南昌市新建生态环境局部门2021年度部门决算

目    录

第一部分  2021部门概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    十、国有资产占用情况表

    第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  生态环境局部门概况

一、部门主要职能

（一）一、部门主要职能

(一）负责建立健全生态环境有关制度。贯彻执行国家生态环境法律法规和基本制度。会同有关部门编制并监督实施重点区域、流域、饮用水水源地生态环境规划和水功能区划。

（二）负责属地生态环境问题的统筹协调和监督管理。负责环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，参与重特大突发生态环境事件的应急、预警工作，参与实施生态环境损害赔偿制度。

(三)负责监督管理属地减排目标的落实。组织落实各类污染物排放总量控制制度并监督实施，负责实施排污许可相关工作，落实国家下达的污染物总量指标，监督检查地方污染物减排任务完成情况，实施生态环境保护目标责任制。

(四)负责提出属地生态环境领域地方财政专项资金安排意见，配合有关部门做好组织实施和监督工作，参与指导推动属地循环经济和生态环保产业发展。

(五)负责属地环境污染防治的监督管理。推动实施大气、水、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等的污染防治管理制度，会同有关部门监督管理饮用水水源地生态环境保护工作，组织指导城乡生态环境综合整治工作，监督指导农业面源污染治理工作。

(六)指导协调和监督属地生态保护修复工作。组织编制生态保护规划，监餐对生态环境有影响的自然资源开发利用活动，重要生态环境建设和生态破坏恢复工作，推动落实各类自然保护地生态环境监管制度并监督执法。监督野生动植物保护、湿地生态环境保护、荒漠化防治等工作。指导协调和监督农村生态环境保护，监督生物技术环境安全，组织协调生物多样性保护工作，参与生态保护补偿工作。

(七)负责属地核与辐射安全的监督管理，参与核事故应急处理，参与辐射环境事故应急处理工作。监督管理核设施和放射源安全，监督管理核设施、核技术应用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治

(八)负责属地生态环境监测工作。贯彻执行生态环境监测制度、相关标准和规范，负责属地内的执法监测，同时按要求做好生态环境质量监测等相关工作。组织对生态环境质量状况进行调查评价、预警预测，组织建设和管理属地生态环境监测网和生态环境信息网。建立和实行生态环境质量公告制度，统一发布地方生态环境综合性报告和重大生态环境信息。

(九)负责应对气候变化工作。在市生态环境局领导下，做好综合分析气候变化对属地经济社会发展的影响的相关工作，组织落实属地应对气候变化及温室气体减排规划和政策。

(十)组织协调落实生态环境保护督察问题整改。落实中央及省市生态环境保护督察反馈问题和突出环境问题整改工作，拟订和组织实施各种生态环境保护督察整改工作方案。

（十一）负责属地生态环境监督执法，依法开展属地生境保护执法检查活动。

(十二)配合市生态环境局开展生态环境保护科技工作，推动生态环境技术管理体系建设。

(十三)组织指导和协调属地生态环境宣传教育工作，拟订并组织实施生态环境保护宣传教育规划，推动社会组织和公众参与生态环境保护。

（十四)完成市生态环境局和属地党委、政府交办的其他任务。

（十五)职能转变。南昌市县(区)生态环境局要统一行使辖区生态和城乡各类污染排放监管职责，切实履行监管责任，全面落实大气、水、土壤污染防治行动计划。构建政府为主导、企业为主体、社会组织和公众共同参与的生态环境治理体系，实行最严格的生态环境保护制度，严守生态保护红线和环境质量底线，坚决打好污染防治攻坚战，保障全市生态安全，打造富裕美丽幸福现代化江西“南昌样板”。

(十六)有关职责分工和工作机制

各县(区)生态环境局与发改、工信、自然资源、建设、城市管理、交通运输、水利、农业农村、卫健、林业等部门的有关职责分工，参照《中共南昌市委办公厅南昌市人民政府办公厅关于印发<南昌市生态环境局只能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（洪办字〔2019〕24号）执行。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共2个，包括：南昌市新建生态环境局和南昌市新建生态环境保护监理所。

本部门2019年年末编制人数62人，其中行政编制9人（8名公务员和1名行政工勤人员），事业编制53人；年末实有人数事业编制53人，其中在职人员53人，离休人员0人，退休人员14人。

第二部分  2021年度部门决算表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2021年度收入总计1745.50万元，其中年初结转和结余229.77万元，较2020年减少433.30万元，下降24.82%；本年收入合计1515.73万元，较2020年增加4.61万元，增长下降0.30%，主要原因是：工资增长。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入1515.73万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。  

二、支出决算情况说明

本部门2021年度支出总计1745.5万元，其中本年支出合计1515.73万元，较2020年增加4.61万元，增长0.30%，主要原因是：工资增长；年末结转和结余229.77万元，较2020年减少437.86万元，下降190.56%，主要原因是：财政压缩开支。

本年支出的具体构成为：基本支出1324.8万元，占76%；项目支出420.7万元，占24%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度财政拨款本年支出年初预算数为1391.21万元，决算数为1745.5万元，完成年初预算的125%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为1391.21万元，决算数为1515.73万元，完成年初预算的108.95%，主要原因是：工资增长。

（二）公共安全支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%。

……

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1515.73万元，其中：

（一）工资福利支出861.92万元，较2020年增加384.16万元，增长44.57%，主要原因是：发放2020年奖金。

（二）商品和服务支出383.96万元，较2020年减少482.68万元，下降125.71%，主要原因是：财政压缩开支。

（三）对个人和家庭补助支出0.84万元，较2020年减少0.12万元，下降14.29%，主要原因是：财政压缩开支。

（四）资本性支出269.01万元，较2020年增加259.01万元，增长259.01%，主要原因是：去年支出在商品和服务支出。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为18万元，决算数为4.06万元，完成预算的0%，决算数较2020年减少13.94万元，下降77.44%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2020年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是没有出国人员。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：没有出国人员。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：没有出国人员。

（二）公务接待费支出年初预算数为18万元，决算数为8万元，完成预算的0%，决算数较2020年减少13.94万元，下降77.44%，主要原因是食堂接待。决算数较年初预算数减少的主要原因是：食堂接待。（三）公务用车购置及运行维护费支出15万元，其中公务用车购置年初预算数为15万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2020年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是跟去年一致，全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：跟去年一致；公务用车运行维护费支出年初预算数为15万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2020年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是跟去年一致，年末公务用车保有0辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：跟去年一致。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2021年度机关运行经费支出1324.80万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较年初预算数（或者上年决算数）增加（减少）0万元，增长（降低）0%，主要原因是：办公设施设备购置经费增加（减少）/资产运行维护支出增加（减少）/信息系统运行维护支出增加（减少）/人员编制数量增加（减少）/落实过紧日子要求压减XX支出/......等（具体增减原因由部门根据实际情况填列）。

 七、政府采购支出情况说明

本部门2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2021年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）

八、国有资产占用情况说明。

截止2021年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是公务用车。

九、预算绩效情况说明

   （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出所有二级项目1个全面开展绩效自评，共涉及资金35万元，占一般公共预算项目支出总额的98.57%。

我部门今年在省级部门决算中新建区农村生活污水治理专项规划编制工作项目绩效自评结果。

（一）资金投入情况分析

截至目前，新建区农村生活污水治理专项规划编制工作已全部完成，投入资金34.5。新建生态环境局依据资金使用管理相关规定，依法依规使用专项资金。

（二）总体绩效目标完成情况分析

新建区农村生活污水治理专项规划按照南昌市生态环境局《关于编制县域农村生活污水治理专项规划（方案）的通知》（洪环土壤[2020]4号文件)要求,本着科学规划、统筹安排，突出重点、梯次推进，因地制宜、分类治理，建管并重、长效运行，经济适用、易推广，政府主导、社会参与的原则，对全区农村存点生活污水治理进行统一规划，分10年逐步实施，社会效益和环境效益将逐步呈现。

（三）、绩效指标完成情况分析

新建区农村生活污水治理专项规划编制完成，对新建区农村生活污水治理有了指导性文件，更进一步促进了农村生活污水，农村人居环境的改善。    

（四）偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

  无

（五）绩效自评结果拟采用和公开情况

  由南昌市新建区生态环境局负责编制《新建区农村生活污水治理专项规划》，委托招标代理，通过政府采购，公开招标方式确定编制单位“江西南大融汇环境技术有限公司”，并与其签订了政府采购三方协议。

2020年度我区获得中央土壤专项资金总计35万，用于编制新建区农村生活污水治理专项规划。根据南昌市财政局《关于下达2020年中央农村环境整治资金的通知》（洪财工指[2020]17号）文件精神，专项资金已拨付到区财政部门，项目建设由南昌市新建生态环境局负责实施。

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第四部分  名词解释

一、   收入科目

  1、财政拨款：指本级财政当年拨付的资金。

2、其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

3、上年结转和结余：填列 2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

 1、节能环保支出环境保护管理事务行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2、节能环保支出污染防治大气：反映政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出。

3、住房保障支出住房改革支出住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、 财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

4、社会保障和就业支出行政事业单位养老支出机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。