各位代表：

我受镇人民政府委托，向大会报告望城镇2019年度财政预算执行情况和2020年度财政预算草案，请予审议。

一、2019年度财政预算执行情况

在镇党委、镇政府的正确领导和镇人大的监督支持下，以及区财政局的指导下，我镇财政部门以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照党委提出的工作部署，为推动我镇乡村振兴、经济高质量发展提供了坚实的财政基础和保障。

以推进项目建设为抓手，培植税源抓收入、开源节流优支出、创新体制强管理、关注民生办实事，财政预算执行情况良好，圆满完成了年初确定的财政各项任务。

2019年度全镇完成财政总收入3.2803亿元，占预算数的164.7%，其中：税收完成数32532万元，比上一年完成数增加24.7%。

按现行财政体制计算当年可用财力为37480.3万元，其中：1、中央“两税”返还收入4502万元；2、地方财政收入可用财力32532万元；3、上级专项补助收入407.3万元；4、上年结转39万元。

2019年度全镇财政一般预算支出为6185.5万元，加上解上级支出31255.8万元，全镇财政一般预算总支出为37480.3万元，以上总收支扎抵，滚存结余39万元。

（一）下面就2019年度财政收支各项报告如下：

（1）全镇一般预算收入完成32803万元，其中：①完成上划中央收入8292.4万元；②地方财政一般预算收入24510.6万元，具体分项完成情况如下：

1.工商各税24239.6万元。

2.专项收入（教育费附加）271万元。

（2）一般预算支出为6185.5万元,分项执行情况：

1.一般公共服务支出2320.81万元；

2.教育支出1508.25万元；

3.卫生健康支出160.64万元；

4.社会保障和就业444.83万元；

 5.城乡社区事务支出1476.89万元；

 6.农林水事务支出191.14万元；

7.其他支出4万元；

8.住房保障39.74万元；

9.节能环保支出29.2万元；

10.灾害防治支出10万元。

（3）基金预算执行情况

基金收入：水库移民扶持收入219.72万元；

          国有土地使用权出让收入1845万元。

基金支出：水库移民扶持家庭补助支出219.72万元；

          国有土地使用权出让安排的支出1845万元。

（二）2019年度预算执行和财政工作的主要特点

各位代表：2019年，在镇党委、镇政府正确领导和镇人大依法监督下，深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持以发展经济为中心，以项目建设为支撑，以优良作风为保障，主动适应经济发展新常态，贯彻落实《中华人民共和国预算法》，落实各项财税体制改革，全力推进望城区域经济建设，促进我镇社会持续稳定、协调发展。

1.财政综合实力进一步增强。2019年全镇上下紧紧围绕“融入城市，建设新城”的总目标开展工作，积极主动加快项目的推进，促进经济发展方式的转变，加大组织收入及招商引资力度，加强税收征管，财政收入取得稳中有增的高突破，我镇财力明显提高。

2.改善民生取得新成效。进一步加大民生工程投入，积极保障和改善民生，切实推进构建稳定和谐社会。一是“三农”投入进一步加大。落实各项强农惠农政策，与征地实际情况相结合，发放农业耕地地力保护补贴40.1万元，惠及1290户农民。二是加强社会保障能力，促进社会和谐发展。社会保障覆盖面更具体化，直面敏感词，请谨慎使用。，财政发展成果显著。全年拨付城镇低保金73.2万元，66户纳入了享受城镇低保范围，拨付农村低保金150.4万元，169户纳入了享受农村低保范围；发放水库移民直补及后扶资金219.72万元，使移民的生产生活得到有效改善。三是加强环境保护和生态建设，促进节能减排，大力整顿自然村卫生环境工作，改善老百姓的生活环境，从每一个细小的环节去做。

在肯定成绩的同时，我们也清醒意识到我镇财政运行中还存在的一些困难和问题。一是宏观经济环境复杂严峻，受国家信贷紧缩及打压房地产业政策影响，实体经济发展压力较大，财政收入持续稳定增长压力较大；支出方面津补贴及绩效工资、民生保障、水利、教育及城市建设方面刚性支出逐年加大，收支矛盾仍然突出；二是财政管理还不够精细化，资金绩效管理不够理想；对此，我们将在具体工作中去完善、解决问题。

二、2020年度财政收支预算草案

2020年度部门预算编制的指导思想是：以邓小平理论和习近平新时代中国特色社会主义思想理论为指导思想，按照上级要求，坚持“量入为出”原则，进一步优化支出结构，集中力量办大事，集中财力全力保障人员支出、保障法定增长、保障民生投入，严格控制和降低行政运行成本；提升预算编制科学化精细化水平，增强财政资金使用的规范性、安全性和有效性。

按照2020年度乡镇财政管理体制改制新模式（试运行一年），我镇收入预期目标为：基础税源收入1500万元，总部经济收入4000万元。任务目标对应经费为一般发展事业费1000万元。

2020年度全镇财政支出坚持厉行节约、从严从紧编制原则，安排全镇财政一般预算支出为1152.65万元，具体分项如下：

1.一般公共服务816.88万元；

2.社会保障和就业69.25万元；

3.城乡社区事务支出87.28万元；

4.农林水事务支出89.78万元，

5.医疗卫生与计划生育55.48万元，

6.住房保障33.98万元

三、奋发进取，开拓创新，确保完成2020年各项财政工作任务

2020年是全面建成小康社会和“十三五”规划目标任务的收官之年，我们将深入学习和贯彻落实党的十九大精神，围绕镇政府“融入城市，建设新城”的总目标，以加快转变经济发展方式为主线，以“稳中求进”为主基调，积极应对经济运行中可能出现的困难和问题，进一步加强开源节流、增收节支工作，努力开创财政工作新局面，更好地服务和保障我镇经济发展，提高民生保障水平，促进社会和谐稳定。

（一）保障民生支出，促进社会各项事业发展。坚持有保有压、集中财力保障重点原则，把保障民生投入放在更加突出的位置，着重加强民生工程资金筹集，扎实推进保障和改善民生各项工作。加大社会保障投入，大力推进城镇居民社会养老保障工作全面开展，促进城乡居民养老保险全覆盖；加大计生、文化旅游、体育等社会事业投入，促进社会各项事业协调发展。

（二）深化财政改革，促进公共财政体系建设完善。一是创新理财观念。提高生财、聚财、理财水平，强化国有资产、财政收入、政府融资齐抓共管的观念，增加政府经营城市投入，让有限资金发挥最大效益。二是深化改革促管理。继续深化部门预算改革，加大综合预算力度，细化预算编制；三是加强财政监督。强化财政支出绩效管理，建立健全相关制度办法，积极推进绩效评价工作，重点加强财政投入大额资金的实效性，积极推进绩效评价工作，重点加强财政投入大额资金的实效性、安全性检查，从源头上遏制腐败现象的发生。加强非税收入收缴、会计信息质量，加大违反财经纪律行为查处力度。

各位代表：要实现今年财政总收入的目标，任务仍然艰巨。我们既要积极应对新常态下，受经济发展速度变化、结构调整、动力转换等因素的影响，以及财政收入从中高速增长转向中低速增长带来的困难；更要充分把握全社会经济长期向好的基本趋势，进一步坚定发展信心和决心，坚持创新、协调、绿色、开放、共享的新发展理念，积极应对新挑战，牢牢把握新机遇，全面激发新动能，，为建设和谐新望城，促进全镇经济社会事务又好又快发展做出更大的贡献！