南昌市新建生态环境局2020年度部门决算

目    录

第一部分  2020年部门概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    十、国有资产占用情况表

    第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  生态环境局部门概况

一、部门主要职能

    (一）负责建立健全生态环境有关制度。贯彻执行国家生态环境法律法规和基本制度。会同有关部门编制并监督实施重点区域、流域、饮用水水源地生态环境规划和水功能区划。

    （二）负责属地生态环境问题的统筹协调和监督管理。负责环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，参与重特大突发生态环境事件的应急、预警工作，参与实施生态环境损害赔偿制度。

(三)负责监督管理属地减排目标的落实。组织落实各类污染物排放总量控制制度并监督实施，负责实施排污许可相关工作，落实国家下达的污染物总量指标，监督检查地方污染物减排任务完成情况，实施生态环境保护目标责任制。

(四)负责提出属地生态环境领域地方财政专项资金安排意见，配合有关部门做好组织实施和监督工作，参与指导推动属地循环经济和生态环保产业发展。

(五)负责属地环境污染防治的监督管理。推动实施大气、水、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等的污染防治管理制度，会同有关部门监督管理饮用水水源地生态环境保护工作，组织指导城乡生态环境综合整治工作，监督指导农业面源污染治理工作。

(六)指导协调和监督属地生态保护修复工作。组织编制生态保护规划，监餐对生态环境有影响的自然资源开发利用活动，重要生态环境建设和生态破坏恢复工作，推动落实各类自然保护地生态环境监管制度并监督执法。监督野生动植物保护、湿地生态环境保护、荒漠化防治等工作。指导协调和监督农村生态环境保护，监督生物技术环境安全，组织协调生物多样性保护工作，参与生态保护补偿工作。

(七)负责属地核与辐射安全的监督管理，参与核事故应急处理，参与辐射环境事故应急处理工作。监督管理核设施和放射源安全，监督管理核设施、核技术应用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治

(八)负责属地生态环境监测工作。贯彻执行生态环境监测制度、相关标准和规范，负责属地内的执法监测，同时按要求做好生态环境质量监测等相关工作。组织对生态环境质量状况进行调查评价、预警预测，组织建设和管理属地生态环境监测网和生态环境信息网。建立和实行生态环境质量公告制度，统一发布地方生态环境综合性报告和重大生态环境信息。

(九)负责应对气候变化工作。在市生态环境局领导下，做好综合分析气候变化对属地经济社会发展的影响的相关工作，组织落实属地应对气候变化及温室气体减排规划和政策。

(十)组织协调落实生态环境保护督察问题整改。落实中央及省市生态环境保护督察反馈问题和突出环境问题整改工作，拟订和组织实施各种生态环境保护督察整改工作方案。

（十一）负责属地生态环境监督执法，依法开展属地生境保护执法检查活动。

(十二)配合市生态环境局开展生态环境保护科技工作，推动生态环境技术管理体系建设。

(十三)组织指导和协调属地生态环境宣传教育工作，拟订并组织实施生态环境保护宣传教育规划，推动社会组织和公众参与生态环境保护。

（十四)完成市生态环境局和属地党委、政府交办的其他任务。

（十五)职能转变。南昌市县(区)生态环境局要统一行使辖区生态和城乡各类污染排放监管职责，切实履行监管责任，全面落实大气、水、土壤污染防治行动计划。构建政府为主导、企业为主体、社会组织和公众共同参与的生态环境治理体系，实行最严格的生态环境保护制度，严守生态保护红线和环境质量底线，坚决打好污染防治攻坚战，保障全市生态安全，打造富裕美丽幸福现代化江西“南昌样板”。

(十六)有关职责分工和工作机制

各县(区)生态环境局与发改、工信、自然资源、建设、城市管理、交通运输、水利、农业农村、卫健、林业等部门的有关职责分工，参照《中共南昌市委办公厅南昌市人民政府办公厅关于印发<南昌市生态环境局只能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（洪办字〔2019〕24号）执行。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共2个，包括：南昌市新建生态环境局和南昌市新建生态环境保护监理所。

本部门2019年年末编制人数62人，其中行政编制9人（8名公务员和1名行政工勤人员），事业编制53人；年末实有人数   53人，其中在职人员53人，离休人员0人，退休人员14人；

第二部分  2020年度部门决算表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2020年度收入总计21788036.84   万元，其中年初结转和结余 6676348.83 万元，较2019年增加（减少）  万元，增长（下降）  %；本年收入合计15111688.01  万元，较2019年增加（减少）  万元，增长（下降）  %，主要原因是：……。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 15111688.01 万元，占  %；事业收入   万元，占  %；经营收入   万元，占  %；其他收入   万元，占  %。  

二、支出决算情况说明

本部门2020年度支出总计 14503973.01   万元，其中本年支出合计 14503973.01   万元，较2019年增加（减少）  万元，增长（下降）  %，主要原因是：……；年末结转和结余   万元，较2019年增加（减少）  万元，增长（下降）  %，主要原因是：……。

本年支出的具体构成为：基本支出 5678769.58  万元，占  %；项目支出 8825203.43  万元，占   %；经营支出   万元，占  %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）   万元，占  %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为 13041357  万元，决算数为15111688.01  万元，完成年初预算的  %。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 13041357  万元，决算数为 21788036.84 万元，完成年初预算的  %，主要原因是：……。

（二）公共安全支出年初预算数为   万元，决算数为  万元，完成年初预算的  %，主要原因是：……。

……

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出  14503973.01   万元，其中：

（一）工资福利支出4777634.21   万元，较2019年增加（减少）  万元，增长（下降）  %，主要原因是：……。

（二）商品和服务支出8666354.37   万元，较2019年增加（减少）  万元，增长（下降）  %，主要原因是：……。

（三）对个人和家庭补助支出 960000  万元，较2019年增加（减少）  万元，增长（下降）  %，主要原因是：……。

（四）资本性支出 99984.43  万元，较2019年增加（减少）  万元，增长（下降）  %，主要原因是：……。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为180000   万元，决算数为40569.22  万元，完成预算的  %，决算数较2019年增加（减少）  万元，增长（下降）  %，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0  万元，决算数为 0 万元，完成预算的 %，决算数较2019年增加（减少）  万元，增长（下降）  %，主要原因是......。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：……。全年安排因公出国（境）团组  个，累计  人次，主要为：……。

（二）公务接待费支出年初预算数为   万元，决算数为  万元，完成预算的 %，决算数较2019年增加（减少）  万元，增长（下降）  %，主要原因是......。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：……。全年国内公务接待  批，累计接待  人次，其中外事接待   批，累计接待  人次，主要为：……。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 40569.22  万元，其中公务用车购置年初预算数为   万元，决算数为  万元，完成预算的 %，决算数较2019年增加（减少）  万元，增长（下降）  %，主要原因是......，全年购置公务用车   辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：……；公务用车运行维护费支出年初预算数为   万元，决算数为40569.22  万元，完成预算的 %，决算数较2019年增加（减少）  万元，增长（下降）  %，主要原因是......，年末公务用车保有  辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：……。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出 5678769.58  万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较年初预算数（或者上年决算数）增加（减少）  万元，增长（降低）  %，主要原因是：办公设施设备购置经费增加（减少）/资产运行维护支出增加（减少）/信息系统运行维护支出增加（减少）/人员编制数量增加（减少）/落实过紧日子要求压减XX支出/......等（具体增减原因由部门根据实际情况填列）。

七、政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额  万元，其中：政府采购货物支出  万元、政府采购工程支出  万元、政府采购服务支出  万元。授予中小企业合同金额  万元，占政府采购支出总额的  %，其中：授予小微企业合同金额  万元，占政府采购支出总额的  %。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2020年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）

八、国有资产占用情况说明。

截止2020年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是……。

九、预算绩效情况说明

   （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出所有二级项目（农村环境综合整治项目） 全面开展绩效自评，共涉及资金 351.51 万元，占一般公共预算项目支出总额的  %。    

组织对农村环境综合整治项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出351.51万元，政府性基金预算支出351.51  万元。农村环境综合整治项目开展绩效评价。从评价情况来看，……（请对预算绩效评价情况进行简单说明）。

组织对农村环境综合整治项目部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出351.51 万元，政府性基金预算支出  351.51万元。其中，对农村环境综合整治项目部门（单位）整体支出分别开展绩效评价。从评价情况来看，……（请对整体支出绩效评价情况进行简单说明）。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。（应当将2020年度省级部门决算项目绩效自评综述和《项目支出绩效自评表》进行公开。）

我部门今年在省级部门决算中反映农村环境综合整治项目绩效自评结果。

项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，农村环境综合整治项目绩效自评得分为 90 分。项目全年预算数为  万元，执行数为  万元，完成预算的  %。项目绩效目标完成情况：

（一）绩效监控目的、对象和范围。通过绩效监控可以有效避免项目服务的盲点，破解难点，强化弱点，使得项目高效开展，项目监控主要是专项规划编制工作和区6个村点项目执行单位。

（二）绩效监控方式方法。项目实施以来，我局高度重视项目工作实施效果的监控，认真贯彻落实各级有关项目的文件精神要求，始终把人民群众的满意度作为我们工作的出发点和落脚点，压紧压实各项工作，通过定期督导，每年2次绩效评价来检验各项目执行单位的工作开展情况，督导和评价后将问题进行通报。

（三）绩效监控工作过程。通过撰写通报、拍摄照片和利用信息平台等方式进行。

    （三）部门评价项目绩效评价结果。

每个省级部门至少将1个部门评价报告向社会公开，报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》。

第四部分  名词解释

    名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。