铁河乡2020年财政预算执行情况和2021年

财政预算的报告

（2021年1月29日在铁河乡第十三届人民代表大会第十次会议上）

铁河乡经济发展办公室主任      程时争

各位代表：

受铁河乡人民政府委托，我向大会作2020年财政预算执行情况和2021年财政预算草案的书面报告，请予审议，并请各列席人员提出意见建议。

在过去的2020年，我乡紧紧围绕以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻落实科学发展观和党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以实现“中国梦”为动力，认真学习和贯彻落实“不忘初心、牢记使命”主题教育，努力克服各种不利经济发展的影响，加强税收收入征管，严格理财，财政预算执行情况良好，通过全乡人民的共同努力，圆满完成了上级下达的各项财政指标任务，巩固了改革开放四十多年来取得的丰硕成果，下面就我乡2020年财政预算执行情况作如下汇报：

一、2020年财政预算收入执行情况

2020年，我乡公共财政收入决算数为1580.17万元，比上年有所下降。

2020年,我乡公共财政收入1580.17万元，加上上级补助收入39906243元，上年结余收入390元，财政收入总计为55708333元，比上年下降27.2%。

二、2020年财政预算支出执行情况

2020年，我乡公共财政支出决算数为43416967元，比上年下降13.8%。具体一般预算支出决算数为：

1、一般公共服务支出15659058元，比上年增长11.8%，其中：政府办公及相关机构事务13764973元，财政事务832969元，组织事务180000元,纪检监察事务101600元，人力资源事务80000元，其他共产党事务699516元。

2．教育支出5990125元，比上年下降80%。

3、文化体育传媒支出280014元，因增人比上年增长60.7%。

4、社会保障和就业支出3290087元，比上年增长24.2%。其中：民政管理事务1672700元，机关事业单位基本养老保险支出278167元，抚恤事业支出560504元，儿童福利36958元（孤儿生活补助）,农村五保201160元，残疾人事业费217370元，城乡低保价格补贴122061，社会保险补助16541元，拥军优属50000元，其他社保补助134626元。

5．医疗卫生支出1226453元，比上年增长32.7%，其中：计生奖励35520 元，行政事业单位医疗支出241933元，，老龄事务648500元，突发公共卫生的支出（新冠感染疫情）261000元，其他卫生健康支出39500元。

6、节能环保支出7603960元，比上年增长较大。

7.城乡社区支出320000元，比上年下降84.9%。

8、农林水事务支出7193432元，比上年增长2倍。其中：农业支出3803115元，林业支出42729元，水利支出2219263元，农村综合改革1128325元。

9.交通运输支出285800元，与上年增长140%。

10、住房保障支出179438元，比上年下降6%。

11.粮油传储备事务1148600，与上年不可比。

12.灾害防治及应急管理支出240000元，与上年增长33.%。

2020年，我乡财政支出情况来看,支出结构合理，充分发挥了资金使用效率，加大了对重点行业的支出。

2020年，我乡的财政支出，实现了几个确保，即：确保了行政事业单位国家标准工资按月足额发放；确保了机构正常运行；确保了社会保障资金落实到位；确保了耕地地力补贴、退耕还林、救灾资金、低保、农机补贴等惠农资金及时足额地发放；确保了维护社会稳定支出的需要。

2020年，我乡公共财政支出43416967元，加上上解上级支出12290976元，年终滚存结余390元，财政支出总计为5570833元，比上年下降27.2%.

2020年，我乡财政预算收支决算数平衡。

三，2020年财政基金预算收入执行情况

2020年，我乡基金收入为3591000元，此款属上级补助款。

四，2020年财政基金预算支出执行情况

2020年，基金预算支出为3591000元，主要用于增减挂土地征迁补偿款等。

2020年．我乡财政基金预算收支决算数平衡。

各位代表，总体来看，我乡2020年财政预算执行情况良好，财政收入圆满完成了任务，财政支出保障了经济社会发展的需要，支出机构不断优化，各项重点支出得到了有效保障，财政改革进一步深化，财政管理水平稳步提高，总结一年来的财政工作，主要体现在以下几方面：

    1、积极组织财政收入。在乡党委、政府的正确领导下，超额完成了税收年度预算任务。

    2、积极做好财政管理的各项改革工作，认真落实党的“三农”政策，及时发放各项惠农补贴等民生资金800.57万元，其中：发放耕地地力补贴资金382.87万元，城镇及农村低保244万元，农机补贴111.84万元，

城乡大病救助7.98万元，高龄补助34.85万，残疾人两项补贴19.03万元，进一步完善了“乡财乡用区监管”的各项具体工作，确保了各机构的正常运转和社会的稳定。

 3、加强财政自身素质建设，坚持微笑式服务，热情接待，提倡文明用语，强化了责任意识，转变了工作作风，提高了办事效率，进一步营造了优质高效的服务范围。

2020年，是“十三五”规划的收官之年，已经胜利地过去，根据财政管理改革的要求和2021年预算编制的指导思想及基本原则，结合我乡的实际情况，下面就我乡2021年财政预算草案作如下汇报：

一、2021年财政收入预算情况

2021年，财政收入以以后区政府下达我乡税收目标指导任务数为预算数，上级补助收入待专项追加后而定。

二、2021年财政支出预算情况

2021年，财政支出暂以区下达我乡2021年支出基数6664954元为财政支出预算数，其他经费支出待上级专项追加后再作预算调整，具体财政支出预算数为：

1、政府办公及相关机构事务：5679303元(其中纪检经费15万元）

2.社会保障和就业支出367035元。

3、医生健康支出：319441元。

4、住房公积金支出：299175元。

2021年我乡确保财政收支预算数平衡。

2021年，是我乡加快发展，实现经济快速增长的重要一年。是“十四五”规划开局之年，财政工作将紧紧围绕乡党委、政府的经济工作思路，坚持“两学一做”，坚定信心，审时度势，科学决策，周密部署，扎实工作，变压力为动力，化挑战为机遇，为全乡发展稳定大局服务，为确保完成全年财政预算任务，财政要着重做好以下几个方面的工作：

一、依法加强税收收入征管，努力培植税源。

二、调整和优化财政支出结构，努力实现以下确保。

1、确保人员工资及惠农资金的及时足额发放

2、确保用于农业和农村基础设施资金的投入。

3、确保社会保障资金的投入及完善管理

4、确保维护社会稳定的各项支出的需要进一步推进和完善“乡财乡用区监管”的各项工作，努力促进经济和社会的和谐稳定、和谐发展。

三、以人为本，切实加大财政机关管理力度，实现财政队伍素质的新提高，努力改进工作作风，实现文明新风工程，创新工作运行新机制，增强服务意识，提高工作效能，打造一支素质全面，业务过硬，作风优良，廉洁高效的财政干部队伍。

各位代表，2021年是“十四五”规划的开局之年，是充满希望的一年，机遇与挑战并存，困难与希望同在，我们将在乡党委政府的正确领导下，坚持邓小平理论和“三个代表”重要思想，牢固树立科学发展观，以党的十九大精神为指导，以实现“中国梦”为动力，做一个追梦人，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，认真贯彻落实十九届五中全会精神 ，抓住机遇，迎难而上，团结拼搏，与时俱进，认真落实中央八项规定，厉行节约，严格控制“三公”经费的支出，继续巩固“不忘初心、牢记使命”主题教育成果和落实“两学一做”的精神，努力完成全年财政工作的各项任务，以抗击新冠疫情和抗洪精神，为推动我乡高质量跨越式发展，促进社会全面进步，为实现铁河转型升级，乡村振兴作出新的贡献。