新建公安分局2021年预算公开说明

第一部分  新建区公安分局概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  新建区公安分局2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

二、2021年“三公”经费预算情况说明

第三部分  新建区公安分局2021年度部门预算表(详见附表)

一、收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

第四部分 名词解释

第一部分  新建区公安分局概况

一、新建区公安分局主要职责

新建区公安局在区委、 区政府的领导下,按照党的路线、方针、政策和国家宪法、法律,管理社会治安,惩治刑事犯罪分子,维护社会秩序,保护公民的人身、财产安全和其他合法权益。

二、新建区公安分局基本情况

新建分局下辖22个派出所,内设24个单位(含14个机关单位、10个业务大队)。编制数506,其中行政编制506。局本级实有在职人数514人(其中行政511人)、退休人数122人。

第二部分  新建区公安分局2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

(一)、收入预算情况

本部门2021年部门预算收入总计28961.05万元,其中:财政拨款(补助)28841.05万元,比上年增长14713.17万元,纳入预算管理的其他收入120万元。

(二)、支出预算情况

本部门2021年预算支出总计28961.05万元,其中:工资福利支出10544.59万元,占支出预算总额的36.415%,比上年增长3964.92万元,原因是工资调标增长及人员增加;对个人和家庭补助支出10.34万元,占支出预算总额的0.035%,比上年增长1.41万元;基本公共支出3515.86万元,占支出预算总额的12.14%,比上年增长658.83万元;项目支出14890.25万元,占支出预算总额的51.41%,比上年增长10208万元,原因是增加了雪亮工程5100万元、禁毒经费435万元、船舶运行费300万元、市域综合治理4000万元及原有项目资金调整。

(三)、财政拨款支出情况

本部门2021年度财政拨款支出年初预算数为28961.05万元,其中:一般公共安全支出27117.18万元,社会保障和就业支出636.05万元,卫生健康支出544.56万元,住房保障支出663.26万元

(四)、政府解决预算基本情况

(五)、机关运行经费情况说明

本部门2021年度机关运行经费2433万元,较去年下降15%。其中:办公费410万元,印刷费20万元,咨询费20万元,水费30万元,电费120万元,邮电费80万元,物业管理费80万,差旅费50万元,维修费200万元,租赁费80万元,会议费5.5万元,培训费50万元,公务接待费10万元,劳务费80万,公务用车运行维护费353.5万元,税金及附加费用50万,其他商品和服务支出674万元。

(六)、政府采购情况

2021年通过政府采购打印输出设备90台、台式计算机200台、便携式计算机30台,服务器15台,各类家具320项,刑侦技术设备50项,警械防暴装备300项,数码相机10台,各类电器80项,执法执勤车辆19辆,装修工程3项,警务站配套设施及平安社区建设。

二、2021年“三公”经费预算情况说明

本部门2021年“三公”经费支出年初预算数为363.5万元,与去年持平, 其中:公务接待费支出预算数为10万元,与上年一致,公务用车购置及运行维护费支出353.3万元,与上年一致。

第三部分  新建区公安分局2021年度部门预算表(详见附件)

第四部分  名词解释

行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

一般行政管理事务:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

其他财政事业支出:反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

未归口管理的行政单位离退休:反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

财政对工伤保险基金的补助:反映财政对工伤保险基金的补助支出。

行政单位医疗:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的经费。

住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部财政部规定的基本工资和津贴补贴经费及规定比例为职工缴纳的住房公积金。