民法律意识提升率：我部门积极开展文化惠民活动，极大地丰富了群众文化生活，增加了市民参与度。

3.社会满意度及可持续影响

人民群众满意度：为了解辖区人民群众对区文广局日常工作的满意情况，我部门组织群众满意度抽查，根据抽查统计结果显示，辖区人民群众对我部门服务工作满意度水平较为满意。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

（1）精心布置，组织材料收集。区文广局高度重视绩效目标管理工作，在接到新建区财政局关于编报2022年度区级部门预算绩效目标的通知后，积极组织各对口业务科室及下属部门相关负责人，围绕项目立项文件依据、当年工作计划逐条分析并梳理当年总体目标和具体任务，确定对应具体绩效目标，编制项目绩效目标申报表，确保当年度预算项目绩效目标设置有依有据，内容真实、完整、可靠。

（2）量化细化，科学设置目标。根据实际工作需要，对项目梳理后的绩效目标作出的具体、可量化、指标化的文字表述；目标值的设置，参考相关实施细则、管理办法等文件规定的指标数值、行业标准及历史经验数值，确保绩效指标值科学合理。

（3）科学监控，实时完善内容。在实施项目绩效监控过程中，对项目内容进行进一步分析梳理，对不恰当的绩效指标设置情况进行逐一说明并完善，确保当年设定的指标能够准确、真实反映项目当年的产出和效果。

二、部门自评工作组织开展情况

（1）对照绩效目标申报表，完善自评指标

收集汇总区文广局本级及下属单位2022年度单位预算《项目支出绩效目标申报表》《项目支出绩效自评表》，逐一把控、审核绩效指标设置的准确性和科学性，并最终完善确定了本次绩效自评指标。

（2）收集项目材料依据，分析复核项目实际产出及效果

根据收集到的项目相关佐证材料及各项目单位最终报送的《项目支出绩效自评表》，对各项指标设置权重、预算执行率、年度总体绩效目标完成情况、各项绩效指标完成情况等进行逐一分析，复核业务科室所填列的自评内容是否真实准确，并初步形成汇总底稿。

（3）形成绩效自评总报告，自评结果报送区财政局

根据初步形成的汇总底稿，填写自评汇总表，并按照规定格式要求撰写本部门绩效自评总报告，并在财政规定时间节点将绩效自评总报告系统上传区财政局审核。

三、综合评价结论

经本次绩效评价工作小组汇总结果并分析认定，我部门（含下属单位）23个区本级财力安排的项目得分及评分等级如下表所示，具体每项评分情况详见自评表：

四、绩效目标完成情况总体分析

（一）预算执行目标完成情况

2022年度我部门区本级财力安排的项目全年预算资金1312.4271万元，全年总项目实际支出809.1971万元，各项目预算执行率如下列表所示：

四、偏离绩效目标的原因和改进措施

（一）偏离绩效目标原因

我部门因财政系统升级导致部分资金未及时在年底前进行结算，景区周边及公路两侧油菜和荷花种植补贴项目预算执行率仅为1.62%；因年初预算资金测算不够准确，未结合项目实际情况及时调整全年预算数，导致抱朴书屋运营经费项目，文化旅游宣传经费项目，文化名人工程项目等多个项目预算执行率不高；因项目开展时间几乎接近下半年甚至是年底，导致基层公共文化服务体系配套项目、旅游诚信退赔金项目、文化产品奖励资金项目预算执行率有所不足。

（二）改进措施

一是我局将加强项目绩效管理，完善全过程预算绩效管理模式和问责机制，不断提高项目预算编制的合理性、准确性，并结合项目建设规划及以往项目运营经验，进一步明确建设内容，提高项目绩效目标与项目实际效果的一致性。

二是我局将进一步完善贯穿项目实施全过程（绩效目标管理、绩效监控、绩效评价、结果应用）的绩效管理机制，从项目绩效目标编制审核入手，加强财政资金的跟踪问效，及时纠正绩效偏差，延伸财政管理链条，提升精细化管理水平，提高财政资金的使用效益。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

我部门将对本次项目绩效自评中发现的问题进行整改，并将绩效自评结果作为后续申请预算资金和改进绩效管理的重要依据，确保后续资金绩效目标能够保质保量实现；本次绩效自评结果及相关材料将在规定时间内递交给区财政局，在经财政审核通过后，我部门将按照财政要求在门户网站公开披露本次项目支出绩效自评结果，接受社会公众的监督。

附项目支出绩效自评表

（三）部门评价项目绩效评价情况。

第四部分  名词解释

名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必须予以说明

1.“三公”经费支出：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2.机关运行经费支出：指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.财政拨款收入:指上级财政当年拨付的资金。

4.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

5.基本支出:指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

8.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

9.医疗卫生(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映财政单位集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按根据规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

10.住房公积金:反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。    11. 其他技术研究与开发支出:反映除上述项目以外其他用于技术研究与开发方面的支出。    12.文化体育与传媒支出(行政运行):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。    13.文化体育与传媒支出(图书馆):反映图书馆的支出。    14.文化体育与传媒支出(群众文化):反映群众文化方面的支出,包括基层文化馆(站)、群众艺术馆支出等。    15.文化创作与保护:反映鼓励文学、艺术创作和民族民间传统文化保护方面的支出。     16.文化市场管理:反映用于文化执法检查等文化市场管理方面的支出。    17.其他文化支出:反映除上述项目以外其他用于文化方面的支出。    18.博物馆:反映文物系统及其他单位所属博物馆、纪念馆(室)的支出。    19.其他国家电影事业发展专项资金支出:反映上述项目以外的国家电影事业发展专项资金支出。