南昌市新建区退役军人事务局

2023年部门预算编制说明

目 录

第一部分  南昌市新建区退役军人事务局概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  南昌市新建区退役军人事务局2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

二、2023年“三公”经费预算情况说明

第三部分  南昌市新建区退役军人事务局2023年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出绩效目标表

十一、部门整体支出绩效目标表

第四部分  名词解释

第一部分 南昌市新建区退役军人事务局概况

一、部门主要职责

区退役军人事务局贯彻落实上级关于退役军人工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对全区退役军人工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）落实退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作地方性法规规章和政策。

（二）负责全区军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理等有关工作。

（三）组织开展全区退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人及随军随调家属安置和就业创业。

（四）会同有关部门落实退役军人特殊保障政策。

（五）组织协调落实军队移交我区符合条件的离休退休干部待遇保障工作。

（六）组织开展全区伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，会同有关部门拟订有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并组织实施。承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。

（七）组织指导全区拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作，落实国民党抗战老兵等有关人员优待政策。

（八）负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，按规定总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

（九）组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。指导督促所属单位进行安全管理。

（十）在征求区委组织、机构编制等部门意见基础上，牵头提出全区计划分配军队转业干部、符合条件的退役士兵的安置计划。

（十一）完成区委和区政府交办的其他任务。

二、部门2023年主要工作任务

（一）全面深入学习宣传贯彻党的二十大精神。

（二）着力提高移交安置质量。

（三）着力加强退役军人就业创业扶持力度。

（四）全面提升服务保障水平。

（五）深化拥军优属服务部队发展。

（六）加强思想政治教育和权益维护。

三、部门基本情况

区退役军人事务局共有预算单位1个，其中行政机关1个；南昌市新建区退役军人事务局。公益一类事业单位1个；南昌市新建区退役军人服务中心。南昌市新建区退役军人事务局编制人数22人，其中行政编制7人，工勤编制1人；全部补助事业编制14人。实有人数17人，其中在职人数16人，包括行政人员8人，全部补助事业人员8人，退休人员1人。设局长1人，副局长2名，正股级职数4名。区退役军人事务局内设办公室、安置就业军休股、拥军优抚褒扬纪念股（思想政治和权益维护股），另设机关党支部，负责本部门党群工作。

第二部分  南昌市新建区退役军人事务局2023年

部门预算情况说明

一、部门预算收支情况说明

（一）、收入预算情况

2023年区退役军人事务局收入预算总额为2964.44万元，比上年减少1015.38万元，下降25.51%，其中：财政拨款收入2914.44万元。单位其他收入50.00万元。收入预算比上年略有减少。下降主要原因：（1）按政府要求一般性支出比上年度压缩百分之十以上；（2）厚田乡、流湖镇区划调整划分到红谷滩区，优抚对象补助人数减少；（3）上级下达补助资金比上年有所增加。

（二）、支出预算情况

2023年区退役军人事务局支出预算总额为2964.44万元。比上年减少1015.38万元，下降25.51%。按支出项目类别划分：基本支出241.22万元，包括工资福利支出230.86万元、日常公用支出10.19万元、对个人和家庭的补助0.17万元；项目支出2723.22万元，包括行政事业性项目支出2723.22万元。按支出功能科目划分：一般公共服务2914.44万元，其他项目支出50.00万元。按支出经济分类划分：工资福利支出230.86万元，占支出预算总额的7.79%。商品和服务支出10.19万元，占支出预算总额的0.34%。项目支出2723.22万元，占支出预算总额的91.86%。

（三）、财政拨款支出情况

2023年区退役军人事务局财政拨款支出预算2914.44万元，较上年减少965.38万元，下降24.88%。具体支出情况是：社会保障和就业支出2879.90万元，卫生健康支出14.23万元，住房保障支出20.31万元。下降主要原因：（1）按政府要求一般性支出比上年度压缩百分之十以上；（2）厚田乡、流湖镇区划调整划分到红谷滩区，优抚对象补助人数减少；（3）上级下达补助资金比上年有所增加。

（四）、政府性基金情况

2023年区退役军人事务局政府性基金支出总额0.00万元，没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）、国有资本经营情况

2023年区退役军人事务局国有资本经营预算支出总额0.00万元，没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）、机关运行经费等重要事项的说明

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径计算，局机关运行经费支出共计247.60万元。其中：办公费35万元、印刷费 3万元、邮电费1.5万元、物业管理费4万元、办公大楼租赁费115.60万元、公务接待费3万元、劳务费16万元、工会福利费1万元、其他交通费3万元、专用材料费8万元、资本性支出办公设备购置5万元，食堂伙食补助费22万元、住房公积金补差16万元、其他工资福利支出3万元、其他商品和服务支出11.5万元。

（七）、政府采购情况

2023年区退役军人事务局政府采购总额5万元，其中：采购货物预算5万元。

（八）、国有资产占有使用情况

2023年本部门无国有资产占用情况。

（九）、项目绩效情况

（详见附表一）

二、“三公”经费预算情况说明

2023年度区退役军人事务局“三公”经费年初预算安排为3万元，较上年减少2万元，下降40%。其中：公务接待费3万元，比上年减少2万元，减少原因主要是严格控制公务接待费用。

第三部分  南昌市新建区退役军人事务局

2023年部门预算表

（详见附表二）

第四部分 名词解释

事业运行：反映18个乡镇（街道）服务站及长堎街办、欣悦湖街办48个社区服务专干工作运转经费。

各类优抚对象补助：反映春节、八一走访慰问优抚对象和优抚对象定期补助。

退役士兵安置：反映退役士兵自主就业一次性补助及待安置士官待安置期间生活补助。

义务兵优待：反映义务兵服役期间对其家庭的抚恤优待。

拥军优属：反映春节八一走访部队、现役军人立功受奖及走访慰问困难军转人员。

其他优抚支出:反映参战、参试人员定期生活补助，“两不靠”军转干部待遇调整。