目    录

        第一部分 南昌市新建区供销合作社概况
     一、单位主要职责
     二、单位基本情况
     第二部分  南昌市新建区供销合作社2021年单位预算情况说明
     一、2021年单位预算收支情况说明
     二、2021年“三公”经费预算情况说明
     第三部分  南昌市新建区供销合作社2021年单位预算表
      一、 收支预算总表
      二、部门收入总表
      三、部门支出总表
      四、财政拨款收支总表 
      五、一般公共预算支出表
      六、一般公共预算基本支出表
     七、一般公共预算“三公”经费支出表
     八、政府性基金预算支出表
     九、收入预算总表
     十、支出预算总表
     十一、财政拨款预算表 

     十二、预算绩效目标表
     第四部分  名词解释

    第一部分  新建区供销合作社概况
    一、单位主要职能
    1、宣传贯彻党中央、国务院和省委、省政府以及市委、市政府有关农村经济工作和社会发展的方针政策，研究制定全区供销合作社的发展规划，指导全区供销合作社的改革与发展。
　  2、指导全区供销合作社系统发展农村合作经济组织，参与、推动农业产业化经营和农业社会化服务体系建设；指导协调本系统有关行业协会工作。
　　3、指导全区供销合作社系统参与农村市场和商品流通网络建设，推进农村流通现代化，开拓城乡市场，促进城乡经济交流与发展。
　　4、按照政府授权对农业生产资料等重要商品经营进行组织、协调和管理。
　　5、向政府和有关部门反映农民社员及供销合作社意见和要求，争取政策扶持，维护供销合作社和农民社员的合法权益。
　　6、指导全区供销合作社的组织建设，促进基层供销合作社加强民主管理，密切同农民的联系，协调成员社之间的关系，发挥群体联合优势。
　　7、管理、监督和运营本级社社有资产，确保社有资产的保值增值。
　　8、承办区委、县区政府交办的其他工作。

    二、单位基本情况
    纳入本套单位预算汇编范围的单位共  1 个，南昌市新建区供销合作社。
    本单位2021年年末编制人数  23 人，参公事业编制 22 人、自收自支1人；年末实有人数 47 人，其中在职人员19人，退休人员 28人。


    第二部分  新建区供销合作社2021年度单位预算情况说明

    一、2021年单位预算收入情况说明
     全年单位收入预算1167.40万元，其中：财政拨款（补助）1167.40万元。
    （二）支出预算情况
     全年单位支出预算总额为1167.40万元，较上年预算安排的增加198.74万元，增加20.52%。
     按支出项目类别划分：基本支出522.40万元，占支出预算总额的44.75%，工资福利支出381.62万元，商品和服务支出83.92万元，对家庭及个人的支出56.86万元，项目支出645万元，占支出预算总额的55.25%
     按支出功能科目划分： 一般公共服务1167.40万元， 其中：社会保障和就业支出620.12万元，占支出预算总额的53.12%；医疗卫生与计划生育支出19.75万元， 占支出预算总额的1.69%； 商业服务业等支出511.14万元，占支出预算总额的43.78%；住房保障支出16.39万元，占支出预算总额的1.4%。
     按支出经济分类划分：工资福利支出：381.62万元，占支出预算总额的32.69%；对个人和家庭补助支出56.86万元，占支出预算总额的4.87%；商品和服务支出728.92万元，占支出预算总额的62.44%。
    （三）财政拨款支出情况
    本单位财政拨款支出预算1167.4万元，较上年预算安排的增加20.52%。其中：社会保障和就业支出620.12万元，医疗卫生与计划生育支出19.75万元，商业服务业等支出511.14万元，住房保障支出16.39万元。

   （四）政府性基金情况
本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出
   （五）财政拨款结余说明
    上年度财政拨款结余0万元。
   （六）政府采购情况
    本单位预算支出政府采购办公设备104500元
   二、2021年“三公”经费预算情况说明
   2021年单位没有安排三公经费预算。
   第三部分  南昌市新建区供销合作社2021年预算公开表
  （详见附表）供销社2021年预算公开表
   第四部分  名词解释
   1、行政运行（商业流通事务）----指供销社的行政事业基本支出。
   2、其他企业改革发展补助----指财政拨付给供销社用于企业改革发展方面的补助。

南昌市新建区供销合作社2021年预算公开表