江西新建经济开发区璜溪管理处
2024年部门预算
目 录
第一部分 江西新建经济开发区璜溪管理处概况
一、部门主要职责
二、 部门基本情况
第二部分 江西新建经济开发区璜溪管理处2024年部门预算情况说明
一、部门预算收支情况说明
二、“三公”经费预算情况说明
第三部分 江西新建经济开发区璜溪管理处2024年部门预算表
一、 《收支预算总表》
二、 《部门收入总表》
三、 《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、 《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、 《项目支出绩效目标表》
十一 、《部门整体支出绩效目标表》
第四部分 名词解释
第一部分 江西新建经济开发区璜溪管理处概况
一、部门主要职责
负责管理辖区内的基层组织建设、党风廉政建设；负责民政、文教卫生、广播电视、计划生育、城建环保、畜牧水产工作；负责社会综合治理、司法、技术监督、信访、社会稳定、安全生产等工作；负责民生工程、城乡低保、新型农村合作医疗管理、新农村建设、村镇规划、劳动力管理、核灾等工作；负责征地、拆迁、安置等工作；负责人民武装、民兵预备役等工作；负责林业、森林防火等工作；负责水利、防汛抗旱、气象等工作；承办管委会交办的其他事项。
二、机构设置及人员情况
江西新建经济开发区璜溪管理处共有预算单位1个，即管理处本级。编制人数10人，其中：事业编:10人。实有人数43人，其中:在职人数43人，包括事业编制 9人; 编外人员34人；退休人员0人。
第二部分 江西新建经济开发区璜溪管理处2024年部门预算情况说明
一、部门预算收支情况说明
(一)收入预算情况
2024年收入预算总额为152.89万元， 比上年增加21.44万元，增加17%。其中：财政拨款收入152.89万元。
(二)支出预算情况
2024年支出预算总额为152.89万元，比上年增加21.44万元，增加17%。
其中： 按支出项目类别划分：基本支出110.92万元，对个人和家庭的补助41.97万元；按支出功能科目划分： 一般公共服务152.89万元；
按支出经济分类划分：工资福利支出110.92万元，占支出预算总额的73%;对个人和家庭补助41.97万元，占财政拨款支出的27%。
(三)财政拨款支出情况
2024年财政拨款支出预算152.89万元， 较上年增加21.44万元，增加17%。具体支出情况 是：工资福利110.92万元，占财政拨款支出的73%;对个人和家庭补助41.97万元， 占财政拨款支出的27% 。
(四)政府性基金情况
本部门没有政府性基金预算拨款安排的支出
(五)国有资本经营情况
本部门没有国有资本经营预算拨款安排的支出
(六) 机关运行经费等重要情况说明
本部门没有机关运行经费预算拨款安排的支出
(七)政府采购情况说明
2024年我单位政府采购预算共安排151.5万元。其中，货物预算151.5万元，工程预算0万元，服务预算0万元。
(八)国有资产占有使用情况
截至2024年12月31 日，部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆。
2024年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值0万元以上大型设备具体为：0设备0万元 .
(九)项目绩效情况
1.工资项目：工资福利及对个人和家庭的补助
1)项目概述：财政拨款人员工资及社会保障等
2)实施主体：江西新建经济开发区璜溪管理处
3)实施周期：2024年1月1日至2024年12月31日
4)年度预算安排：152.89万元
5)绩效目标和指标：
数量指标：各方面工作完成率100%
质量指标：各方面工作达标率100%
时效指标：各方面工作完成率100%
成本指标：是否最节省成本开展各项工作 是
社会效益指标：是否产生社会效益 是
满意度指标：服务对象满意度98%
二、 “三公”经费预算情况说明
2024年本部门“三公”经费年初预算安排9万元。其中：
1. 因公出国(境)经费0万元，比上年增加/减少0万元。
2. 公务接待费9万元，比上年减少1万元。减少的主要原因是厉行节约。
3. 公务用车运行维护费0万元，比上年增加/减少0万元。
4. 公务用车购置费0万元，比上年增加/减少0万元。
附件2-1:
填报单位：江西新建经济开发区璜溪管理处
收支预算总表
单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
|||
|
项 目 |
预算数 |
项目(按支出功能科目类级) |
预算数 |
|
|
一、财政拨款 |
152.89 |
|
152.89 |
|
|
一般公共预算拨款收入 |
152.89 |
2010350-事业运行 |
110.92 |
|
|
政府性基金预算拨款收入 |
|
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
15.13 |
|
|
国有资本经营预算收入 |
|
2210201-住房公积金 |
13.62 |
|
|
二、教育收费资金收入 |
|
2101102-事业单位医疗 |
13.21 |
|
|
三、事业收入 |
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四、事业单位经营收入 |
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五、附属单位上缴收入 |
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六、上级补助收入 |
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七、其他收入 |
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本年收入合计 |
152.89 |
本年支出合计 |
152.89 |
|
|
八、使用非财政拨款结余 |
|
结转下年 |
|
|
|
九、上年结转(结余) |
|
|
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收入总计 |
152.89 |
|
支出总计 |
152.89 |
注：由于本表中数据四舍五入原因，部分汇总数据与分项加总之和可能存在尾差(下同
附件2-2:
填报单位：江江西新建经济开发区璜溪管理处
部门收入总表
单位：万元
|
功能科目编码 |
功能科目名称 |
合计 |
上年结转 |
财政拨款 |
教育收费 资金收入 |
事业收入 |
事业单位 经营收入 |
附属单 位上缴 收入 |
上级补助 收入 |
其他收入 |
使用非财政拨款结余 |
|||
|
小计 |
一般公共预算 拨款收入 |
政府性基金预 算拨款收入 |
国有资本经营 预算收入 |
|||||||||||
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
152.89 |
|
152.89 |
152.89 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010350 |
事业运行 |
110.92 |
|
110.92 |
110.92 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
15.13 |
|
15.13 |
15.13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
13.62 |
|
13.62 |
13.62 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
13.21 |
|
13.21 |
13.21 |
|
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附件2-3:
填报单位：江西新建经济开发区璜溪管理处
部门支出总表
单位：万元
|
支出功能分类科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
|||
|
** |
水米 |
1 |
2 |
3 |
|
功能科目编码 |
功能科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
合计 |
152.89 |
152.89 |
|
|
2010350 |
事业运行 |
110.92 |
110.92 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
15.13 |
15.13 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
13.62 |
13.62 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
13.21 |
13.21 |
|
|
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附件2-4:
填报单位：江西新建经济开发区璜溪管理处
财政拨款收支总表
单位：万元
|
收 入 |
|
支出 |
|||
|
项 目 |
预算数 |
项目(按支出功能科目类级) |
合计 |
一般公共预算支出 |
政府性基金预算支出 |
|
一、财政拨款收入 |
152.89 |
一、本年支出 |
152.89 |
152.89 |
|
|
一般公共预算拨款收入 |
152.89 |
2010350-事业运行 |
110.92 |
110.92 |
|
|
政府性基金预算拨款收入 |
|
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
15.13 |
15.13 |
|
|
国有资本经营预算收入 |
|
2210201-住房公积金 |
13.62 |
13.62 |
|
|
|
|
2101102-事业单位医疗 |
13.21 |
13.21 |
|
|
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二、上年结转 |
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二、结转下年 |
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一般公共预算拨款结转 |
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|
政府性基金预算拨款结转 |
|
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|
|
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|
收入总计 |
152.89 |
支出总计 |
152.89 |
152.89 |
|
附件2-5:
填报单位：江西新建经济开发区璜溪管理处
一般公共预算支出表
单位：万元
|
2023年预算数 |
||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
(公开到项级) |
** |
1 |
2 |
3 |
|
功能科目编码 |
功能科目名称 |
合计 |
基本支出-合计 |
项目支出-合计 |
|
|
合计 |
152.89 |
152.89 |
|
|
2010350 |
事业运行 |
110.92 |
110.92 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
15.13 |
15.13 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
13.62 |
13.62 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
13.21 |
13.21 |
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
附件2-6:
填报单位：江西新建经济开发区璜溪管理处
一般公共预算基本支出表
单位：万元
|
支出经济分类科目 |
2023年基本支出 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
水米 |
水水 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
152.89 |
152.89 |
|
|
2010350 |
事业运行 |
110.92 |
110.92 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
15.13 |
15.13 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
13.62 |
13.62 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
13.21 |
13.21 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
附件2-7:
填报单位；江西新建经济开发区璜溪管理处
一般公共预算“三公”经费支出表
单位：万元
|
单位编码 |
单位名称 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务接待费 |
公务用车运行 维护费 |
公务用车购置 |
||
|
小计 |
一般公务出国 (境)费 |
高等院校和科研院 所学术交流合作出 国(境)费 |
||||||
|
木木 |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
930010 |
江西新建经济开发区璜溪管理处 |
9 |
|
|
|
9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：若为空表，则为该部门(单位)无“三公”经费支
附件2-8:
填报单位：江西新建经济开发区璜溪管理处
政府性基金预算支出表
单位：万元
|
支出功能分类科目 |
2023年预算数 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
水水 |
** |
1 |
2 |
3 |
|
功能科目编码 |
功能科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
|
|
|
|
注：若为空表，则为该部门(单位)无政府性基金收支
附件2-9:
填报单位：江西新建经济开发区璜溪管理处
国有资本经营预算支出表
单位：万元
|
支出功能分类科目 |
2023年预算数 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
** |
水米 |
1 |
2 |
3 |
|
功能科目编码 |
功能科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
|
|
|
|
注：若为空表，则为该部门(单位)无国有资本经营预算收
附件3-1:
项目支出绩效目标表
(2024年度)
|
项目名称 |
|
|||
|
主管部门 |
新建经开区 |
实施单位 |
江西新建经济开发区璜溪管理处 |
|
|
项目属性 |
当年项目 |
项目日期范围 |
2024年1月1日 |
|
|
2024年12月31日 |
||||
|
项目资金 (万元) |
年度资金总额 |
152.89 |
||
|
其中：财政拨款 |
152.89 |
|||
|
其他资金 |
|
|||
|
年度绩效目标 |
||||
|
|
||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|
|
产出指标 |
数量 |
项目完成率 |
100% |
|
|
质量 |
项目完成率 |
100% |
||
|
时效 |
项目完成率 |
100% |
||
|
成本 |
是否最节省成本开展各项工作 |
是 |
||
|
效益指标 |
社会效益 |
是否产生社会效益 |
是 |
|
|
可持续影响 |
是否可持续影响 |
是 |
||
|
满意度 |
满意度 |
服务对象满意度 |
98% |
|
附件3-2:
2024年部门整体支出绩效目标表
(2024年度)
|
部门名称 |
江西新建经济开发区璜溪管理处 |
|||||
|
联系人 |
毛晨清 |
联系电话 |
0791-83670006 |
|||
|
部门基本信息 |
||||||
|
部门所属领域 |
事业单位 |
直属单位包括 |
|
|||
|
内设职能部门 |
|
编制控制数 |
10 |
|||
|
在职人员总数 |
43 |
其中：行政编制人数 |
|
|||
|
事业编制人数 |
9 |
编外人数 |
34 |
|||
|
当年预算情况(万元) |
||||||
|
收入预算合计 |
152.89 |
其中：上级财政拨款 |
152.89 |
|||
|
本级财政安排 |
152.89 |
其他资金 |
|
|||
|
支出预算合计 |
152.89 |
其中：人员经费 |
152.89 |
|||
|
公用经费 |
|
项目经费 |
|
|||
|
年度绩效指标 |
||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
目标值 |
|||
|
产出指标 |
数量指标 |
项目完成率 |
100% |
|||
|
质量指标 |
项目完成率 |
100% |
||||
|
时效指标 |
项目完成率 |
100% |
||||
|
成本指标 |
是否最节省成本开展各项工作 |
是 |
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
是否产生经济效益 |
是 |
|||
|
社会效益指标 |
是否产生社会效益 |
是 |
||||
|
生态效益指标 |
是否产生生态效益 |
是 |
||||
|
可持续影响指标 |
是否可持续影响 |
是 |
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
服务对象满意度 |
98% |
|||
赣公网安备 36012202000137号