南昌市公安局新建分局2022年部门预算
目 录
第一部分 南昌市公安局新建分局概况
一、部门主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 南昌市公安局新建分局2022年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算"三公"经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
十、《项目支出预算表》
十一、《重点项目绩效目标表》
第三部分 南昌市公安局新建分局2022年部门预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况说明
二、2022年“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 南昌市公安局新建分局概况
一、部门主要职责
南昌市公安局新建分局是在区委、区政府的领导下，认真贯彻执行上级有关公安工作的方针、政策和法律、法规、规章。
（一）负责贯彻执行国家的法律、法规和公安工作的路线、方针、政策；研究拟定有关公安工作的规定和实施方法；研究改革开放中出现的社会治安新情况、新问题，掌握信息，及时准确的分析、预测敌情、刑事犯罪和社会治安状况，对全区公安工作进行决策、部署。
（ニ）负责为区委、区政府和上级公安机关提供社会治安方面的重要信息，并提出相应对策。
（三）负责组织实施并指导预防、制止和侦查违法犯罪活动。
（四）负责组织实施并指导管理社会治安，维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序行为，处置突发事件。
（五）负责管理全区道路交通安全，维护交通秩序，查处交通事故。
（六）负责组织实施消防工作，实行消防监督。
（七）负责警卫国家规定的特定人员，守卫重要的场所和设施。
（八）负责向居（村）民进行提高警惕、加强安全防范和遵守法律、遵守公共秩序的宣传教育，指导和监督机关、团体、企业、事业、大专院校等单位和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性保卫组织的建设和治安防范工作。
（九）负责管理户籍、居民身份证、入境出境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务。
（十）负责管理枪支弹药、管理刀具和易燃易爆、剧毒放射性等危险物品，管理特种行业，管理集会、游行、示威活动。
（十ー）负责组织实施并指导预审和看守所管理工作，对被裁决治安拘留人员执行行政处罚，对被判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚，对被宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察。
（十ニ）负责监督、管理全区计算机信息系统安全保护工作。
（十三）负责组织指导企事业公安业务工作。
（十四）负责规划、组织全区公安科学技术工作，规划公安装备现代化建设。
（十五）负责规划和指导全区公安队伍的革命化、现代化、正规化建设及公安民警的管理、教育、训练。
（十六）负责指导、检查、监督全区公安机关的执法活动和法律、法规规定的其他职责
（十七）承办区委、区政府和上级公安机关交办的其他工作。
二、机构设置及人员情况
纳入本套部门预算汇编范围的单位共1个，包括：南昌市公安局新建分局本级。本单位内设22个职能科、室、队，分别是：指挥中心、办公室、政工监督室、警务保障室、信访科、网络安全保卫大队、法制大队、出入境管理大队、国内安全保卫大队、经济犯罪侦查大队、治安管理大队、刑事侦查大队、水上警察大队、特巡警大队、纪检监察室、机关党总支、户政大队、缉毒大队、合成作战大队、执法办案管理大队、森林分局、电信网络新型违法犯罪侦查大队。下辖18个派出所，分别是：海昏侯国遗址公园派出所、松湖派出所、西山派出所、石埠派出所、石岗派出所、望城派出所、长堎派出所、欣悦湖派出所、经济技术开发区派出所、溪霞派出所、金桥派出所、大塘坪派出所、铁河派出所、昌邑派出所、象山派出所、联圩派出所、恒湖派出所、南矶派出所。
分局2022年部门编制数422人，其中政法编制409人，机关工勤编制13人。分局实有在职489人，包括行政人员486人，其他人员3人；退休125人；遗属补助人员5人。。
第二部分 南昌市公安局新建分局2022年部门预算表
（详见附表）
第三部分 南昌市公安局新建分局2022年部门预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
分局2022年部门预算收入总计27703.71万元，其中：财政拨款27403.71万元，纳入预算管理的其他收入300万元。比上年减少1257.34万元，减少4.3%，减少的主要原因是区块划转，分局2个派出所划转至南昌市公安局经开分局，看守所划转至南昌市公安局监管支队，人员经费减少、公用经费减少，项目经费减少。
（二）支出预算情况
分局2022年预算支出总计27703.71万元，其中基本支出12460.96万元，项目支出15242.75万元。较上年减少1258万元减少4.3%，减少的主要原因是区块划转，分局2个派出所划转至南昌市公安局经开分局，看守所划转至南昌市公安局监管支队，人员经费减少、公用经费减少，项目经费减少。
其中：基本支出12460.96万元 ，占支出总预算的45%；包括工资福利支出9782.32万元，对个人和家庭补助支出13.79万元，商品和服务支出2420.14万元，资本性支出258.5万元。项目支出15242.75万元，占支出预算总额的55%，包括工资福利支出2799.56万元，商品和服务支出8843.19万元，资本性支出3600万元。
按支出功能科目划分：公共安全支出26106.06万元，社会和保障就业支出516.29万元，卫生健康支出455.49万元，住房保障支出625.87万元。
（三）财政拨款支出情况
分局2022年度财政拨款支出年初预算数为27403.71万元，较上年预算安排数28961.05万元减少1557.34万元，减少5%，减少的主要原因是区块划转，分局2个派出所划转至南昌市公安局经开分局，看守所划转至南昌市公安局监管支队，人员经费减少、公用经费减少，项目经费减少。
具体支出情况是：工资福利支出9782.32万元，占财政拨款支出的35.7%；对个人和家庭补助支出13.79万元，占财政拨款支出的0.04%；商品和服务支出2420.14万元，占财政拨款支出的8.8%，资本性支出258.5万元，占财政拨款支出0.9%；项目支出14942.75万元，占财政拨款支出54.5%。
（四）政府基金情况
分局无政府性基金预算
（五）国有资本经营情况（无）
分局无国有资本经营预算
（六）机关运行经费等重要事项的说明
2022年机关运行费预算 2195.85 万元，比2021年预算减少238万元，下降10%。其中：办公费400万元，印刷费20万元，咨询费20万元，水费30万元，电费120万元，邮电费50万元，物业管理费75万，差旅费50万元，维修费180万元，租赁费70万元，会议费45万元，培训费50万元，公务接待费8万元，劳务费100万，公务用车运行维护费353.5万元，公务用车购置费其他商品和服务支出330.5万元，办公设备购置200万元。
（七）政府采购情况
2022年部门所属各单位政府采购总额8055.94万元，其中：政府采购货物预算6386.38万元，政府采购工程预算1000万元，政府采购服务预算669.56万元。
（八）国有资产占有使用情况
截至目前，部门共有车辆 118辆，其中，一般公务用车48 辆，执法执勤用车70辆。
2022年部门预算安排购置车18辆
（九）项目情况说明
1. 雪亮工程（天网工程）
1）项目概述
雪亮工程”建设工作是事关国家安全、政治安全、维护社会稳定、打击违法犯罪、保障服务民生的重要举措和抓手,是构建社会治安防控体系建设和市域社会治理现代化的重要基石。公共全视频监控建设联网应用是新形式下维护国家安全和社会稳定、预防和打击暴力 恐怖犯罪的重要手段，对于提升城乡管理水平、创新社会治理体制具有重要意义。
2）立项依据
“雪亮工程”一体化布局、整合社会视频资源，加强科学规划和统一标准、避免信息孤岛和资源浪费、实现互联互通和资源共享，充分发挥视频监控在立体化社会治安与公共安全防控体系建设的支撑作用。是新建区公共安全视频监控系统建设联网应用工作示范城市建设的需要。
3)实施主体
新建公安分局指挥室。
4）实施方案
2022年预计增设视频点位700个。
5）实施周期
实施周期为1年。
6）年度预算安排
年初预算安排资金4850万元。
7）绩效目标和指标
绩效目标：围绕“平安”“智慧”建设，全域覆盖、全网共享、全时可用、全程可控的总体目标， 统筹管理，资源共享，抓好“建、联、汇、传、储、管、用”七个关键字建设内容，打 造具有新建特色的“雪亮工程”。
产出指标：1、数量指标：租用以往 5020个探头>95%，租用 2022 探头1000个>95%；2、质量指标：高清探头覆盖率=100%，探头视频稳定传输=100%，监控探头在线率>=95%；3、时效指标：探头租赁费每季度支付一次=100%，探头视频实时传输=100%；4、成本指标：2022 新建探头630 元/月/点计费=100%，2022 年前探头630 元/月/点计费=100%，探头电费 500 元/年/点=100%。
效益指标：1、社会效益：立体化、全方位、多层次全天候治安防控应用=100%，利用天网破获刑事案件 500 起=100%，智能图片日均采集大于 100 万张=100%，为相关部门提供 智慧城管智能化 应用提供视频共 享服务定性值80%-90%，利用天网视频服 务民生>2000 次=100%；2、可持续影响：“雪亮工程”建 设模式的可复制 性、可推广性=100%。
满意度指标：各所、队干警满 意度>90%。
2.“禁毒”专项
1）概述
由新建公安分局“6.26”办公室统一管理、统筹安排各社区戒毒（康复）工作站工作，巩固新建区戒毒康复成效，减少毒品市场需求、降低吸毒人员风险。
2）立项依据
国办《关于整治突出毒品问题的实施意见》（厅字[2019]52 号），省委办、省政府办《江西省整治突出毒品问题的实施方案》（赣办字[2020]12 号） ，国家禁毒办《关于印发<吸毒人员“平安关爱”行动工作方案>的通知》（禁毒办通 [2020]33 号），省禁毒办《关于印发江西省吸毒人员“平安关爱”行动实施方案的通知》（赣禁毒办[2020]50 号）。
3)实施主体
新建公安分局“6.26”办公室。
4）实施方案
开展在册吸毒人员大排查行动 ；开展人员大管控行动 ；开展吸毒人员大帮扶行动；开展吸毒成瘾人员大收戒行动。
5）实施周期
实施周期为一年。
6）年度预算安排
年初预算安排资金413.9万元。
7）绩效目标和指标
绩效目标：全面排查、摸清现状度数 ；全面帮扶、精准关爱 3；全面管控、巩固戒毒成效。
产出指标：1、数量指标：优秀工作站=50%，良好工作站=25%，及格工作站25%， 2、质量指标：吸毒检测率=100%，关爱见面率=100% 3、时效指标：在2022年12月31日前完成；4、成本指标：禁毒支出成本>90%；
效益指标：1、社会效益：巩固戒毒成效、 减少毒品市需求；
满意度指标：社会公众满意度>90%。
3. 公安辅警专项
1）概述
公安辅警作为公安工作的辅助力量弥补警务力量的不足，对维护社会治安稳定、打击各类犯罪、保障公安各项工作顺利开展发挥着重要作用。
2）立项依据
延续性项目。
3)实施主体
新建公安分局政工监督室。
4）实施方案
按要求招聘辅警，合理发放辅警工资福利，确保辅警队伍稳定。
5）实施周期
实施周期为一年。
6）年度预算安排
年初预算安排资金3868万元。
7）绩效目标和指标
绩效目标：加强辅警人员经费保障、确保辅警队伍稳定、保障公安各项工作顺利开展。
产出指标：1、数量指标：聘用辅警人数=698人，开展辅警人员队伍培训=2次；2、质量指标：辅警人员辞职率<10%； 3、时效指标：按时序进行支付；4、成本指标：辅警人员支出的成本=3868万元。
效益指标：1、社会效益指标：解决就业岗位=698个。
满意度指标：辅警人员管理部门满意率>90%。
4.市域社会治理（含平安小区建设）4000万元
5.执法艇运行维护300万元
6.留置看护队截250万元
7.其他运转类项目1560.85万元。
二、2022年“三公”经费预算情况说明
分局2022年度“三公”经费一般公共预算安排361.5万元，比上年预算363.5万元减少2万元。其中：
因公出国（境）费0万元，与上年一致。
公务接待费8万元，比上年减少2万元，减少的原因是接待次数、人数逐年减少。
公务用车购置及运行维护费预算为353.5万元，其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费支出353.5万元，与上年持平。
第四部分 名词解释
一、收入科目。
（一）财政拨款：指区财政当年拨付的资金。
（二）其他收入： 指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
二、支出科目
（一）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
（三）其他财政事业支出：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。
（四）未归口管理的行政单位离退休：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。
（五）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
（六）财政对工伤保险基金的补助：反映财政对工伤保险基金的补助支出。
（七）行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的经费。
（八）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部财政部规定的基本工资和津贴补贴经费及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
赣公网安备 36012202000137号