附件1

西山镇人民政府2023年部门预算

目   录

第一部分 西山镇人民政府概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 西山镇人民政府2023年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算"三公"经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》 

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《重点项目绩效目标表》

第三部分 西山镇人民政府2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

二、2023年“三公”经费预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分西山镇人民政府概况

一、部门主要职责

1.贯彻落实好党和国家在农村的各项方针、政策和法律法规，坚持依法行政，推进政务公开，做好农业、农村、农民工作，培育、提高村民委员会自治能力。

2.制定本镇经济、社会发展规划，营造农村经济发展环境，加强农村市场监督，完善农业社会化服务体系，按照市场需求，调整产业结构，切实解决农民增收难的问题。加强农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水平。

3.坚持“立党为公，执政为民”，着力解决群众生产生活中的突出问题，切实维护农民合法权益。加强和巩固农村基层政权建设和民主法制建设，加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和管理，建立健全各种应急机制，及时化解农村社会矛盾，确保社会稳定。

4.加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、食品药品安全、劳动保障和乡村规划等社会管理，加强社会主义精神文明建设，做好防灾减灾工作，加强环境保护和农村基础设施建设，努力改善农村人居环境，不断提高农村人口素质和农民生活质量。

5.拓宽服务渠道，改进服务方式，提供政策、科技、市场信息、社会保障和社会救济、救助等服务，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党群关系。

二、机构设置及人员情况

编制数79,　其中行政36、事业43；实有人数86人，其中行政30人、事业34人、退休22人。

第二部分西山镇人民政府2023年部门预算表

（详见附表）

第三部分西山镇人民政府2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

本部门2023年部门预算收入总计11219.2511万元，其中：财政拨款1189.2511万元，其他收入10030万元。

（二）支出预算情况

本部门2023年预算支出总计11219.2511万元，其中：工资福利支出1334.1508万元，占支出预算总额的11.89%，商品和服务支出8980.7665万元，占支出预算总额的80.05%，对个人和家庭的补助支出904.3338万元，占支出预算总额的8.06%。

（三）财政拨款支出情况

本部门2023年度财政拨款支出年初预算数为1189.2511万元，其中：一般公共服务支出915.949万元，社会保障和就业支出支出190.5742万元，住房保障支出82.5519万元，其他支出0.176万元。

（四）政府性基金情况

2023年南昌市新建区西山镇人民政府部门政府性基金收入预算为0万元，支出预算为0万元。本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

2023年南昌市新建区西山镇人民政府部门国有资本经营预算收入预算为0万元，支出预算为0万元。本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2023年机关部门运行费预算171.3665万元，比上年预算减少23.6万元，下降12.1%，主要原因是落实过紧日子，压缩一般性开支。

（七）政府采购情况

2023年部门所属各单位政府采购总额160万元，其中：政府采购货物预算160万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2022年8月31日，部门共有车辆2辆，其中，一般公务用车2辆。

（九）绩效项目情况说明

1.西山镇预备费及纪检干部经费等：

1）项目概述：保障单位日常工作运转。

2）立项依据：根据区财政要求所设项目。

3）实施主体：南昌市新建区西山镇人民政府

4）实施方案：合理使用项目资金，确保经费的有效利用。

5）实施周期：2023年1月1日-2023年12月31日

6）年度预算安排：1397175元。

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年西山镇人民政府“三公”经费一般公共预算安排36.8万元。其中：

1.因公出国（境）经费0万元，比上年增加0万元。主要原因是与上年保持一致。

2.公务接待费27.5万元，比上年增加0万元。主要原因是单位落实过紧日子，压减公务接待开支。

3.公务用车运行维护费9.3万元，比上年增加0万元。主要原因是厉行节约。

4.公务用车购置费0万元，比上年增加0万元。主要原因是与上年保持一致。

第四部分名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2023年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2022年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

其他财政事业支出：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的经费。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部财政部规定的基本工资和津贴补贴经费及规定比例为职工缴纳的住房公积金。