（2019年  3 月 15  日在铁河乡第十三届人民代表大会第 六 次会议上）

铁河乡财政所副所长      程时争

各位代表：

受铁河乡人民政府委托，我向大会作2018年财政预算执行情况和2019年财政预算草案的书面报告，请予审议，并请各列席人员提出意见建议。

在过去的2018年，我乡紧紧以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻落实科学发展观和党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以实现中国梦为动力，认真学习和贯彻落实党的群众路线教育实践活动，努力克服各种不利经济发展的影响，加强税收收入征管，严格理财，财政预算执行情况良好，通过全乡人民的共同努力，圆满完成了上级下达的各项财政指标任务，巩固了改革开放四十年来取得的丰硕成果，下面就我乡2018年财政预算执行情况作如下汇报：

一、2018年财政预算收入执行情况

2018年，我乡公共财政收入决算数为1805.8万元，比上年下降32.9%，完成预算的104.5%,2018年是国地税合并的第一年。

2018年,我乡公共财政收入1805.8万元，加上上级补助收入30871916元，上年结余收入390元，财政收入总计为48930306元，比上年增长11%。

二、2018年财政预算支出执行情况

2018年，我乡公共财政支出决算数为34165957元，比上年增长70%。具体一般预算支出决算数为：

1、一般公共服务支出17589045元，比上年增长146%，其中：政府办公室及相关机构事务16950394元，财政事务618651元，组织事务20000元。

2．教育支出8798175元，比上年增长56.1%。

3、文化体育传媒支出156125元，因入比上年增长156.7%。

4、社会保障和就业支出3291928元，比上年增长44.1%。其中：高龄补助352950元，基层政权和社区建设160000元，其他民政管理事务支出51300元，行政事业单位离退休177320元，机关事业单位基本养老保险支出333781元，自然灾害救济180000元，抚恤事业支出216143元，退役士兵安置108000元，其他农村社会救助176272元,儿童福利61600元（孤儿生活补助）,农村五保162085元，其他残疾人事业费92250元，工伤保险支出4413元，其他社保补助155814元。其他就业补助1060000元。

5．医疗卫生支出1106227元，比上年增长114.8%，其中计生经费支出294964元，计生奖励14400 元，行政事业单位医疗支出230662元，其他计划生育支出566201元。

6、节能环保支出117275元，比上年下降10%。

7.城乡社区支出40000元，与上年不可比。

8、农林水事务支出2779405元，比上年下降24.2%。其中：农业支出1215604元，林业支出64719元，水利支出156880元，对村级一事一议补助支出383702元，对村民委员会和村党支部补助支出938500元,其他农林水事务20000元。

9、住房保障支出217777元，比上年下降86.6%。

10.其他支出70000元，比上年下降69.6%。

2018年，我乡财政支出情况来看,支出结构合理，充分发挥了资金使用效率，加大了对重点行业的支出。

2018年，我乡的财政支出，实现了几个确保，即：确保了行政事业单位国家标准工资按月足额发放；确保了机构正常运行；确保了社会保障资金落实到位；确保了耕地地力补贴、退耕还林、救灾资金、低保、农机补贴等惠农资金及时足额地发放；确保了维护社会稳定支出的需要。

2018年，我乡公共财政支出34165957元，加上上解上级支出14763959元，年终滚存结余390元，财政支出总计为48930306元，比上年增长11%.

2018年，我乡财政预算收支决算数平衡。

三，2018年财政基金预算收入执行情况

2018年，我乡基金收入为12128780元，此款属上级补助款。

四，2018年财政基金预算支出执行情况

2018年，基金预算支出为12128780元，主要用于增减挂土地征迁补偿款等。

2018年．我乡财政基金预算收支决算数平衡。

各位代表，总体来看，我乡2018年财政预算执行情况良好，财政收入圆满完成了任务，财政支出保障了经济社会发展的需要，支出机构不断优化，各项重点支出得到了有效保障，财政改革进一步深化，财政管理水平稳步提高，总结一年来的财政工作，主要体现在以下几方面：

    1、积极组织财政收入。在乡党委、政府的正确领导下，超额完成了税收年度预算任务。

    2、积极做好财政管理的各项改革工作，认真落实党的“三农”政策，及时发放各项惠农补贴等民生资金944.78万元，其中：发放耕地地力补贴资金382.5万元，城镇及农村低保337.7万元，农机补贴128.7万元，

城乡大病救助38.9万元，高龄补助35.93万，残疾人两项补贴21.05万元，进一步完善了“乡财乡用区监管”的各项具体工作，确保了各机构的正常运转和社会的稳定。

 3、加强财政自身素质建设，坚持微笑式服务，热情接待，提倡文明用语，强化了责任意识，转变了工作作风，提高了办事效率，进一步营造了优质高效的服务范围。

2018年，是“十三五”规划的关键之年，是改革开放四十周年，已经胜利地过去，根据财政管理改革的要求和2019年预算编制的指导思想及基本原则，结合我乡的实际情况，下面就我乡2019年财政预算草案作如下汇报：

一、2019年财政收入预算情况

2019年，财政收入以县政府下达我乡税收目标指导任务1800万元为预算数，上级补助收入待专项追加后而定，全年财政收入总预算数为1800万元。

二、2019年财政支出预算情况

2019年，财政支出暂以区下达我乡2019年支出基数3612490元为财政支出预算数，其他经费支出待上级专项追加后再作预算调整，具体财政支出预算数为：

1、政府办公室及相关机构事务：2046282元

2、财政事务支出：348636元。

3.社会保障和就业支出：364232元。

4、医疗卫生与计划生育支出：443033元。

5、文化体育与传媒支出110728元。                

6、农、林、水事务支出：108716元。

7、住房公积金支出：190863元。

2019年，一般预算支出预算数3612490元，加上上解支出14387510元，全年财政支出总预算数为1800万元。

2019年我乡财政收支预算数平衡。       

2019年，是我乡加快发展，实现经济快速增长的重要一年。财政工作将紧紧围绕乡党委、政府的经济工作思路，坚持“两学一做”，坚定信心，审时度势，科学决策，周密部署，扎实工作，变压力为动力，化挑战为机遇，为全乡发展稳定大局服务，为确保完成全年财政预算任务，财政要着重做好以下几个方面的工作：

一、依法加强税收收入征管，努力培植税源。

二、调整和优化财政支出结构，努力实现以下确保。

1、确保人员工资及惠农资金的及时足额发放

2、确保用于农业农村基础设施资金的投入。

3、确保社会保障资金的投入及完善管理

4、确保维护社会稳定的各项支出的需要进一步推进和完善“乡财乡用区监管”的各项工作，努力促进经济和社会的和谐稳定、和谐发展。

三、以人为本，切实加大财政机关管理力度，实现财政队伍素质的新提高，努力改进工作作风，实现文明行风工程，创新工作运行新机制，增强服务意识，提高工作效能，打造一支素质全面，业务过硬，作风优良，廉洁高效的财政干部队伍。

各位代表，2019年是“十三五”规划的关键之年，是中华人民共和国成立70周年，是充满希望的一年，机遇与挑战并存，困难与希望同在，我们将在乡党委政府的正确领导下，坚持邓小平理论和“三个代表”重要思想，牢固树立科学发展观，以党的十九大精神为指导，以实现中国梦为动力，做一个追梦人，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，认真贯彻落实十三届人大一次，二次会议精神 ，抓住机遇，迎难而上，团结拼搏，与时俱进，认真落实中央八项规定，厉行节约，严格控制“三公”经费的支出，继续全面贯彻落实党的群众路线教育实践活动和“两学一做”的精神，努力完成全年财政工作的各项任务，以我区转型为契机，为推动我乡经济又快又好地发展，促进社会全面进步，决胜全面建成小康社会，为实现两个一百年宏伟目标作出新的贡献。