目    录

第一部分  医疗保障部门概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

  第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  医疗部门概况

一、部门主要职能

（一）新建区医疗保障服务中心对全区承担医疗保障业务经办工作，开展经办机构内控管理和风险防控，负责参保登记、信息修改、缴费核定、医保关系转移，负责参保人员医保待遇的审核、结算和支付，负责异地就医备案和费用结算，负责定点医药机构服务协议管理，负责医疗救助费用的审核、结算和支付，负责指导乡（镇）医保业务经办等。

（二）机构内设情况：内设综合股、财务股、信息股、征缴股、职工结算股、居民结算股、医疗救助股、定点医院结算股、定点药店结算股、业务经办大厅。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1个，包括：区医疗保障服务中心。

本部门2022年年末编制人数37人，其中行政编制0人，事业编制 37人；年末实有人数48人，其中在职人员43人，离休人员0人，退休人员 5人；年末学生人数 0人。

第二部分  2022年度部门决算表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2022年度收入总计797.85万元，其中年初结转和结余0万元，较2021年减少101.69万元，下降100 %；本年收入合计797.85万元，较2021年减少223.87万元，下降21.91%，主要原因是：工作经费财政拨款减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入797.85万元，占100 %；事业收入 0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。  

二、支出决算情况说明

本部门2022年度支出总计797.85万元，其中本年支出合计797.85万元，较2021年减少325.56万元，下降28.98 %，主要原因是：奖金发放减少，工作经费拨款减少；年末结转和结余 0万元，较2021年减少0万元，下降 %，主要原因是：年度结余指标财政收回。

本年支出的具体构成为：基本支出 797.85万元，占100 %；项目支出 0万元，占0 %；经营支出0万元，占0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款本年支出年初预算数为797.85万元，决算数为797.85万元，完成年初预算的100%。其中：

（一）社会保障和就业支出年初预算数为45.89万元，决算数为45.89万元，完成年初预算的100%，主要原因是：无。

（二）卫生健康支出年初预算数为719.24万元，决算数为719.24万元，完成年初预算的100%，主要原因是：无。

（三）住房保障支出年初预算数为32.71万元，决算数为32.71万元，完成年初预算的100%，主要原因是：无

（四）其他支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的100%，主要原因是：无

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出797.85万元，其中：

（一）工资福利支出667.66万元，较2021年减少 159.3万元，下降19.26%，主要原因是：奖金发放减少。

（二）商品和服务支出118.17万元，较2021年减少 121.71万元，下降50.74 %，主要原因是：工作经费财政拨款减少。

（三）对个人和家庭补助支出5万元，较2021年增加4.95万元，增长9900%，主要原因是：退休人员增加了基础绩效奖。

（四）资本性支出7.02万元，较2021年减少49.51 万元，下降87.58 %，主要原因是：办公设备采购减少。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款“三公”经费支出年初预算数为1.78万元，决算数为1.78万元，完成预算的100%，决算数较2021年增加0.38万元，增长27.14 %，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为 0万元，完成预算的 %，决算数较2021年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，主要原因是无。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无。全年安排因公出国（境）团组  个，累计0人次，主要为：无。

（二）公务接待费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的 %，决算数较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，主要原因是无。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无。全年国内公务接待 0批，累计接待0人次，其中外事接待 0 批，累计接待0人次，主要为：五。

（三）公务用车购置及运行维护费支出1.78万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的 %，决算数较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是无，全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无；公务用车运行维护费支出年初预算数为1.78万元，决算数为1.78万元，完成预算的100 %，决算数较2021年增加0.38 万元，增长27.14 %，主要原因是公车使用较多，购油增加，年末公务用车保有1辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2022年度机关运行经费支出0万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较年初预算数（或者上年决算数）增加0万元，增长0%，主要原因：无。

 七、政府采购支出情况说明

本部门2022年度政府采购支出总额7.02万元，其中：政府采购货物支出7.02万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额7.02万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额7.02万元，占政府采购支出总额的100 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0 %。

八、国有资产占用情况说明。

截止2022年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见草案10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车1辆，主要是无。

九、预算绩效情况说明

   （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目1个全面开展绩效自评，共涉及资金260万元，占项目支出总额的100 %。    

组织对“医保服务中心运行经费”项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出260万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况来看，项目支出总体运行平稳，达到了年初设定的绩效目标，评价得分为优。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出  797.85万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，部门整体支出平稳，完成了年初设定的绩效目标，评价得分为优。

第四部分  名词解释

1、“三公”经费支出：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2、机关运行经费支出：指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3、行政运行：反映行政单位的基本支出。

4、一般行政管理事务：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

5、信息化建设：反映医疗保障部门用于信息化建设、开发、运行维护和数据分析等方面支出。

6、医疗保障政策管理：反映医疗保障待遇管理、医药服务管理、医药价格和招标采购管理、医疗保障基金监管等支出。

7、事业运行：反映事业单位的基本支出。.

8、其他医疗保障管理事务支出：反映除上述项目以外的其他用于医疗保障管理事务方面的支出。