南昌市新建区医疗保险事业管理局2020年度部门决算

目    录

第一部分  医疗保障部门概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    十、国有资产占用情况表

    第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  新建区医疗保障部门概况

一、部门主要职能

1．主要职能:南昌市新建区医疗保险事业管理局是财政全额拨款事业单位。其主要职责：承担全区行政区域内的国家机关、事业单位、社会团体、国有企业、城镇集体的企业及其他城镇职工和离休人员、城乡居民的基本医疗保障及管理服务。

2．机构情况:成立了办公室、业务大厅、综合科、财务科、信息科、稽核科、定点医疗机构管理科、定点药店管理科、结算科、档案室。

二、部门基本情况

纳入本套单位决算汇编范围的单位共1个，包括：区医疗保险事业管理局。

本单位2020年年末编制人数37人，其中行政编制0人，事业编制 37人；年末实有人数49人，其中在职人员45人，离休人员0人，退休人员 4人；年末学生人数 0人。

第二部分  2020年度部门决算表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2020年度收入总计1049.09万元，其中年初结转和结余19.31万元，较2019年增加53.16万元，增长5.34%；本年收入合计1029.77万元，较2019年增加99.7万元，增长10.72 %，主要原因是：增人增资和工作经费增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入1029.77 万元，占100  %。  

二、支出决算情况说明

本部门2020年度支出总计947.4万元，其中本年支出合计947.4万元，较2019年减少29.22万元，降低2.99 %，年末结转和结余101.69万元，较2019年增加82.38万元，增长426.62 %，主要原因是：压缩了不必要开支。

本年支出的具体构成为：基本支出947.4万元，占100 %；

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为947.4万元，决算数为947.4万元，完成年初预算的100%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的100 %，主要原因是：无。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为69.6万元，决算数为69.6万元，完成年初预算的100 %，主要原因是：无。

（三）卫生健康支出年初预算数为845.27万元，决算数为845.27万元，完成年初预算的100 %，主要原因是：无。

（四）住房保障支出年初预算数为32.53万元，决算数为32.53万元，完成年初预算的100 %，主要原因是：无。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出947.4万元，其中：

（一）工资福利支出826.61万元，较2019年增加30.34 万元，增长3.81%，主要原因是：增人增资和补发上年奖金。

（二）商品和服务支出100.78万元，较2019年减少79.56  万元，降低了44.12%，主要原因是：压缩了不必要开支。

（三）对个人和家庭补助支出0.07万元，较2019年增加0.07万元，增长100%，主要原因是：独生子女费。

（四）资本性支出19.93万元，较2019年增加19.93万元，增长100%，主要原因是：购买公务用车和办公设备。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为18.38万元，决算数为15.31万元，完成预算的83.3%，决算数较2019年增加12.81万元，增长512.4 %，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0万元。

（二）公务接待费支出年初预算数为 0万元，决算数为0 万元。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 15.31万元，其中公务用车购置年初预算数为 13.88万元，决算数为13.88万元，完成预算的100 %，决算数较2019年增加13.88 万元，增长100%，决算数较年初预算数增加的主要原因是：新增购买公务用车，全年购置公务用车1辆；公务用车运行维护费支出年初预算数为 4.5万元，决算数为1.43万元，完成预算的31.78 %，决算数较2019年减少1.02万元，下降41.63 %，主要原因是：压缩支出，年末公务用车保有1辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：新增购买公务用车，全年购置公务用车1辆。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出120.71万元（一般公共预算财政拨款基本支出公用经费保持一致），较2019年减少73.56万元，下降了37.86%，主要原因是：本部门节约办公成本，压缩了不必要的开支。

 七、政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额19.93万元，其中：政府采购货物支出19.93万元。

八、国有资产占用情况说明。

截止2020年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车1辆。主要是：无。

九、预算绩效情况说明

   （一）绩效管理工作开展情况。

无    

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

无

第四部分  名词解释

名词解释

1、行政运行：反映行政单位的基本支出。

2、一般行政管理事务：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

3、信息化建设：反映医疗保障部门用于信息化建设、开发、运行维护和数据分析等方面支出。

4、医疗保障政策管理：反映医疗保障待遇管理、医药服务管理、医药价格和招标采购管理、医疗保障基金监管等支出。

5、事业运行：反映事业单位的基本支出。.

6、其他医疗保障管理事务支出：反映除上述项目以外的其他用于医疗保障管理事务方面的支出。

7、公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待费用。

8、公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。