目    录

第一部分  医疗保障部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  医疗保障部门2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

二、2021年“三公”经费预算情况说明

第三部分  医疗保障部门2021年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支决总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、预算绩效目标表

第四部分 名词解释

第一部分  医疗保障部门概况

一、部门主要职责

新建区医疗保障局对全区医疗保险、生育保险、医疗救助等医保保障工作进行综合指导、监督检查、协调服务；组织制定并实施全区医疗保障基金监督管理办法，建立健全医疗保障基金安全防控机制，推进医疗保障支付方式改革；负责组织落实全区医保筹资和待遇政策；负责组织实施全区统一的药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准以及监督实施全区药品、医用耗材招标采购政策；负责制定并组织实施全区定点医药机构协议和支付管理办法；负责全区医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。

二、部门基本情况

1、机构情况：内设办公室、待遇保障科、医药服务管理科、基金监督管理科、信息统计科。

2、人员情况：区医疗保障局行政编制7名，实有人数5名，区医疗保险事业管理局事业编制37名，实有人数45名。

第二部分  医疗保障部门2021年部门预算情况说明

纳入本套部门预算汇编范围的单位为医疗保障局和医疗保险事业管理局共2个。

一、单位预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2021年区医疗保障部门预算收入1221.52万元，比上年增加4.5万元，增长了0.37%,主要是人员工资的调标。

（二）支出预算情况

2021年区医疗保障部门支出预算总额为1221.52万元, 比上年增加4.5万元，增长了0.37%,主要是人员工资的调标。

其中：按支出项目类别划分：基本支出1175.4万元，其中：工资福利支出832.56万元，商品和服务支出342.82万元，对个和家庭补助支出 0.02万元。项目支出46.12万元，其中：商品和服务支出46.12万元；

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出53.12万元、卫生健康支出1129.97万元,住房和保障支出38.43万元。

（三）财政拨款支出情况

2021年区医疗保障部门财政拨款支出预算1221.52万元，较上年增加4.5万元，增长0.37%。具体支出情况是：社会保障和就业支出53.12万元，占财政拨款支出的4.35%；卫生健康支出1129.97万元，占财政拨款支出的92.5%，住房保障支出38.43万元，占财政拨款支出的3.15%。

（四）政府性基金情况

无

    （五）机关运行经费等重要事项的说明

医疗保障部门2021年部门基本支出中的商品和服务支出预算数342.82万元，其中：办公费96万元、印刷费15万元、水费6万元、电费17万元、邮电费15万元、差旅费2万元、维修(护)费(商品和服务支出)120万元、劳务费39万元、会议费2万元、培训费2万元、公务接待费2.5万元、公车运行费4.5万元、其他商品和服务支出21.82万元。

（六）政府采购情况

2021年部门政府采购预算数256.6万元。

二、2021年“三公”经费预算情况说明

医疗保障部门2021年“三公”经费预算：因公出国为0元，公务接待费2.5万元，  公务用车运行维护费(商品和服务支出)4.5万元。

与去年一样，没有增减。

第三部分  医疗保障部门2021年部门预算表

（详见附表）

第四部分 名词解释

行政运行（医疗保障管理事务）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

1、一般公共预算。是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。透过一般公共预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。

2、政府性基金预算。是指国家对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算，其收入归属政府，不归属任何部门。

3、部门预算。是指政府部门依据国家有关法律、法规、政策及其履行职能需要，编制的反映政府各部门所有收入和支出情况的年度财政收入预算。部门预算由本部门及其所属各单位预算组成，由基层预算单位开始编制，逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核，提交立法机关依法批准后执行。

2021年医疗保险事业局公开表

2021年医疗保障局公开表