目    录

第一部分  医疗保障部门概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    十、国有资产占用情况表

    第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  新建区医疗保障部门概况

一、部门主要职能

（一）新建区医疗保障局对全区医疗保险、生育保险、医疗救助等医保保障工作进行综合指导、监督检查、协调服务；组织制定并实施全区医疗保障基金监督管理办法，建立健全医疗保障基金安全防控机制，推进医疗保障支付方式改革；负责组织落实全区医保筹资和待遇政策；负责组织实施全区统一的药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准以及监督实施全区药品、医用耗材招标采购政策；负责制定并组织实施全区定点医药机构协议和支付管理办法；负责全区医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。

（二）机构内设情况：内设办公室、待遇保障科、医药服务管理科、基金监督管理科、信息统计科。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 2个，包括：区医疗保障局（本级）、区医疗保险事业管理局。

本部门2021年年末编制人数44人，其中行政编制7人，事业编制 37人；年末实有人数54人，其中在职人员49人，退休人员 5人。

第二部分  2021年度部门决算表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2021年度收入总计1373.28万元，其中年初结转和结余133.7万元，较2020年增加34.61万元，增长34.93%；本年收入合计1239.57万元，较2020年增加22.54万元，增长1.85 %，主要原因是：增人增资。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入1239.57 万元，占100  %。  

二、支出决算情况说明

本部门2021年度支出总计1373.28万元，其中本年支出合计1182.41万元，较2020年增加190.87万元，增长16.14%，主要原因是：增人增资和购买办公设备、新办公大楼装修等；年末结转和结余0万元，较2020年减少133.7万元，降低100 %，主要原因是：年终结余指标财政收回。

本年支出的具体构成为：基本支出1373.28万元，占100 %；

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度财政拨款本年支出年初预算数为1373.28万元，决算数为1373.28万元，完成年初预算的100%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的100 %，主要原因是：无。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为58.01万元，决算数为58.01万元，完成年初预算的100 %，主要原因是：无。

（三）卫生健康支出年初预算数为1276.84万元，决算数为1276.84万元，完成年初预算的100 %，主要原因是：无。

（四）住房保障支出年初预算数为38.43万元，决算数为38.43万元，完成年初预算的100 %，主要原因是：无。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1373.28万元，其中：

（一）工资福利支出932.83万元，较2020年增加0.65 万元，增长0.07%，主要原因是：增人增资。

（二）商品和服务支出383.85万元，较2020年增加153.62 万元，增长66.72 %，主要原因是：新办公大楼装修及搬家。

（三）对个人和家庭补助支出0.07万元，较2020年增加0万元，增长0%，主要原因是：无。

（四）资本性支出56.53万元，较2020年增加36.6万元，增长183.64%，主要原因是：购买办公设备。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为4.5万元，决算数为1.4万元，完成预算的31.1%，决算数较2020年减少13.91万元，下降了90.86 %，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0万元。

（二）公务接待费支出年初预算数为 0万元，决算数为0 万元。

（三）公务用车购置及运行维护费支出1.4万元，其中公务用车购置年初预算数为 0万元，决算数为0万元，完成预算的100 %，决算数较2020年减少13.88 万元，降低了100%，主要原因是：无。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无；公务用车运行维护费支出年初预算数为 4.5万元，决算数为1.4万元，完成预算的31.1%，决算数较2020年减少0.01万元，基本持平，主要原因是无。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2021年度机关运行经费支出440.38万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数增加310.93万元，增长240.19 %，主要原因是：新办公大楼装修和购买办公设备。

 七、政府采购支出情况说明

本部门2021年度政府采购支出总额56.63万元，其中：政府采购货物支出56.63万元。

八、国有资产占用情况说明。

截止2021年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车1辆。主要是：无。

九、预算绩效情况说明

   （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出所有二级项目  2个全面开展绩效自评，共涉及资金  456.12万元，占一般公共预算项目支出总额的100 %。  

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

组织对“新建区医疗保障局”等 1 个部门开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出1373.28万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，新建区医疗保障局2021年整体支出绩效评价得分为92分，评价等级为优，但在日常核算及专项资金管理过程中存在一些问题，如预算编制不够完整细化，支出绩效尚需规范提高。

第四部分  名词解释

名词解释

1、行政运行：反映行政单位的基本支出。

2、一般行政管理事务：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

3、信息化建设：反映医疗保障部门用于信息化建设、开发、运行维护和数据分析等方面支出。

4、医疗保障政策管理：反映医疗保障待遇管理、医药服务管理、医药价格和招标采购管理、医疗保障基金监管等支出。

5、事业运行：反映事业单位的基本支出。.

6、其他医疗保障管理事务支出：反映除上述项目以外的其他用于医疗保障管理事务方面的支出。

7、公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待费用。

8、公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。