附件1

铁河乡人民政府2023年部门预算

目   录

第一部分 铁河乡人民政府概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 铁河乡人民政府2023年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算"三公"经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》 

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《重点项目绩效目标表》

第三部分 铁河乡人民政府2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

二、2023年“三公”经费预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分铁河乡人民政府概况

一、部门主要职责

1.贯彻落实好党和国家在农村的各项方针、政策和法律法规，坚持依法行政，推进政务公开，做好农业、农村、农民工作，培育、提高村民委员会自治能力。

2.制定本乡经济、社会发展规划，营造农村经济发展环境，加强农村市场监督，完善农业社会化服务体系，按照市场需求，调整产业结构，切实解决农民增收难的问题。加强农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水平。

3.坚持“立党为公，执政为民”，着力解决群众生产生活中的突出问题，切实维护农民合法权益。加强和巩固农村基层政权建设和民主法制建设，加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和管理，建立健全各种应急机制，及时化解农村社会矛盾，确保社会稳定。

4.加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、食品药品安全、劳动保障和乡村规划等社会管理，加强社会主义精神文明建设，做好防灾减灾工作，加强环境保护和农村基础设施建设，努力改善农村人居环境，不断提高农村人口素质和农民生活质量。

5.拓宽服务渠道，改进服务方式，提供政策、科技、市场信息、社会保障和社会救济、救助等服务，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党群关系。

二、2023年主要工作任务

   2023年工作总体要求：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，全面落实习近平总书记考察江西重要讲话指示精神，聚焦“打响‘上安领’新建当自强”发展战略，立足铁河丰富的水产、水禽、水稻、水果资源，注重名、优、特、新品种协同发展，着力打造“一镇三区”，实现“四通八达”，将铁河乡建设成为“历史厚重、生态秀美、富裕和谐”的文化名乡、旅游强乡、农垦重乡、山水美乡。

（一）.坚持以乡村振兴为目标，持续提升经济生态环境

 1.做强现代农业产业，重塑产业服务，深挖乡村旅游资源.

     2.继续抓好项目建设，力培新型职业农民。

 3.继续巩固脱贫成果，持续巩固人居环境整治成果。

   （二）.坚持以综合治理为抓手，持续优化社会生态环境

     1.纵深推进“五型”政府建设，持续推进“三风”文化建设，深入开展扫黑除恶专项斗争。

     2.继续强化信访维稳工作，着力打造新时代社会治理，高度重视安全生产工作。

     3.强化食品药品安全监管，强化公开透明清廉执政，继续做好遗址保护和控违控栽工作。

三、机构设置及人员情况

铁河乡预算单位1个，为南昌市新建区铁河乡人民政府。

全乡编制总数44个,　其中行政19个、事业25个；在职实有人数41人，其中行政17人、事业24人、退休人数18人。

第二部分铁河乡人民政府2023年部门预算表

（详见附表）

第三部分铁河乡人民政府2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

本部门2023年部门预算收入总计783.1664万元，比上年增加3.9622万元，增长0.5%。

（二）支出预算情况

本部门2023年预算支出总计783.1664万元，其中：工资福利支出605.0613万元，占支出预算总额的77.26%，商品和服务支出115.4027万元，占支出预算总额的14.74%，占支出预算中对个人和家庭的补助支出62.7024万元，占支出预算总额的8%。

（三）财政拨款支出情况

本部门2023年度财政拨款支出年初预算数为783.1664万元，其中：一般公共服务支出622.8103万元，社会保障和就业支出支出68.9866万元，卫生健康支出38.0481万元，住房保障支出53.3214万元。

（四）政府性基金情况

（五）国有资本经营情况

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2023年部门机关运行费预算115.4027万元。按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（七）政府采购情况

2023年部门所属各单位政府采购总额239.72万元，其中：政府采购货物预算239.72万元。

        （八）国有资产占有使用情况

截至2022年全乡固定资产总额为710.87万元，部门共有一般公务用车2辆。

（九）绩效项目情况说明

   2023年绩效项目支出为96.35万元，均为公用支出，绩效目标为保障乡政府各机构正常运转。

二、2023年“三公”经费预算情况说明

 2023年铁河乡人民政府“三公”经费一般公共预算安排57.25万元，与上年持平，其中：公务接待费10.34万元，比上年下降77.68%，主要原因是：厉行节约开支。公务用车运行维护费9.91万元，比上年下降9%，主要原因是：厉行节约开支。公务用车购置37万元，因公务用车更换需要。

第四部分名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2023年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2022年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

其他财政事业支出：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

其他社会保障和就业支出：反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的经费。

公费医疗补助;反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部财政部规定的基本工资和津贴补贴经费及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

2023年部门预算表

部门名称:南昌市新建区铁河乡人民政府

编制日期:2023年2月2日

编制单位:南昌市新建区铁河乡人民政府

单位负责人签章:

    财务负责人签章:

制表人签章:

收支预算总表

填报单位:928001南昌市新建区铁河乡人民政府

单位:万元

部门收入总表

填报单位:928001南昌市新建区铁河乡人民政府

单位: 万元

部门支出总表

填报单位:928001南昌市新建区铁河乡人民政府

单位: 万元

财政拨款收支总表

填 报 单 位 :928001南昌市新建区铁河乡人民政府

单位: 万元

一般公共预算支出表

填 报 单 位 :928001南昌市新建区铁河乡人民政府

一般公共预算基本支出表

填报单位:928001南昌市新建区铁河乡人民政府

单位:  万元

注: 若为空表,则为该部门(单位) 无"三公"经费支出

一般公共预算“三公”经费支出表

填报单位:928001南昌市新建区铁河乡人民政府                                                                               单位:  万元

填报单位:

注: 若为空表,则为该部门(单位) 无政府性基金支出

政府性基金预算支出表

单位: 万元

填报单位 :

注: 若为空表,则为该部门(单位) 无国有资本经营预算支出

国有资本经营预算支出表

单位: 万元