昌邑乡二〇二〇年度财政预算执行情况和二〇二一年度财政预算（草案）报告（书面）
（2021年月日在昌邑乡第十三届人民代表大会第八次会议通过）          程大明

各位代表：
受乡人民政府委托，我向大会报告2020年度财政预算执行情况和2021年度财政预算草案，请予审议，并请各位提出意见。
一、2020年度财政预算执行情况
2020年，我乡财政工作在乡党委、政府的高度重视和正确领导下，在乡人大的监督下以及上级业务部门的指导下，认真贯彻中央各项方针政策和区经济工作会议的有关规定、决议，经济建设和各项社会事业均取得了较大的成绩，人民生活进一步改善。财政、税务部门依法理财，加强财政监督，狠抓增收节支，比较圆满地完成了预算。
1、预算收入执行情况
2020年全乡财政总收入1865.1万元，完成预算的100.3%。
2020年的上级补助收入6775.13万元，具体分项如下：
（1）返还性收入369.83万元，（2）一般性转移支付收入817万元，(教育共同财政事权转移支付性收入817万元)。（3）专项转移支付收入5588.3万元。
2、财政预算支出分项执行情况
（一）一般公共预算支出6405.29万元。
   （1）一般公共服务支出886.88万元；
   （2）教育支出985.3万元；
   （3）文化体育与传媒支出22.1万元；
   （4）社会保障和就业支出918.21万元；其中：民政管理事务支出534万元，行政事业单位养老支出36.6万元，抚恤200.6万元，社会福利6.41万元,退役军人管理事务8万元，残疾人事业支出41.7万元，最低生活保障34.5万元，财政对其他社会保险基金的补助2.3万元，其他社会保障和就业支出14.8万元；特困人员供养39.3万元。
（5）卫生健康支出247.24万元；
(6) 节能环保支出109万元;
(7) 交通运输支出18.36万元;
（8）农林水事务支出1237.07万元；其中：农业支出794.01万元，水利支出226.66万元，农村综合改革支出216.4万元；
（8）灾害防治及应急管理支出32万元；
（9）城乡社区支出1796.8万元；
（10）住房保障支出20.8万元；
（11）粮油物资储备支出123.53万元;
（11）其他支出8万元。
（二）政府性基金预算支出59.17万元
全年财政预算支出6464.46万元。
3、“乡财乡用县监管”工作执行情况
    2020年我们继续深化了全乡行政事业单位 “乡财乡用县监管”工作，全乡行政事业单位的预算内、外资金已全部列入县相关专户管理，实现了行政事业单位资金的有效监管。从而进一步强化了财政职能，缓解了预算压力，增强了政府宏观调控能力，促进了我乡经济和社会各项事业的发展。
2020年财政预算执行及财政工作的主要情况是：一是加强税收征管，保证了预算收入。2020年，我们克服了种种困难，大力加强工商各税的征管，财政、税务部门紧密配合，实现了工商各税的大幅度增长。二是保证了必要的财政支出，同时加大了对重点支出的倾斜力度。首先是加大了对农业的投入，2020年城乡社区支出1796.81万元；其次是加大对农林水事务支出为1237.07万元。三是财政状况比较严峻，形势不容乐观。
（1）地方财政收入中收入结构不合理，乡镇企业和个体经济发展缓慢，税源不充足。
（2）人员经费刚性支出增长较快，财政压力依然很大。
二、2021年财政收支预算草案
编制2021年我乡财政预算的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照构建社会主义和谐社会和建立公共财政体制的要求，以推进科学理财、依法理财为核心，围绕规范财政管理，转变财政职能，加大预算编制改革力度，严格预算管理，逐步建立管理规范、结构合理、公开透明、约束有力、讲求效益的预算管理机制。
依据上述指导思想，我们在坚持“综合财政预算、零基预算、保障运转、量入为出、公开透明原则”的基础上，编制了一个科学合理的财政收支预算草案，提请各位代表审议通过。

财政收入
工商各税收入23000万元其中基础税源300万元, 楼宇2000万元。
财政支出
根据2021年安排的预算收入，考虑上级部门的补助资金，全乡财政预算支出安排4656万元，具体分项如下：
（1）一般公共服务支出990万元，其中政府及相关机构事务支出884万元，审计事务0.4万元，财政事务30.6万元，发展与改革事务45万元，其它共产党事务30万元；
（2）文化旅游体育与传媒支出30万元；
（3）社会保障与就业支出485万元；
（4）农林水事务支出980万元；
（5）资源勘探工业信息等事务支出28万元；
（7）教育支出819万元；
（8）卫生健康支出236万元；
（9）住房保障支出35万元；
（10）节能环保支出95万元；
（11）城乡社区支出890万元；
（12）交通运输支出30万元；
（10）其他支出38万元。
三、扎实工作，确保圆满完成2021年预算
（一）加强财政干部队伍建设，提高财政干部素质
在新的一年里，我们财政工作人员要更好地学习贯彻 “习近平新时代中国特色社会主义思想”、党的十九大及二中、三中、四中、五中全会精神及中央、省、市、区财经工作会议精神，坚持理论和实践相结合，紧紧把握发展这个第一要务，与时俱进，开拓创新，稳中求进，在深化财政改革上下大功夫，更好地服务于全乡改革开放和经济发展大局。结合财政工作实际，不断提高财政部门依法行政水平，坚持依法行政，依法理财，依法治税，要切实提高财政干部的综合素质，切实改变工作作风，增强服务意识，提高工作效能，努力建设一支“政治合格、业务过硬、作风优良、纪律严明“的财政干部队伍。
（二）坚持依法治税，强化税收征管，确保财政收入稳定增长，培植财源，加大招商引资的力度，加快楼宇经济发展，实现财政收支的良性循环。
（三）坚定不移地推进财政各项支出管理制度改革，巩固和不断完善乡镇财政国库集中支付改革工作。
（四）加强财政监督，完善财务管理，规范财经秩序，按照《会计法》的要求，加强会计基础工作，不断提高会计从业人员的政策和业务水平。
（五）加大“乡财乡用县监管”“村账乡代管”工作管理力度，统筹使用预算内、外综合财力，充分提高财政资金的使用效益，强化预算外资金的预算管理。
（六）加强惠农补贴资金的管理，建立惠农资金发放台账，进一步完善做好“一卡通”发放工作，更好地服务群众。
各位代表，2021年是“十四五”规划开局之年，我们要认真贯彻党的十九届及二中、三中、四中、五中全会精神。我们要紧紧围绕“决战千亿工业、崛起百亿强区、决胜十强晋位、打造新区典范”总体目标，按照“五型政府建设”要求，发挥财政职能作用。我们要以习近平新时代中国特色社会主义思想为统领，认真贯彻党的十九大和二中、三中、四中、五中全会精神及中央、省、市、区财经会议精神，在乡党委、政府的正确领导下，在乡人大的监督和大力支持下，抓住机遇，迎难而上，团结拼搏，与时俱进，做好财政各项工作，确保2021年财政预算收支计划和财政各项工作任务的圆满完成。