目    录

第一部分  医疗保障服务中心概况

一、单位主要职责

二、单位基本情况

第二部分  医疗保障服务中心2023年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支决总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、重点项目支出绩效目标表

第三部分  医疗保障服务中心2023年部门预算情况说明

一、2023年单位预算收支情况说明

二、2023年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分  医疗保障部门概况

一、部门主要职责

新建区医疗保障服务中心对全区承担医疗保障业务经办工作，开展经办机构内控管理和风险防控，负责参保登记、信息修改、缴费核定、医保关系转移，负责参保人员医保待遇的审核、结算和支付，负责异地就医备案和费用结算，负责定点医药机构服务协议管理，负责医疗救助费用的审核、结算和支付，负责指导乡（镇）医保业务经办等。

二、机构设置及人员情况

纳入本套预算汇编范围的单位区医疗保障服务中心共1个。

1、机构情况：内设综合股、财务股、信息股、征缴股、职工结算股、居民结算股、医疗救助股、定点医院结算股、定点药店结算股、业务经办大厅。

2、人员情况：事业编制37名，实有人数43名。

第二部分  医疗保障服务中心2023年部门预算表

（详见附表）

第三部分  医疗保障服务中心2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2023年预算收入总额970.54万元，较去年预算安排减少4.63%。其中：一般公共预算收入910.54万元，较去年预算安排减少7.81%，其他收入60万元。

（二）支出预算情况

1、2023年预算支出总额970.54万元，较去年预算安排减少4.63%。其中：基本支出637.15万元，项目支出333.39万元，按支出经济分类：工资福利支出705.52万元，商品和服务支出239.93万元，对个人和家庭补助支出 15.09万元，资本性支出10万元。按支出功能分类：社会保障和就业支出73.76万元、卫生健康支出843.4万元、住房保障支出53.38万元。

（三）财政拨款支出情况

    财政拨款支出预算910.54万元，较去年预算安排减少7.81%。其中：基本支出637.15万元，项目支出273.39万元。
    按支出经济分类：工资福利支出705.52万元，商品和服务支出179.93万元，对个人和家庭补助支出 15.09万元，资本性支出10万元。
    按支出功能分类：社会保障和就业支出73.76万元、卫生健康支出783.4万元、住房保障支出53.38万元。

（四）政府性基金情况

本单位无政府性基金预算。

（五）国有资本经营情况

本单位无国有资本经营预算。

 （六）机关运行经费等重要事项的说明

医疗保障服务中心2023年机关部门运行费预算数141.39万元，比2022年预算增加9.79万元，增加7.44%，其中：办公费50万元、印刷费0万元，水费0万元、电费16万元、邮电费25.89万元、维修(护)费2万元、劳务费25万元、差旅费0万元、公车运行维护费2.5万元、办公设备购置10万元、其他商品和服务支出10万元。主要是聘用人员增加2人，保安保洁增加了2人。

（七）政府采购情况

2023年部门所属单位政府采购总额10万元，其中：政府采购货物预算10万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，部门共有车辆1辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤用车1辆。

2023年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备，具体：无。

（九）项目情况说明

1、移动网络运营费项目

1）项目概述：医保网络开通运行。

2）立项依据：新府办抄字【2015】545号文件

3）实施主体：南昌市新建区医疗保障服务中心

4）实施方案：宽带互联网业务使用合作协议

5）实施周期：1年

6）年度预算安排：21.39万元

7）绩效目标和指标：目标：开通区域范围定点医疗机构和医保经办机构网络，并保障顺利运行。指标：1、网络直报覆盖率（%）、2、网络系统故障率(％)、3、设备故障率、4、故障处理及时性、5、业务效率提升程度、6、财政出资额、7、网络使用部门评价（%）。

2、中小学生及幼儿参保工作经费项目

1）项目概述：提高中小学生及幼儿的参保率。

2）立项依据：新府办抄字【2009】407号文件

3）实施主体：南昌市新建区医疗保障服务中心

4）实施方案：城乡居民基本医疗保险相关文件

5）实施周期：1年

6）年度预算安排：10万元

7）绩效目标和指标：目标：有效提高中小学生及幼儿的参保率。指标：1、提高中小学生及幼儿的参保人数、2、中小学生及幼儿的参保率、3、工作经费到位率、4、参保人员对医保服务的满意度

二、2023年“三公”经费预算情况说明

1、医疗保障服务中心2023年“三公”经费预算：因公出国为0万元，公务接待费0万元，  公务用车运行维护费(商品和服务支出)2.5万元。比较去年持平，主要原因是无，公务用车购置费0万元。

第四部分 名词解释

（一）财政拨款：指区级财政当年拨付的资金。

（二)其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

行政运行（医疗保障管理事务）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

1、一般公共预算。是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。通过一般公共预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。

2、政府性基金预算。是指国家对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算，其收入归属政府，不归属任何部门。

3、部门预算。是指政府部门依据国家有关法律、法规、政策及其履行职能需要，编制的反映政府各部门所有收入和支出情况的年度财政收入预算。部门预算由本部门及其所属各单位预算组成，由基层预算单位开始编制，逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核，提交立法机关依法批准后执行。

附件1：2023年医保服务中心预算公开表
附件1：移动网络运营费绩效目标表
附件1：中小学生及幼儿参保经费绩效目标表