部门整体支出绩效目标表

（ 2023年度）

部门名称

南昌市公安局新建分局

当年预算情况（万元）

收入预算合计

28,665.285

其中：财政拨款

27,165.285

其他经费

1,500

支出预算合计

28,665.285

其中：基本支出

12,746.735

项目支出

15,918.55

年度总体目标

以维护国家政治大局稳定为主线，全力保卫边境地区社会及信息安全；以严厉打击整治专项行动为手段，强力震慑各类违法犯罪；以信息化和执法办案中心建设为媒介，着力提高办案效率；以深入贯彻落实“放管服”为抓手，聚力优化营商法治环境；以政治建警规范执法为载体，有力强化队伍依法履职水平。       

年度绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

目标值

产出指标

数量指标

办理身份证数量

≥40000个

破获刑事案件

≥300起

民警参训人次

≥400人

行政案件办结数

≥2500起

破毒品案件

≥50起

质量指标

命案破案率

100%

群众安全感

≥98%

民警培训合格率

100%

执法公信力

≥96%

时效指标

受理案件及时率

100%

成本指标

在职人员经费变动率

≤2%

三公经费变动率

≤5%

效益指标

经济效益指标

投资治安环境

安全稳定

各类诈骗止损或追回资金

≥500万元

社会效益指标

扶贫帮扶下沉警力

≥100人次

节假日公共场所市民见警率

≥95%

重大自然灾害警力备勤出勤率

≥100%

生态效益指标

河面巡河出动警力

≥100人次

打击涉林违法案件

≥30起

可持续影响指标

刑事技术投入水平

有所提高

科技建警水平

有所增强

满意度指标

服务对象满意度

群众满意度

≥98%

项目支出绩效目标表

（2023年度）

项目名称

特巡警食宿

主管部门及代码

225-南昌市公安局新建分局

实施单位

南昌市公安局新建分局（本级）

项目资金                     （万元）

年度资金总额

164.25

其中：财政拨款

164.25

上年结转

0

其他资金

0

年度绩效目标

保障特警队员正常生活支出

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

成本指标

经济成本指标

资金支付及时率

≥95%

产出指标

数量指标

伙食卫生合格率

＝100%

质量指标

营养搭配合格率

≥95%

住宿环境合格

≥95%

时效指标

资金完成时效

≥95%

效益指标

社会效益指标

解决就业岗位

＝5个

满意度指标

服务对象满意度

队员伙食满意度

≥95%

项目名称

公安分局运转经费（涉密）

主管部门及代码

225-南昌市公安局新建分局

实施单位

南昌市公安局新建分局（本级）

项目资金                     （万元）

年度资金总额

522

其中：财政拨款

522

上年结转

0

其他资金

0

年度绩效目标

保障110报警台，扫黑除恶及处置群体性事件，便民服务大厅等正常运转，维护治安稳定。

项目名称

公安辅警人员

主管部门及代码

225-南昌市公安局新建分局

实施单位

南昌市公安局新建分局（本级）

项目资金                     （万元）

年度资金总额

3,868

其中：财政拨款

3,868

上年结转

0

其他资金

0

年度绩效目标

保障公安工作顺利开展确保辅警队伍稳定。

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

成本指标

经济成本指标

辅警人员支出

＝3868万

产出指标

数量指标

聘用辅警人数

607人

开展辅警人员队伍培训

≥2次

质量指标

辅警人员辞职率

≤10%

时效指标

年度完成时间

2023年

效益指标

社会效益指标

解决就业人数

607人

满意度指标

服务对象满意度

辅警人员管理部门满意率

≥90%

项目名称

犯嫌人医疗费（涉密）

项目名称

天网工程（涉密）

主管部门及代码

225-南昌市公安局新建分局

实施单位

南昌市公安局新建分局（本级）

项目名称

市域社会治理（涉密）

项目名称

执法艇运行维护费

主管部门及代码

225-南昌市公安局新建分局

实施单位

南昌市公安局新建分局（本级）

项目资金                     （万元）

年度资金总额

200

其中：财政拨款

200

上年结转

0

其他资金

0

年度绩效目标

深入开展以打击非法捕捞，非法采砂，非法列候鸟等违法犯罪等重点的常态化大保护工作，为长江经济带高质量发展提供坚强保障。

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

成本指标

经济成本指标

资金支付率

≥95%

产出指标

数量指标

船舶运行维护维修

＝100%

质量指标

水上巡逻及时率

≥95%

船艇运行正常率

≥95%

时效指标

资金支付及时率

≥95%

效益指标

社会效益指标

水上巡逻见警率

≥90%

满意度指标

服务对象满意度

使用单位满意度

≥95%

项目名称

禁毒专项经费（涉密）

项目名称

留置看护队（涉密）

项目名称

执法办案中心（涉密）

项目名称

首次申领居民身份证工本费

主管部门及代码

225-南昌市公安局新建分局

实施单位

南昌市公安局新建分局（本级）

项目资金                     （万元）

年度资金总额

23.57

其中：财政拨款

23.57

上年结转

0

其他资金

0

年度绩效目标

 2023年首次申领居民身份证办证率

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

成本指标

经济成本指标

支付办证费用

＝235700元

产出指标

数量指标

首次办证人数

≥11785%

质量指标

首次办证率

＝100%

时效指标

完成时间

2023年

效益指标

经济效益指标

免费办证人数

＝11785人

满意度指标

服务对象满意度

首次办证人员满意度

≥95%

项目名称

情指室网络租赁费（涉密）

项目名称

反诈经费（涉密）

项目名称

其他资金（涉密）

主管部门及代码

225-南昌市公安局新建分局

实施单位

南昌市公安局新建分局（本级）

年度绩效目标

及时退还暂扣款，保证金及其他资金支出