西山镇2019年财政预算执行情况和2020年财政预算报告

一、2019年镇财政预算执行情况

2019年度，我镇财政工作在镇党委的正确领导和人大的监督支持下，紧紧围绕全年财政工作目标和任务，坚持收入组织与财源建设并重，统筹服务发展与改善民生，落实高质量发展要求，狠抓财源建设，优化支出结构，深入提升基层财政工作效率，较好地完成了全年财政预算目标任务。

（一）一般公共预算收支执行情况

2019年我镇一般公共预算总收入为10134.58万元，比上年减少8%（减税降费等原因），一般公共预算总支出为10134.58万元，比上年减少8%。按上级财政关于乡镇财政2019年决算编制口径要求，收支扎差平衡。

1、收入方面：

（1）工商各税收入完成为5312.63万元，占区政府下达任务的90.2%（减税降费等原因）；

（2）一般性转移支付收入90.74万元；

（3）专项补助收入4731.21万元。

2、支出方面：

（1）一般公共服务支出2095.49万元，占预算数的100%（其

中：政府办公厅（室）及相关机构事务支出1882.84万元，财政事务支出40.57万元，纪检监察事务支出8.32万元，组织事务支出2万元，其他共产党事务支出161.76万元）；

（2）普通教育支出1089.36万元，占预算数的100%；

（3）文化体育与传媒支出23.63万元，占预算数的100%；

（4）社会保障和就业支出847.89万元，占预算数的100%

（其中：民政管理事务380.08万元，行政事业单位离退休58.95万元，抚恤支出183.03万元，退役安置8万元，社会福利18.13万元，残疾人事业支出13.25万元，临时救助支出15万元，特困人员供养支出96.47万元，其他生活救济支出15.3万元， 财政对其他社会保险基金的补助2.23万元，其他社会保障和就业支出57.45万元）；

（5）卫生健康支出166.4万元，占预算数的100%（其中：医疗卫生健康管理事务0.28万元，计划生育事务支出48.23万元，行政事业单位医疗支出37.25万元，优抚对象医疗支出2.75万元，老龄卫生健康事务77.89万元）；

（6）节能环保支出63.2万元，占预算数的100%；

（7）城乡社区支出333.63万元，占预算数的100%；

（8）农林水事务支出395.11万元，占预算数的100%（其中：农

业支出131.3万元，林业支出10.43万元，水利支出20.3万元，农业综合开发支出28.35万元，农村综合改革204.73万元）；

（9）交通运输支出80万元，占预算数的100%；

（10）住房保障支出169.29万元，占预算数的100%（其中：保

障性安居工程支出141.2万元，住房改革支出28.09万元）；

（11）灾害防治及应急管理支出20万元，占预算数的100%；

（12）其他支出16万元，占预算数的100%；

（13）上解上级支出4834.58万元。

（二）政府性基金收支执行情况

2019年我镇政府性基金上级补助收入880.42万元；政府性基金支出880.42万元，其中：社会保障和就业支出15.33万元，城乡社区支出854.29万元，其他支出10.8万元，农村基础设施建设支出20万元。             

（三）其他资金代管收支执行情况

2019年1-12月份乡财乡用区监管其他资金专户代管资金收入7115.8万元（其中：上级拨入强农惠农补贴及民政补贴资金及各单位进区财政国库账6497.64万元，上年结余收入618.16万元），2019年1-12月份乡财乡用区监管其他资金专户代管资金支出5861.4元（其中：耕地地力保护补贴484.86万元，稻谷补贴466.1万元，农村低保560.28元，城乡医疗大病救助104.83万元，其他惠农补贴资金支出21.11元，民政口城镇低保等243.6万元，其他预算单位代管资金支出3980.62元），收支扎差结余1254.4元。

二、2020年镇财政收支预算（草案） 

2020年是全面深化改革的关键之年，我们将全面深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，坚决执行区委、区政府和镇党委的各项决策部署，紧紧围绕“稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险”的目标，统筹安排财政资金，最大限度地发挥财政资金的使用效益，为我镇实施“扩权强镇、生态立镇、科教兴镇、三产富镇、特色活镇”五大战略，建设富裕美丽幸福新西山提供坚实保障。具体预算安排如下：

（一）预算收入方面

今年我镇的税收指导目标为4400万元（今年乡镇财政管理体制改革，指导目标数有所调整）。

（二）预算支出方面

今年镇财政预算支出安排为6447265元。

（1）政府办公厅（室）及相关机构事务支出3939232元；

（2）财政事务支出208667元；

（3）文化旅游体育与传媒支出58448元；

（4）社会保障和就业支出554324元；

（5）卫生健康支出446577元；

（6）农林水事务支出907920元；

（7）住房保障支出332097元。

三、努力做好2020年各项财政工作。

2020年是高水平全面建成小康社会的决胜之年，也是“十三五”规划的收官之年，机遇与挑战并存，做好财政工作至关重要。围绕2020年财政收支预算目标，我们将重点抓好以下几个方面的工作：

(一) 在财源培植上下功夫，积极支持项目建设；

积极做好招商引资工作，以更好的服务吸引企业落户，加强与重点企业的联系沟通，提供政策指导和扶持，培育新的经济增长点和后续税源，进一步夯实财源基础。充分发挥财政资金的杠杆和引导作用，优化整合财政资源，促进经济稳步增长，着力支持重点工程、重大项目建设。

(二) 在精细管理上下功夫，切实保障正常运转；

要严格执行新《预算法》，加强预算管理、强化预算约束、全面推行零基预算、综合预算和收支两条线管理办法。优化支出结构，优先保障工资、运转和基本民生支出。坚持从严理财的方针，坚守财经纪律的底线，做到量入为出、注重绩效、杜绝浪费。严控“三公”经费等一般性支出，进一步完善会计核算工作，规范行政事业单位经费支出管理，稳步推进国库集中支付，提高镇财政资金的使用效益。

(三) 在建设队伍上下功夫，着力提素质促效率。

深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，切实贯彻落实预算法等财经法律法规，始终做到依法行政、依法理财。加强党风廉政建设，牢固树立“守纪律、讲规矩、慎用权”廉洁财政，始终把纪律和规矩挺在前面，着力锻造“忠诚、干净、担当”的高素质班干部队伍。