目    录
第一部分  医疗保障局概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分  医疗保障局2022年部门预算表
一、收支预算总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支决总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、国有资本经营预算支出表
十、部门整体支出绩效目标表
十一、重点项目绩效目标表
第三部分  医疗保障局2022年部门预算情况说明
一、2022年单位预算收支情况说明
二、2022年“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分  医疗保障部门概况
一、部门主要职责
新建区医疗保障局对全区医疗保险、生育保险、医疗救助等医保保障工作进行综合指导、监督检查、协调服务；组织制定并实施全区医疗保障基金监督管理办法，建立健全医疗保障基金安全防控机制，推进医疗保障支付方式改革；负责组织落实全区医保筹资和待遇政策；负责组织实施全区统一的药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准以及监督实施全区药品、医用耗材招标采购政策；负责制定并组织实施全区定点医药机构协议和支付管理办法；负责全区医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。
二、机构设置及人员情况
纳入本套单位预算汇编范围的单位为区医疗保障局共1个。
1、机构情况：内设办公室、待遇保障科、医药服务管理科、基金监督管理科、信息统计科。
2、人员情况：区医疗保障局行政编制7名，实有人数6名，
第二部分  医疗保障局2022年部门预算表
（详见附表）
第三部分  医疗保障局2022年部门预算情况说明
一、2022年局预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2022年预算收入总额234.33万元，较去年预算安排增长25.3%。其中：一般公共预算收入204.33万元，较去年预算安排增加9.3%，其他收入30万元。
（二）支出预算情况
2、2022年预算支出总额234.33万元，基本支出104.33万元，项目支出130万元，按支出经济分类：工资福利支出97.46万元，商品和服务支出6.84万元，对个和家庭补助支出 0.02万元。按支出功能分类：社会保障和就业支出6.94万元、卫生健康支出191.73万元、住房保障支出5.65万元。
（三）财政拨款支出情况
    财政拨款支出预算204.33元，较去年预算安排增加9.3%。
（四）政府性基金情况
无
（五）国有资本经营情况
无
（六）机关运行经费等重要事项的说明
医疗保障局2022年部门机关运行费预算数61.34万元，比2021年预算减少34.25万元，下降35.83%，其中：办公费16.2万元、印刷费15万元，水费0万元、电费0万元、邮电费6万元、维修(护)0万元、劳务费20万元、差旅费0万元、公车运行维护费4.14万元、办公设备购置0万元、其他商品和服务支出0万元，主要原因：2022年压缩开支。
（七）政府采购情况
2022年部门所属单位政府采购总额15万元，其中：政府采购货物预算15万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（八）国有资产占有使用情况
截至2021年8月31日，部门共有车辆1辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤用车1辆。
2022年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备，具体：无。
（九）项目情况说明

1、医疗保障服务能力提升项目
1）项目概述：促进医疗服务与保障服务能力提升，更好地为参保人员服务。
2）立项依据：洪财社指【2021】143号《南昌市财政局关于提前下达2022年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金的通知》
3）实施主体：南昌市新建区医疗保障局
4）实施方案：医疗服务与保障能力提升相关文件
5）实施周期：1年
6）年度预算安排：29万元
7）绩效目标和指标：目标：有效提升综合监管、宣传引导、经办服务等医疗保障能力。指标：1、基本医保参保率、2、定点医药机构监督检查覆盖率、3、医保经办服务能力、4、医保综合监管能力、5、医保宣传能力、6、医保系统运行维护响应时间、7、医保重要政策知晓率、8、参保人员对医保服务的满意度
二、2022年“三公”经费预算情况说明
1、医疗保障局（部门）2022年“三公”经费预算：因公出国为0元，公务接待费0万元，  公务用车运行维护费(商品和服务支出)4.14万元。比较去年减少0.36万元，主要原因是节约开支，公务用车购置费0万元。
第四部分 名词解释
（一）财政拨款：指区级财政当年拨付的资金。
（二)其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
行政运行（医疗保障管理事务）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
1、一般公共预算。是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。透过一般公共预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。
2、政府性基金预算。是指国家对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算，其收入归属政府，不归属任何部门。
3、部门预算。是指政府部门依据国家有关法律、法规、政策及其履行职能需要，编制的反映政府各部门所有收入和支出情况的年度财政收入预算。部门预算由本部门及其所属各单位预算组成，由基层预算单位开始编制，逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核，提交立法机关依法批准后执行。

【36】2022年新建区医疗保障局预算公开表(单位)