目    录

第一部分  医疗保障部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  医疗保障部门2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

二、2023年“三公”经费预算情况说明

第二部分  医疗保障部门2023年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支决总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、部门整体支出绩效目标表

十一、重点项目绩效目标表

第三部分  医疗保障部门2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

二、2023年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分  医疗保障部门概况

一、部门主要职责

新建区医疗保障局对全区医疗保险、生育保险、医疗救助等医保保障工作进行综合指导、监督检查、协调服务；组织制定并实施全区医疗保障基金监督管理办法，建立健全医疗保障基金安全防控机制，推进医疗保障支付方式改革；负责组织落实全区医保筹资和待遇政策；负责组织实施全区统一的药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准以及监督实施全区药品、医用耗材招标采购政策；负责制定并组织实施全区定点医药机构协议和支付管理办法；负责全区医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。

二、机构设置及人员情况

纳入本套部门预算汇编范围的单位为区医疗保障局和区医疗保障服务中心共2个。

1、机构情况：内设办公室、待遇保障科、医药服务管理科、基金监督管理科、信息统计科。

2、人员情况：区医疗保障局行政编制7名，实有人数7名，区医疗保障服务中心事业编制37名，实有人数43名。

第二部分  医疗保障部门2023年部门预算表

（详见附表）

第三部分  医疗保障部门2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2023年预算收入总额1224.26万元，较去年预算安排减少2.21%。其中：一般公共预算收入1104.26万元，较去年预算安排减少7.36%，其他收入120万元。

（二）支出预算情况

1、2023年预算支出总额1224.26万元，较去年预算安排减少2.21%。其中：基本支出739.87万元，项目支出484.39万元。

按支出经济分类：工资福利支出825.07万元，商品和服务支出372.08万元，对个人和家庭补助支出 15.11万元，资本性支出12万元。

按支出功能分类：社会保障和就业支出84.99万元、卫生健康支出1077.28万元、住房保障支出61.99万元。

（三）财政拨款支出情况

    财政拨款支出预算1104.26万元，较去年预算安排减少7.36%。其中：基本支出739.87万元，项目支出364.39万元。

    按支出经济分类：工资福利支出825.07万元，商品和服务支出252.08万元，对个人和家庭补助支出 15.11万元，资本性支出12万元。

    按支出功能分类：社会保障和就业支出84.99万元、卫生健康支出957.28万元、住房保障支出61.99万元。

（四）政府性基金情况

本部门无政府性基金预算。

（五）国有资本经营情况

本部门无国有资本经营预算。

 （六）机关运行经费等重要事项的说明

医疗保障局2023年机关部门运行费预算数190.39万元，比2022年预算减少2.55万元，减少1.32%，其中：办公费57万元、印刷费10万元、电费16万元、邮电费30.89万元、维修(护)费(商品和服务支出)3万元、劳务费60万元、差旅费1万元、公车运行维护费2.5万元、办公设备购置12万元、其他商品和服务支出10万元，主要运行经费压缩。

（七）政府采购情况

2023年部门所属单位政府采购总额12万元，其中：政府采购货物预算12万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，部门共有车辆1辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤用车1辆。

2023年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备，具体：无。

（九）项目情况说明

1、移动网络运营费项目

1）项目概述：医保网络开通运行。

2）立项依据：新府办抄字【2015】545号文件

3）实施主体：南昌市新建区医疗保障服务中心

4）实施方案：宽带互联网业务使用合作协议

5）实施周期：1年

6）年度预算安排：21.39万元

7）绩效目标和指标：目标：开通区域范围定点医疗机构和医保经办机构网络，并保障顺利运行。指标：1、网络直报覆盖率（%）、2、网络系统故障率(％)、3、设备故障率、4、故障处理及时性、5、业务效率提升程度、6、财政出资额、7、网络使用部门评价（%）。

2、中小学生及幼儿参保工作经费项目

1）项目概述：提高中小学生及幼儿的参保率。

2）立项依据：新府办抄字【2009】407号文件

3）实施主体：南昌市新建区医疗保障服务中心

4）实施方案：城乡居民基本医疗保险相关文件

5）实施周期：1年

6）年度预算安排：10万元

7）绩效目标和指标：目标：有效提高中小学生及幼儿的参保率。指标：1、提高中小学生及幼儿的参保人数、2、中小学生及幼儿的参保率、3、工作经费到位率、4、参保人员对医保服务的满意度

二、2023年“三公”经费预算情况说明

1、医疗保障局（部门）2023年“三公”经费预算：因公出国为0元，公务接待费0万元，公务用车运行维护费(商品和服务支出)2.5万元。比较去年减少4.14万元，主要原因是压缩开支，公务用车购置费0万元。

第四部分 名词解释

（一）财政拨款：指区级财政当年拨付的资金。

（二)其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

行政运行（医疗保障管理事务）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

1、一般公共预算。是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。通过一般公共预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。

2、政府性基金预算。是指国家对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算，其收入归属政府，不归属任何部门。

3、部门预算。是指政府部门依据国家有关法律、法规、政策及其履行职能需要，编制的反映政府各部门所有收入和支出情况的年度财政收入预算。部门预算由本部门及其所属各单位预算组成，由基层预算单位开始编制，逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核，提交立法机关依法批准后执行。

附件1：2023年医疗保障部门预算公开表

附件2:2023年部门整体支出绩效目标表