江西新建经济开发区管理委员会
2023年部门预算
目 录
第一部分 江西新建经济开发区管理委员会概况
一、部门主要职责
二、 部门基本情况
第二部分 江西新建经济开发区管理委员会2023年部
门预算情况说明
一、部门预算收支情况说明
二、“三公”经费预算情况说明
第三部分 江西新建经济开发区管理委员会2023年部
门预算表
一、 《收支预算总表》
二、 《部门收入总表》
三、 《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、 《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、 《项目支出绩效目标表》
十一 、《部门整体支出绩效目标表》
第四部分 名词解释
第一部分 江西新建经济开发区管理委员会概况
一、部门主要职责
新建经开区管委会按照省、市、县政府的授权，行使工业园区行政管辖权，负责工业园区日常行政管理工作，主要职责是：（一）贯彻执行党的路线方针政策、国家和省、市、区有关法律、法规、规章，制定开发区有关行政管理规定，并组织实施。（二）贯彻落实区委、区政府的重大决策、工作部署，在开发区实施党的领导和监督。（三）负责经开区党的思想、组织、作风、精神文明建设和思想政治、组织人事、机构编制、统一战线、民族宗教、群团和“两新”组织党建、国家安全、深化改革工作；建立健全全区基层党组织，做好党的干部工作、宣传工作和党风廉政建设工作。（四）编制经开区发展总体规划、产业发展规划和经济社会发展规划，并负责组织实施。（五）负责经开区招商引资和营商环境、人才、科技、创新创业、军民融合等工作。组织开展进出口业务、对外经济合作以及国内经济合作等。（六）健全招商引资制度，创新招商引资方式，提升招商引资工作专业化水平。制定创新创业政策，搭建招才引智平台，加强创新源集聚，构建创新创业服务体系。（七）负责经开区的统计、经济运行等工作；（八）负责经开区规划建设、城市建设、城市管理、市政公用事业、基础设施建设、园林绿化等工作。（九）负责经开区的财政、国有资产、审计、外事、人力资源、社会保障和环保、安全生产、应急管理、综合治理、信访等方面管理工作。协助有关部门做好税收事务管理工作。组织筹措各类建设资金。（十）引导、保障经开区内的企业依法自主经营，协调解决企业发展中存在的难题。（十一）协助做好对经开区权限范围内的投资项目进行审批、核准、备案。（十二）完成区委、区政府交办的其他事项。
二、部门基本情况
新建经开区管委会共有预算单位1个，即局委本级。编制人数40人，其中：参照公务员管理的事业编:40人。实有人数 73人，其中:在职人数30人，包括参照公务员管理的事业编制 30人; 聘用人员35人；退休人员8人。
第二部分 江西新建经济开发区管理委员会2023年部门预算情况说明
一、部门预算收支情况说明
(一)收入预算情况
2023年新建经开区管委会收入预算总额为605.38万元， 比上年增加12.87万元，增长2%。其中：财政拨款收入605.38万元。
(二)支出预算情况
2023年新建经开区管委会支出预算总额为605.38万元，比上年增加12.87万元，增长2%。
其中： 按支出项目类别划分：基本支出605.38万元，包括工资福 利支出433.07万元、对个人和家庭的补助172.31万元；按支出功能科目划分： 一般公共服务605.38万元；
按支出经济分类划分：工资福利支出433.07万元，占支出预算总额的71%;对个人和家庭补助172.31万元，占财政拨款支出的29%。
(三)财政拨款支出情况
2023年新建经开区管委会财政拨款支出预算605.38万元， 较上年增加12.87万元，增长2%。具体支出情况 是：工资福利433.07万元，占财政拨款支出的71%;对个人和家庭补助172.31万元， 占财政拨款支出的29%... 。
(四)政府性基金情况
本部门没有政府性基金预算拨款安排的支出
(五)国有资本经营情况
本部门没有国有资本经营预算拨款安排的支出
(六) 机关运行经费等重要情况说明
本部门没有机关运行经费预算拨款安排的支出
(七)政府采购情况说明
此点主要反映2023年部门所属各单位政府采购总额，以及政
府采购货物预算、工程预算、服务预算等的分项数额。
2023年我委政府采购预算共安排2178 万元。其中，货物预算1678万元，工程预算0万元，服务预算500万元。
(八)国有资产占有使用情况
截至2023年12月31 日，部门共有车辆2辆，其中，一般公务用车2辆，执法执勤用车0辆。
2023年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值0万元以上大型设备具体为：0设备0万元.
(九)项目绩效情况
此点需选择所有项目进行对外公开，具体包括项目概述、实施主体、实施周期、绩效目标等。
1.工资项目：工资福利及对个人和家庭的补助
1)项目概述：财政拨款人员工资及社会保障等
2)实施主体：新建经开区管委会
3)实施周期：2023年1月1日至2023年12月31日
4)年度预算安排：605.38万元
5)绩效目标和指标：
数量指标：各方面工作完成率100%
质量指标：各方面工作达标率100%
时效指标：各方面工作完成率100%
成本指标：是否最节省成本开展各项工作 是
社会效益指标：是否产生社会效益 是
满意度指标：服务对象满意度98%
二、 “三公”经费预算情况说明
2023年本部门“三公”经费年初预算安排59万元。其中：
1. 因公出国(境)经费20万元，比上年增加/减少0万元。
2. 公务接待费30万元，比上年减少15万元。减少的主要原因是厉行节约。
3. 公务用车运行维护费9万元，比上年增加/减少0万元。
4. 公务用车购置费0万元，比上年增加/减少0万元。
附件2-1:
填报单位：江西新建经济开发区管理委员会
收支预算总表
单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
|||
|
项 目 |
预算数 |
项目(按支出功能科目类级) |
预算数 |
|
|
一、财政拨款 |
605.38 |
|
605.38 |
|
|
一般公共预算拨款收入 |
605.38 |
|
605.38 |
|
|
政府性基金预算拨款收入 |
|
|
|
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|
国有资本经营预算收入 |
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二、教育收费资金收入 |
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三、事业收入 |
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四、事业单位经营收入 |
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五、附属单位上缴收入 |
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六、上级补助收入 |
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七、其他收入 |
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本年收入合计 |
605.38 |
本年支出合计 |
605.38 |
|
|
八、使用非财政拨款结余 |
|
结转下年 |
|
|
|
九、上年结转(结余) |
|
|
|
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|
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|
|
|
收入总计 |
605.38 |
|
支出总计 |
605.38 |
注：由于本表中数据四舍五入原因，部分汇总数据与分项加总之和可能存在尾差(下同
附件2-2:
填报单位：江西新建经济开发区管理委员会
部门收入总表
单位：万元
|
功能科目编码 |
功能科目名称 |
合计 |
上年结转 |
财政拨款 |
教育收费 资金收入 |
事业收入 |
事业单位 经营收入 |
附属单 位上缴 收入 |
上级补助 收入 |
其他收入 |
使用非财政拨款结余 |
|||
|
小计 |
一般公共预算 拨款收入 |
政府性基金预 算拨款收入 |
国有资本经营 预算收入 |
|||||||||||
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
605.38 |
|
605.38 |
605.38 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010301 |
行政运行 |
433.07 |
|
433.07 |
433.07 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
27.94 |
|
27.94 |
27.94 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
61.62 |
|
61.62 |
61.62 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
0.6 |
|
0.6 |
0.6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2081001 |
儿童福利 |
0.48 |
|
0.48 |
0.48 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101201 |
财政对职工基本医疗保险基金的补助 |
17.17 |
|
17.17 |
17.17 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
47.74 |
|
47.74 |
47.74 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
16.76 |
|
16.76 |
16.76 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
附件2-3:
填报单位：江西新建经济开发区管理委员会
部门支出总表
单位：万元
|
支出功能分类科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
|||
|
** |
水米 |
1 |
2 |
3 |
|
功能科目编码 |
功能科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
合计 |
605.38 |
605.38 |
|
|
2010301 |
行政运行 |
433.07 |
433.07 |
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
27.94 |
27.94 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
61.62 |
61.62 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
0.6 |
0.6 |
|
|
2081001 |
儿童福利 |
0.48 |
0.48 |
|
|
2101201 |
财政对职工基本医疗保险基金的补助 |
17.17 |
17.17 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
47.74 |
47.74 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
16.76 |
16.76 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
附件2-4:
填报单位：江西新建经济开发区管理委员会
财政拨款收支总表
单位：万元
|
收 入 |
|
支出 |
|||
|
项 目 |
预算数 |
项目(按支出功能科目类级) |
合计 |
一般公共预算支出 |
政府性基金预算支出 |
|
一、财政拨款收入 |
605.38 |
一、本年支出 |
605.38 |
605.38 |
|
|
一般公共预算拨款收入 |
605.38 |
行政运行 |
433.07 |
433.07 |
|
|
政府性基金预算拨款收入 |
|
行政单位离退休 |
27.94 |
27.94 |
|
|
国有资本经营预算收入 |
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
61.62 |
61.62 |
|
|
|
|
其他行政事业单位养老支出 |
0.6 |
0.6 |
|
|
|
|
儿童福利 |
0.48 |
0.48 |
|
|
|
|
财政对职工基本医疗保险基金的补助 |
17.17 |
17.17 |
|
|
|
|
住房公积金 |
47.74 |
47.74 |
|
|
|
|
公务员医疗补助 |
16.76 |
16.76 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
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二、上年结转 |
|
二、结转下年 |
|
|
|
|
一般公共预算拨款结转 |
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算拨款结转 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
605.38 |
支出总计 |
605.38 |
|
|
附件2-5:
填报单位：江西新建经济开发区管理委员会
一般公共预算支出表
单位：万元
|
2023年预算数 |
||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
(公开到项级) |
** |
1 |
2 |
3 |
|
功能科目编码 |
功能科目名称 |
合计 |
基本支出-合计 |
项目支出-合计 |
|
|
合计 |
605.38 |
605.38 |
|
|
2010301 |
行政运行 |
433.07 |
433.07 |
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
27.94 |
27.94 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
61.62 |
61.62 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
0.6 |
0.6 |
|
|
2081001 |
儿童福利 |
0.48 |
0.48 |
|
|
2101201 |
财政对职工基本医疗保险基金的补助 |
17.17 |
17.17 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
47.74 |
47.74 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
16.76 |
16.76 |
|
|
|
|
|
|
|
附件2-6:
填报单位：江西新建经济开发区管理委员会
一般公共预算基本支出表
单位：万元
|
支出经济分类科目 |
2023年基本支出 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
水米 |
水水 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
605.38 |
605.38 |
|
|
2010301 |
行政运行 |
433.07 |
433.07 |
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
27.94 |
27.94 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
61.62 |
61.62 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
0.6 |
0.6 |
|
|
2081001 |
儿童福利 |
0.48 |
0.48 |
|
|
2101201 |
财政对职工基本医疗保险基金的补助 |
17.17 |
17.17 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
47.74 |
47.74 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
16.76 |
16.76 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
附件2-7:
填报单位；江西新建经济开发区管理委员会
一般公共预算“三公”经费支出表
单位：万元
|
单位编码 |
单位名称 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务接待费 |
公务用车运行 维护费 |
公务用车购置 |
||
|
小计 |
一般公务出国 (境)费 |
高等院校和科研院 所学术交流合作出 国(境)费 |
||||||
|
木木 |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
930001 |
江西新建经济开发区管理委员会 |
59 |
20 |
20 |
|
30 |
9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：若为空表，则为该部门(单位)无“三公”经费支
附件2-8:
填报单位：江西新建经济开发区管理委员会
政府性基金预算支出表
单位：万元
|
支出功能分类科目 |
2023年预算数 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
水水 |
** |
1 |
2 |
3 |
|
功能科目编码 |
功能科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
|
|
|
|
注：若为空表，则为该部门(单位)无政府性基金收支
附件2-9:
填报单位：江西新建经济开发区管理委员会
国有资本经营预算支出表
单位：万元
|
支出功能分类科目 |
2023年预算数 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
** |
水米 |
1 |
2 |
3 |
|
功能科目编码 |
功能科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
|
|
|
|
注：若为空表，则为该部门(单位)无国有资本经营预算收
附件3-1:
项目支出绩效目标表
(2023年度)
|
项目名称 |
|
|||
|
主管部门 |
新建经开区 |
实施单位 |
江西新建经济开发区管理委员会 |
|
|
项目属性 |
当年项目 |
项目日期范围 |
2023年1月1日 |
|
|
2023年12月31日 |
||||
|
项目资金 (万元) |
年度资金总额 |
605.38 |
||
|
其中：财政拨款 |
605.38 |
|||
|
其他资金 |
|
|||
|
年度绩效目标 |
||||
|
|
||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|
|
产出指标 |
数量 |
项目完成率 |
100% |
|
|
质量 |
项目完成率 |
100% |
||
|
时效 |
项目完成率 |
100% |
||
|
成本 |
是否最节省成本开展各项工作 |
是 |
||
|
效益指标 |
社会效益 |
是否产生社会效益 |
是 |
|
|
可持续影响 |
是否可持续影响 |
是 |
||
|
满意度 |
满意度 |
服务对象满意度 |
98% |
|
附件3-2:
2023年部门整体支出绩效目标表
(2023年度)
|
部门名称 |
江西新建经济开发区管理委员会 |
|||||
|
联系人 |
毛晨清 |
联系电话 |
0791-83670006 |
|||
|
部门基本信息 |
||||||
|
部门所属领域 |
参公单位 |
直属单位包括 |
|
|||
|
内设职能部门 |
党群办、经济发展、纪检、招商、项目推进 |
编制控制数 |
40 |
|||
|
在职人员总数 |
75 |
其中：行政编制人数 |
26 |
|||
|
事业编制人数 |
4 |
编外人数 |
35 |
|||
|
当年预算情况(万元) |
||||||
|
收入预算合计 |
605.38 |
其中：上级财政拨款 |
605.38 |
|||
|
本级财政安排 |
605.38 |
其他资金 |
|
|||
|
支出预算合计 |
605.38 |
其中：人员经费 |
605.38 |
|||
|
公用经费 |
|
项目经费 |
|
|||
|
年度绩效指标 |
||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
目标值 |
|||
|
产出指标 |
数量指标 |
项目完成率 |
100% |
|||
|
质量指标 |
项目完成率 |
100% |
||||
|
时效指标 |
项目完成率 |
100% |
||||
|
成本指标 |
是否最节省成本开展各项工作 |
是 |
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
是否产生经济效益 |
是 |
|||
|
社会效益指标 |
是否产生社会效益 |
是 |
||||
|
生态效益指标 |
是否产生生态效益 |
是 |
||||
|
可持续影响指标 |
是否可持续影响 |
是 |
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
服务对象满意度 |
98% |
|||
赣公网安备 36012202000137号