西山镇二0二0年财政预算执行情况和二0二一年财政预算报告

一、2020年镇财政预算执行情况

2020年度，我镇财政工作在镇党委的正确领导和人大的监督支持下，紧紧围绕全年财政工作目标和任务，坚持收入组织与财源建设并重，统筹服务发展与改善民生，落实高质量发展要求，狠抓财源建设，优化支出结构，深入提升基层财政工作效率，较好地完成了全年财政预算目标任务。

（一）一般公共预算收支执行情况

2020年我镇一般公共预算总收入为6930.67万元，比上年有所减少（财政体制改革等原因），一般公共预算总支出为6930.67万元。按上级财政关于乡镇财政2020年决算编制口径要求，收支扎差平衡。

1、收入方面：

（1）工商各税收入完成为2228万元；

（2）一般性转移支付收入90.74万元；

（3）专项补助收入4611.93万元。

2、支出方面：

（1）一般公共服务支出1039.97万元，占预算数的100%（其

中：政府办公厅（室）及相关机构事务支出688.96万元，财政事务支出68.66万元，人力资源事务支出8万元，纪检监察事务支出23.82万元，组织事务支出74万元，其他共产党事务支出176.53万元）；

（2）普通教育支出1222.26万元，占预算数的100%；

（3）文化体育与传媒支出18.38万元，占预算数的100%；

（4）社会保障和就业支出1083.14万元，占预算数的100%

（其中：民政管理事务478.46万元，行政事业单位离退休52.44万元，抚恤支出290.52万元，儿童福利28.35万元，残疾人事业支出42.85万元，城乡最低生活保障支出33.04万元，特困人员供养支出119.81万元，拥军优属支出8万元，财政对其他社会保险基金的补助2.99万元，其他社会保障和就业支出26.68万元）；

（5）卫生健康支出305.32万元，占预算数的100%（其中：医疗卫生健康管理事务0.6万元，突发公共卫生事件应急处理支出75.6万元，计划生育事务支出11.16万元，行政事业单位医疗支出44.66万元，老龄卫生健康事务173.30万元）；

（6）节能环保支出406.30万元，占预算数的100%；

（7）城乡社区支出387.21万元，占预算数的100%；

（8）农林水事务支出622.68万元，占预算数的100%（其中：行政事业运行支出137.52万元，科技转化与推广服务支出8万元，农业支出194.33万元，林业支出34.06万元，防汛支出50万元，水利支出23.57万元，农村综合改革175.20万元）；

（9）交通运输支出89万元，占预算数的100%；

（10）住房保障支出33.21万元，占预算数的100%；

（11）灾害防治及应急管理支出29万元，占预算数的100%；

（12）其他支出5万元，占预算数的100%；

（13）上解上级支出1485.33万元。

（二）政府性基金收支执行情况

2020年我镇政府性基金上级补助收入3185.05万元；政府性基金支出3185.05万元，其中：移民补助支出15.24万元，征地和拆迁补偿支出2400万元，农村基础设施建设支出769.81万元。             

（三）其他资金代管收支执行情况

2020年1-12月份乡财乡用区监管其他资金专户代管资金收入10034.89万元（其中：上级拨入强农惠农补贴及民政补贴资金及各单位进区财政国库账8780.49万元，上年结余收入1254.4万元），2020年1-12月份乡财乡用区监管其他资金专户代管资金支出8192.24元（其中：耕地地力保护补贴449.78万元，稻谷补贴199.45万元，农村低保595.3元，城乡医疗大病救助28.96万元，其他惠农补贴资金支出89.4元，民政口城镇低保等359.65万元，其他预算单位代管资金支出6169.7元），收支扎差结余1842.65元。

二、2021年镇财政收支预算（草案） 

2021年是“十四五”规划开局之年，也是向第二个百年奋斗目标进军之年，做好明年的财政工作，责任重大，意义深远。2021年我镇财政工作的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面落实各项财政改革政策，积极应对外部经济环境变化，继续实施积极的财政政策，进一步规范预算管理，提高财政收入质量，优化财政支出结构，着力保障改善民生，坚持稳中求进的工作总基调，为我镇实施“扩权强镇、生态立镇、科教兴镇、三产富镇、特色活镇”五大战略，建设富裕美丽幸福新西山提供坚实保障。

围绕上述目标，2021年具体预算安排如下：

（一）预算收入方面

今年我镇的税收指导目标为4400万元（今年指导目标数与去年基本持平）。

（二）预算支出方面

今年镇财政预算支出安排为6679810元。

（1）政府办公厅（室）及相关机构事务支出4905760元；

（2）社会保障和就业支出664849元；

（3）卫生健康支出567170元；

（4）住房保障支出542031元。

围绕2021年财政收支预算目标，我们将重点抓好以下几个方面的工作：

(一) 在财源培植上下功夫，积极支持项目建设；

积极做好招商引资工作，以更好的服务吸引企业落户，加强与重点企业的联系沟通，提供政策指导和扶持，培育新的经济增长点和后续税源，进一步夯实财源基础。充分发挥财政资金的杠杆和引导作用，优化整合财政资源，促进经济稳步增长，着力支持重点工程、重大项目建设。

(二) 在精细管理上下功夫，切实保障正常运转；

要严格执行新《中华人民共和国预算法》，加强预算管理、强化预算约束、全面推行零基预算、综合预算和收支两条线管理办法。优化支出结构，优先保障工资、运转和基本民生支出。坚持从严理财的方针，坚守财经纪律的底线，做到量入为出、注重绩效、杜绝浪费。严控“三公”经费等一般性支出，进一步完善会计核算工作，规范行政事业单位经费支出管理，稳步推进国库集中支付，提高镇财政资金的使用效益。

(三) 在建设队伍上下功夫，着力提素质促效率。

深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，切实贯彻落实预算法等财经法律法规，始终做到依法行政、依法理财。加强党风廉政建设，牢固树立“守纪律、讲规矩、慎用权”廉洁从政，始终把纪律和规矩挺在前面，着力锻造“忠诚、干净、担当”的高素质班干部队伍。