南昌市新建区南矶乡人民政府

2023年度部门决算

单位公章：

报送日期：2024年1月26日

单位负责人：蔡晓辉      财务负责人：段德伟                     

经办人：况超凡

南矶乡2023年度部门决算

目    录

第一部分  南矶乡概况

    一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政拨款“三公”经费支出决算

表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算

情况说明

六、国有资产占用情况说明

七、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  南矶乡人民政府概况

一、部门主要职能

1. 贯彻落实好党和国家在农村的各

2. 项方针、政策和法律法规，坚持依法行政，推进政务公开，做好农业、农村、农民工作，培育、提高村民委员会自治能力。

2.制定本镇经济、社会发展规划，营造农村经济发展环境，加强农村市场监督，完善农业社会化服务体系，按照市场需求，调整产业结构，切实解决农民增收难的问题。加强农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水平。

3.坚持“立党为公，执政为民”，着力解决群众生产生活中的突出问题，切实维护农民合法权益。加强和巩固农村基层政权建设和民主法制建设，加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和管理，建立健全各种应急机制，及时化解农村社会矛盾，确保社会稳定。

4.加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、食品药品安全、劳动保障和乡村规划等社会管理，加强社会主义精神文明建设，做好防灾减灾工作，加强环境保护和农村基础设施建设，努力改善农村人居环境，不断提高农村人口素质和农民生活质量。

5.拓宽服务渠道，改进服务方式，提供政策、科技、市场信息、社会保障和社会救济、救助等服务，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党群关系。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1个，本部门2023年年末实有人数 42人，其中在职人员 32 人，离休人员 0 人，退休人员 10人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 13人；年末学生人数 5人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 0人。

第二部分  2023年度部门决算表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2023年度收入总计1669.3 万元，本年收入合计 1669.3 万元，较2021年增加569.38万元，增长51.83%，主要原因是：疫情过后经济复苏。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入1669.3万元，占100%。  

二、支出决算情况说明

本部门2023年度支出总计 1669.3 万元，其中本年支出合计1669.3万元，较2021年增加569.38万元，增长 51.83%。主要原因：疫情过后经济复苏。

本年支出的具体构成为：基本支出 1667.9万元，占99.33%；项目支出  1.37万元，占0.1%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度财政拨款本年支出年初预算数为 1669.3   万元，决算数为 1669.3  万元，完成年初预算的 100 %。其中：

1、一般公共服务支出       7,60.4万元；

2、教育支出               66.1万元；

3、科学技术支出           255万元；

4、社会保障和就业支出     5万元；

5、卫生健康支出           74.16万元；

6、节能环保支出           282.66万元

7、城乡社区支出           34.68万元；

8、节能环保支出           23.47万元；

9、农林水支出             191.23万元；

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1669.3  万元，其中：

（一）工资福利支出 573.68万元。比较与2021年减少201.04万元，较2022年增加54%。原因 ：工资调整

（二）商品和服务支出 1044.8万元。较2021年增加454.11万较2021年增加76.9%。原因 ：支付结算2022年疫情期间费用。

（三）对个人和家庭补助支出34.4万元。较2021年增加27.4万增加%。较2021年增加291% 原因 ：2022年因疫情影响此部分费用支付稍晚。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2023年度财政拨款“三公”经费支出年初预算数为   36.6万元，决算数为 11.34 万元，完成预算的 30.98%，较2021年减少64.3%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0万元，决算数为 0万元，完成预算的0 %。较2022年相比无变化

（二）公务接待费支出年初预算数为 29.4万元，决算数为  5.69万元，完成预算的19.35%，较2022年相比减少19.0072万元减少76.9%，。全年公务接待185批，累计接待800人次，其中外事接待批次0人数，主要为

（三）公务用车购置及运行维护费支出 7.2万元，其中公务用车购置年初预算数为 0万元，决算数为0万元，完成预算的 0%；公务用车运行维护费支出年初预算数为7.2 万元，决算数为 5.64万元，完成预算的78.33 %，比较2022年减少1.4752万元减少20.6%原因疫情期间公务用车减少，年末公务用车保有 2 辆。

六、国有资产占用情况说明。

截止2023年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中有关运行经费支出机关运行经费590.689206万元，用于维持乡政府2023年度正常运行。政府采购9.9913万元，用于办公座椅、办公电脑、打印机等一些办公设备采购。

八、国有资产占用情况说明。

截止2023年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是主要领导用车，数量为2。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目5个全面开展绩效自评，共涉及资金1669.3  万元，占项目支出总额的 100 %。    

组织开展了部门评价，涉及一般公共预算支出  1667.9 万元，政府性基金预算支出1.37万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况来看，所有项目到位资金全部按规定支出，确保项目的正常开展。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出  1667.9万元，政府性基金预算支出1.37万元。从评价情况来看，

资金的拨付有完整的审批过程和手续且不存在挤占挪留的情况。

第四部分  名词解释

“三公”经费支出：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费支出：指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

南昌市新建区南矶乡人民政府

2023年度部门决算

单位公章：

报送日期：2024年1月26日

单位负责人：蔡晓辉      财务负责人：段德伟                     

经办人：况超凡

南矶乡2023年度部门决算

目    录

第一部分  南矶乡概况

    一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政拨款“三公”经费支出决算

表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算

情况说明

六、国有资产占用情况说明

七、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  南矶乡人民政府概况

一、部门主要职能

1. 贯彻落实好党和国家在农村的各

2. 项方针、政策和法律法规，坚持依法行政，推进政务公开，做好农业、农村、农民工作，培育、提高村民委员会自治能力。

2.制定本镇经济、社会发展规划，营造农村经济发展环境，加强农村市场监督，完善农业社会化服务体系，按照市场需求，调整产业结构，切实解决农民增收难的问题。加强农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水平。

3.坚持“立党为公，执政为民”，着力解决群众生产生活中的突出问题，切实维护农民合法权益。加强和巩固农村基层政权建设和民主法制建设，加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和管理，建立健全各种应急机制，及时化解农村社会矛盾，确保社会稳定。

4.加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、食品药品安全、劳动保障和乡村规划等社会管理，加强社会主义精神文明建设，做好防灾减灾工作，加强环境保护和农村基础设施建设，努力改善农村人居环境，不断提高农村人口素质和农民生活质量。

5.拓宽服务渠道，改进服务方式，提供政策、科技、市场信息、社会保障和社会救济、救助等服务，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党群关系。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1个，本部门2023年年末实有人数 42人，其中在职人员 32 人，离休人员 0 人，退休人员 10人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 13人；年末学生人数 5人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 0人。

第二部分  2023年度部门决算表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2023年度收入总计1669.3 万元，本年收入合计 1669.3 万元，较2021年增加569.38万元，增长51.83%，主要原因是：疫情过后经济复苏。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入1669.3万元，占100%。  

二、支出决算情况说明

本部门2023年度支出总计 1669.3 万元，其中本年支出合计1669.3万元，较2021年增加569.38万元，增长 51.83%。主要原因：疫情过后经济复苏。

本年支出的具体构成为：基本支出 1667.9万元，占99.33%；项目支出  1.37万元，占0.1%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度财政拨款本年支出年初预算数为 1669.3   万元，决算数为 1669.3  万元，完成年初预算的 100 %。其中：

1、一般公共服务支出       7,60.4万元；

2、教育支出               66.1万元；

3、科学技术支出           255万元；

4、社会保障和就业支出     5万元；

5、卫生健康支出           74.16万元；

6、节能环保支出           282.66万元

7、城乡社区支出           34.68万元；

8、节能环保支出           23.47万元；

9、农林水支出             191.23万元；

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1669.3  万元，其中：

（一）工资福利支出 573.68万元。比较与2021年减少201.04万元，较2022年增加54%。原因 ：工资调整

（二）商品和服务支出 1044.8万元。较2021年增加454.11万较2021年增加76.9%。原因 ：支付结算2022年疫情期间费用。

（三）对个人和家庭补助支出34.4万元。较2021年增加27.4万增加%。较2021年增加291% 原因 ：2022年因疫情影响此部分费用支付稍晚。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2023年度财政拨款“三公”经费支出年初预算数为   36.6万元，决算数为 11.34 万元，完成预算的 30.98%，较2021年减少64.3%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0万元，决算数为 0万元，完成预算的0 %。较2022年相比无变化

（二）公务接待费支出年初预算数为 29.4万元，决算数为  5.69万元，完成预算的19.35%，较2022年相比减少19.0072万元减少76.9%，。全年公务接待185批，累计接待800人次，其中外事接待批次0人数，主要为

（三）公务用车购置及运行维护费支出 7.2万元，其中公务用车购置年初预算数为 0万元，决算数为0万元，完成预算的 0%；公务用车运行维护费支出年初预算数为7.2 万元，决算数为 5.64万元，完成预算的78.33 %，比较2022年减少1.4752万元减少20.6%原因疫情期间公务用车减少，年末公务用车保有 2 辆。

六、国有资产占用情况说明。

截止2023年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中有关运行经费支出机关运行经费590.689206万元，用于维持乡政府2023年度正常运行。政府采购9.9913万元，用于办公座椅、办公电脑、打印机等一些办公设备采购。

八、国有资产占用情况说明。

截止2023年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是主要领导用车，数量为2。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目5个全面开展绩效自评，共涉及资金1669.3  万元，占项目支出总额的 100 %。    

组织开展了部门评价，涉及一般公共预算支出  1667.9 万元，政府性基金预算支出1.37万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况来看，所有项目到位资金全部按规定支出，确保项目的正常开展。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出  1667.9万元，政府性基金预算支出1.37万元。从评价情况来看，

资金的拨付有完整的审批过程和手续且不存在挤占挪留的情况。

第四部分  名词解释

“三公”经费支出：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费支出：指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。