南昌市公安局新建分局2020年度部门决算
目 录
第一部分 南昌市公安局新建分局概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 南昌市公安局新建分局概况
一、部门主要职能
南昌市公安局新建分局在区委、区政府的领导下，按照党的路线、方针、政策和国家宪法、法律，维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；预防、制止、打击和侦查违法犯罪活动；惩治刑事犯罪分子；保护公民的人身、财产安全和其它合法权益；管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品；对法律、法规规定的特种行业进行管理等。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位是南昌市公安局新建分局本级。
本部门2020年年末实有人数506人，其中在职行政编制人员492人,在职事业编制人员14人，离休人员0人，退休人员0人，年末其他人员0人，年末学生人数0人。
第二部分 2020年度部门决算表
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收入支出决算总表 |
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公开01表 |
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编制单位：南昌市公安局新建分局(本级) |
2020年度 |
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金额单位：万元 |
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收入 |
支出 |
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项目 |
行次 |
决算数 |
项目(按功能分类) |
行次 |
决算数 |
|
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栏次 |
|
3 |
栏次 |
|
6 |
|
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|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
22,635.39 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
0.00 |
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二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
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三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
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四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
19,965.49 |
|
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五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
|
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六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
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七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
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八、其他收入 |
8 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
609.36 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
517.22 |
|
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|
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|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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12 |
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十二、农林水支出 |
43 |
0.00 |
|
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13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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14 |
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十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
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16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
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|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
620.72 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
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20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
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24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
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25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
本年收入合计 |
27 |
22,635.39 |
本年支出合计 |
58 |
21,712.79 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
使用非财政拨款结余 |
28 |
0.00 |
结合分配 |
59 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
年初结转和结余 |
29 |
0.00 |
年末结转和结余 |
60 |
922.60 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
30 |
|
|
61 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
总计 |
31 |
22,635.39 |
总计 |
62 |
|
|
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注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
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2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
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|
支出决算表 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
|
编制单位：南昌市公安局新建分局(本级) |
2020年度 |
|
|
金额单位：万元 |
||||||
|
万项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
21,712.79 |
18,056.61 |
3,656.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
204 |
公共安全支出 |
19,965.49 |
16,309.31 |
3,656.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20401 |
武装警察部队 |
6.00 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2040199 |
其他武装警察部队支出 |
6.00 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20402 |
公安 |
19,451.52 |
15,795.34 |
3,656.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2040201 |
行政运行 |
13,500.63 |
13,500.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2040220 |
执法办案 |
169.83 |
169.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2040299 |
其他公安支出 |
5,781.06 |
2,124.88 |
3,656.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20407 |
监狱 |
225.00 |
225.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2040799 |
其他监狱支出 |
225.00 |
225.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20499 |
其他公共安全支出 |
282.97 |
282.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2049901 |
其他公共安全支出 |
282.97 |
282.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
609.36 |
609.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
583.81 |
583.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
583.81 |
583.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
25.54 |
25.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
25.54 |
25.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
210 |
卫生健康支出 |
517.22 |
517.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21004 |
公共卫生 |
30.00 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2100410 |
突发公共卫生事件应急处理 |
30.00 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
487.22 |
487.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
487.22 |
487.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
221 |
住房保障支出 |
620.72 |
620.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
620.72 |
620.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
620.72 |
620.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
||||||||||
|
财政拨款收入支出决算总表 |
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
|||||
|
编制单位：南昌市公安局新建分局(本级) |
2020年度 |
金额单位：万元 |
||||||||||
|
收 入 |
支 出 |
|||||||||||
|
项 目 |
行次 |
金额 |
项目（按功能分类） |
行次 |
决算数 |
|||||||
|
合行 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|||||||||
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
12 |
13 |
14 |
15 |
||||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
22,635.39 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
19,965.49 |
19,965.49 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
609.36 |
609.36 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
517.22 |
517.22 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
620.72 |
620.72 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
本年收入合计 |
27 |
22,635.39 |
本年支出合计 |
85 |
21,712.79 |
21,712.79 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
86 |
922.60 |
922.60 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
29 |
0.00 |
|
87 |
|
|
|
|
||||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
|
88 |
|
|
|
|
||||
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
|
89 |
|
|
|
|
||||
|
总计 |
32 |
22,635.39 |
总计 |
90 |
22,635.39 |
22,635.39 |
0.00 |
0.00 |
||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支的年末结转结余情况。
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
||||||
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|
|
编制单位：南昌市公安局新建分局(本级) 2020年度 |
|
金额单位：万元 |
||||
|
项目 |
本年合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
21,712.79 |
18,056.61 |
3,656.18 |
|||
|
204 |
公共安全支出 |
19,965.49 |
16,309.31 |
3,656.18 |
||
|
20401 |
武装警察部队 |
6.00 |
6.00 |
0.00 |
||
|
2040199 |
其他武装警察部队支出 |
6.00 |
6.00 |
0.00 |
||
|
20402 |
公安 |
19,451.52 |
15,795.34 |
3,656.18 |
||
|
2040201 |
行政运行 |
13,500.63 |
13,500.63 |
0.00 |
||
|
2040220 |
执法办案 |
169.83 |
169.83 |
0.00 |
||
|
2040299 |
其他公安支出 |
5,781.06 |
2,124.88 |
3,656.18 |
||
|
20407 |
监狱 |
225.00 |
225.00 |
0.00 |
||
|
2040799 |
其他监狱支出 |
225.00 |
225.00 |
0.00 |
||
|
20499 |
其他公共安全支出 |
282.97 |
282.97 |
0.00 |
||
|
2049901 |
其他公共安全支出 |
282.97 |
282.97 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
609.36 |
609.36 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
583.81 |
583.81 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
583.81 |
583.81 |
0.00 |
||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
25.54 |
25.54 |
0.00 |
||
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
25.54 |
25.54 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
517.22 |
517.22 |
0.00 |
||
|
21004 |
公共卫生 |
30.00 |
30.00 |
0.00 |
||
|
2100410 |
突发公共卫生事件应急处理 |
30.00 |
30.00 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
487.22 |
487.22 |
0.00 |
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
487.22 |
487.22 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
620.72 |
620.72 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
620.72 |
620.72 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
620.72 |
620.72 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
||||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|
编制单位：南昌市公安局新建分局(本级) |
|
2020年度 |
|
|
|
金额单位：万元 |
||
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
11,690.89 |
302 |
商品和服务支出 |
4,587.55 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
1,954.61 |
30201 |
办公费 |
670.00 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
2,825.83 |
30202 |
印刷费 |
85.00 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
3,981.14 |
30203 |
咨询费 |
122.40 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30205 |
水费 |
11.20 |
310 |
资本性支出 |
855.31 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
619.88 |
30206 |
电费 |
175.55 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
76.68 |
30207 |
邮电费 |
120.00 |
31002 |
办公设备购置 |
205.12 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
0.00 |
30208 |
取暖费 |
80.31 |
31003 |
专用设备购置 |
550.57 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴款 |
582.67 |
30209 |
物业管理费 |
66.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
25.54 |
30211 |
差旅费 |
198.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
1,127.07 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
35.20 |
|
30114 |
医疗费 |
0.86 |
30213 |
维修（护）费 |
74.92 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
496.61 |
30214 |
租赁费 |
25.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
922.86 |
30215 |
会议费 |
1.20 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
29.20 |
310111 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
0.40 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
450.00 |
31013 |
公务用车购置 |
40.12 |
|
30304 |
抚恤金 |
78.72 |
30224 |
被装购置费 |
300.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补贴 |
338.44 |
30225 |
专用燃料费 |
30.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
241.10 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
100.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
24.30 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
45.00 |
312 |
对企业补助 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
495.61 |
30229 |
福利费 |
251.00 |
31201 |
资本金注入 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
217.01 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
94.00 |
31204 |
费用补贴 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
10.09 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
31205 |
利息补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
1,200.25 |
31299 |
其他对企业补助 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
人员经费合计 |
12,613.75 |
公用支出合计 |
5,442.86 |
|||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
||||||||
|
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
|||
|
|
|
|
公开07表 |
|
编制单位：南昌市公安局新建分局(本级) |
2020年度 |
|
金额单位：万元 |
|
项目 |
栏次 |
年初预算数 |
决算数 |
|
行次 |
|
1 |
2 |
|
一、“三公”经费支出 |
1 |
394.03 |
257.53 |
|
1.因公出国（境）费 |
2 |
0.00 |
0.00 |
|
2.公务用车购置及运行维护费 |
3 |
393.63 |
257.13 |
|
（1）公务用车购置费 |
4 |
40.13 |
40.12 |
|
（2）公务用车运行维护费 |
5 |
353.50 |
217.01 |
|
3.公务接待费 |
6 |
0.40 |
0.40 |
|
（1）国内接待费 |
7 |
- |
0.40 |
|
其中：外事接待费 |
8 |
- |
0.00 |
|
（2）国（境）外接待费 |
9 |
- |
0.00 |
|
二、相关统计数 |
10 |
- |
- |
|
1.因公出国（境）团组数（个） |
11 |
- |
0 |
|
2.因公出国（境）人次数（人） |
12 |
- |
0 |
|
3.公务用车购置数（辆） |
13 |
- |
4 |
|
4.公务用车保有量（辆） |
14 |
- |
130 |
|
5.国内公务接待批次（个） |
15 |
- |
2 |
|
其中：外事接待批次（个） |
16 |
- |
0 |
|
6.国内公务接待人次（人） |
17 |
- |
35 |
|
其中：外事接待人次（人） |
18 |
- |
0 |
|
7.国（境）外公务接待批次（个） |
19 |
- |
0 |
|
8.国（境）外公务接待人次（人） |
20 |
- |
0 |
|
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
|||
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开08表 |
||
|
编制单位：南昌市公安局新建分局(本级) |
2020年度 |
|
|
|
金额单位：万元 |
||||||
|
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 说明：当此表数据为空时，即本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。 |
|||||||||||
|
国有资产经营预算财政拨款支出决算表 |
||||||
|
|
|
|
|
|
公开09表 |
|
|
编制单位：南昌市公安局新建分局(本级) |
2020年度 |
金额单位：万元 |
||||
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 说明：当此表数据为空时，即本部门无国有资本经营财政拨款支出。 |
||||||
|
国有资产占用情况表 |
||
|
|
|
公开10表 |
|
编制单位：南昌市公安局新建分局(本级) |
2020年度 |
单位：台、辆、套 |
|
项 目 |
栏次 |
决算数 |
|
一、车辆数合计(台、辆) |
1 |
130 |
|
1.副部（省）级及以上领导用车 |
2 |
0 |
|
2.主要领导干部用车 |
3 |
0 |
|
3.机要通信用车 |
4 |
0 |
|
4.应急保障用车 |
5 |
0 |
|
5.执法执勤用车 |
6 |
64 |
|
6.特种专业技术用车 |
7 |
0 |
|
7.离退休干部用车 |
8 |
0 |
|
8.其他用车 |
9 |
66 |
|
二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套） |
10 |
0 |
|
三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套） |
11 |
0 |
|
注：本表反映截止2020年12月31日，部门占用的国有资产情况。 |
||
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2020年度收入总计22635.39万元，其中：年初结转和结余0万元，较2019年减少693.24万元，下降2.97%。本年收入合计22635.39万元，较2019年减少693.24万元，下降2.97%。主要原因是：财政拨款收入减少。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入22635.39万元，占100%，事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
二、支出决算情况说明
本部门2020年度支出总计21712.79万元，其中本年支出合计21712.79万元，较2019年减少1615.84万元，下降6.93%，主要原因是：受疫情影响，全局开源节流，压缩开支所致。年末结转结余922.6万元，较2019年增加922.6万元，增长100%。
本年支出的具体构成为：基本支出18056.61万元，占83.16%；项目支出3656.18万元，占16.84%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为21712.79万元，决算数为21712.79万元，完成年初预算的100%。其中：
（一） 公共安全支出年初预算数为19965.49万元，决算数为19965.49万元，完成年初预算的100%。
（二） 社会保障和就业支出年初预算数为609.36万元，决算数为609.36万元，完成年初预算的100%。
（三） 卫生健康支出年初预算数为517.22万元，决算数为517.22万元，完成年初预算的100%。
（四） 住房保障支出年初预算数为620.72万元，决算数为620.72万元，完成年初预算的100%。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出18056.61万元，其中：
（一）工资福利支出11690.89万元，较2019年减少366.72万元，下降3.04%，主要原因是：退休人员奖励金放至对个人和家庭补助，实际支出无减反增，原因是2020年度人员有增加。
（二）商品和服务支出4587.55万元，较2019年减少1251.56万元，减少21.43%，主要原因是：落实过紧日子要求，压减日常开支。
（三）对个人和家庭补助922.86万元，较2019年增加866.01万元，增长1523.32%，主要原因是：2020年退休人员奖励金由工资福利支出调至对个人和家庭补助。
（四）资本性支出855.31万元，较2019年减少1470.49万元，减少63.23%，主要原因是：落实过紧日子要求，压减固定资产购置支出。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为394.03万元，决算数为257.53万元，完成预算的65.36%，决算数较2019年减少561.89万元，减少68.57%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，主要原因是：无出国预算安排。
（二）公务接待费支出年初预算数为0.4万元，决算数为0.4万元，完成预算的100%，决算数较2019年增加0.26万元，增长185.71%。接待批次2次，其中：2019年年末，接待次数1次，接待人数18人，该接待费在2020年度报销；2020年接待次数1次，接待人数17人。
（三）公务用车购置及运行维护费支出年初预算数为393.63万元，决算数257.13万元,完成预算的65.32%，决算数较2019年减少562.15万元，减少68.62%。其中：
公务用车购置年初预算数为40.12万元，决算数为40.12万元，完成预算的100%，决算数较2019年减少432.57万元，减少91.51%。主要原因是：落实过紧日子要求压减公车购置支出。当年公车购置4辆，目前本单位现有公车数130辆，其中执法执勤用车64辆，其他用车66辆。
公务用车运行维护费支出年初预算数为353.5万元，决算数为217.01元，完成预算的61.39%，决算数较2019年减少129.58万元，下降37.39%。主要原因是：落实过紧日子要求压减公车运维费支出。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2020年度机关运行经费支出5442.86万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费保持一致），较2019年减少2722.05万元，减少33.34%，主要原因是：落实过紧日子要求压减日常公用支出。
七、政府采购支出情况说明
本部门2020年度政府采购支出总额1982.28万元，其中：政府采购货物支出1796.28万元、政府采购工程支出146.2万元、政府采购服务支出39.8万元。
八、国有资产占用情况说明。
截止2020年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车66辆，主要是我局的特种技术车辆。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，共涉及资金3656.18万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。主要支出项目是我区的天网工程。天网工程是政法委发起公安部联合信息产业部（现在叫工信部）等相关部委共同发起建设的信息化工程，涉及到众多领域，包含城市治安防控体系的建设、人口信息化建设等等，由上述信息构成基础数据库数据，根据需要进行编译、整理、加工，供授权单位进行信息查询。是为满足城市治安防控和城市管理需要，利用GIS地图、图像采集、传输、控制、显示等设备和控制软件组成，对固定区域进行实时监控和信息记录的视频监控系统。天网工程通过在交通要道、治安卡口、公共聚集场所、宾馆、学校、医院以及治安复杂场所安装视频监控设备，利用视频专网、互联网、移动等网络通网闸把一定区域内所有视频监控点图像传播到监控中心（即“天网工程”管理平台），对刑事案件、治安案件、交通违章、城管违章等图像信息分类，为强化城市综合管理、预防打击犯罪和突发性治安灾害事故提供可靠的影像资料。天网工程整体按照部级-省厅级-市县级平台架构部署实施，具有良好的拓展性与融合性。目前我区许多城镇，甚至农村、企业都加入了天网工程，为保持社会治安、打击犯罪提供了有力的工具。
第四部分 名词解释
（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
（三）天网工程：通过在交通要道、治安卡口、公共聚集场所、宾馆、学校、医院以及治安复杂场所安装视频监控设备，利用视频专网、互联网、移动等网络通讯手段将一定区域内所有视频监控点图像传播到监控中心（即“天网工程”管理平台），对刑事案件、治安案件、交通违章、城管违章等图像信息分类，为强化城市综合管理、预防打击犯罪和突发性治安灾害事故提供可靠的影像资料。
附件1：新建公安分局2020年“雪亮工程”建设项目绩效评价表
新建公安分局2020年“雪亮工程”建设项目支出财政重点绩效评价报告
赣公网安备 36012202000137号