松湖镇2018年财政预算执行情况及2019年财政预算草案的报告

各位代表：

受镇人民政府委托,现向大会报告2018年财政预算执行情况及2019年财政预算草案,请予审议。

一、二0一八年财政预算执行情况

二0一八年度财政预算总收入为60,840,675元,比上年决算数增加24,030,036 元, 增加65.28 %。其中:1、一般公共预算收入18,523,190元, ;2、政府性基金补助收入756,683 元；3、上级补助收入41,492,592元，比上年增加6,083,853元,增加17.18%.4、上年结转收入68,210元.

二0一八年度财政决算总支出为：60,772,465元;其中一般公共预算支出40,671,477元,上解上级支出19,644,605 元，政府性基金支出756,683元

二0一八年度财政结余为68，210元。

二0一八年度预算具体收支执行情况

（一）、二0一八年度预算收入情况

   一般公共预算收入完成18,523,190元,其中:1、完成税收税入18,457,999元,2、完成非税收入55,559元。

上级补助收入41,492,592元,其中:1.增值税返还收入5,764,940元，2.一般性转移支付收入15,826,734元，3.专项转移支付收入19,900,918元

政府性基金补助收入756,683元,。

（二）、二0一八度预算支出情况

一般公共预算支出40,371,477元,其中：

1、一般公共服务支出17,392,332元，比上年增加3,963,486元。其中：政府办公厅及相关机构事务支出20,741,026元；财政事务支出594,792元； 组织事务支出20,000元。

2、教育支出2,779,975元。

3、文化体育与传媒支出78,420元。

    4、社会保障与就业支出4,567,762元, 其中：行政事业退休支出514,133元；抚恤支出847,867元;自然灾害救助支出340,000元；农村社会救济支出1,160,687元, 社会福利支出75,660元.民政事务支出5,592,080元，残疾人事业支出172,300元，其他生活救助支出560,056元，其他社会保障和就业支出337,286元,退役安置283500元。

5、医疗卫生与计划生育支出1,091,084元。

6、节能环保支出38,500元。

7、城乡社区事务支出140,000元,。

8、农林水事务支出4,314,825元, 其中：农业支出1,365,144元,林业支出56,255元，水利支出340,371元,农村综合改革2,553,055元。

9、保障性住房支出589,286元。

10、其他支出100,000元。

上解上级支出19,644,305元，

政府性基金补助支出756,683元.

二、二0一九年财政预算草案

二0一九年预算编制的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大精神，按照党委、政府的决策部署，落实预算法和改革完善预算管理制度，厉行勤俭节约，量入为出，量力而行；加大财政资金统筹力度，调整优化支出结构，突出保障重点支出，严格控制一般性支出，提高财政资金使用效益，着力构建全面规范的预算管理制度。按照上述总体要求，我们编制了2019年财政收支预算草案。

（一）预算收入安排

税收收入指导数2030万元，比上年任务增加70万元，增加 3.6 %。

（二）、预算支出安排

1、一般公共服务支出2,050,000元（含纪检监察事务支出150，000元）, 比上年决算数略有增长；

2、社会保障与就业支出8,850,000元, 与上年决算数持平；

3、农林水事务支出4,500,000元, 与上年决算数基本持平；

4、教育支出2,750,000元,与上年决算数基本持平。

5、保障性住房支出500,000元，与上年决算数基本持平。

三、开拓创新，真抓实干，圆满完成财政各项任务

（一）、广辟财源、厉行节约、提高资金使用效率

一方面深挖细找，广开门路，大力发展楼宇经济。克服我镇税源紧缺的困难状况，使现有各项税源做到应收尽收，确保完成年初下达的各项任务；另一方面把有限的资金用于群众最关心的事业上，用于困难群众的生产、生活等民生工程上。大力压缩一般性支出，把钱用于刀刃上，使有限的资金发挥最大效益。

（二）、注重民生、扎根基层，落实惠农补贴政策

随着各项惠农政策的推广，使全镇农民能及时、足额享受到党的关怀，大力推进新农村建设，给农民创造一个干净、整洁、富裕的生产、生活环境。

各位代表，我相信在镇党委、政府的领导下，在上级财政部门的大力支持下，2019年我们一定能够承前启后，使我镇财政工作再上一个新台阶！