附件1
江西省南昌市新建区司法局2022年部门预算
目 录
第一部分 江西省南昌市新建区司法局概况
一、部门主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 江西省南昌市新建区司法局2022年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算"三公"经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《部门整体支出绩效目标表》
十一、《重点项目绩效目标表》
第三部分 江西省南昌市新建区司法局2022年部门预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况说明
二、2022年“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 江西省南昌市新建区司法局概况
一、部门主要职责
南昌市新建区司法局是江西省人民政府所属公务员管理的行政单位，主要职责是：
1、负责制定全区贯彻执行上级司法行政工作改革的实施细则和办法，编制全区司法行政工作中长期规划、年度计划并监督实施；
2、负责管理、监督和指导基层司法所、法律服务所工作；负责制定全区法制宣传教育和普及法律常识规划并组织实施，指导各乡（镇）、各行业的依法治理工作；
3、负责管理和指导全区公证处机构和公证业务活动以及呈报、审批工作；负责管理和指导全区律师机构和律师业务活动以及呈报、审批工作；
4、负责管理和指导全区人民调解组织和业务活动；
5、负责管理和指导全区司法行政队伍建设和思想政治工作；
6、负责管理和指导全区社区矫正工作；
7、负责管理和指导全区法律援助工作；承办区人民政府交办的其他事项。
二、机构设置及人员情况
南昌市新建区司法局共有机关政法专项编制53人，局机关实有人数28人，工勤事业编制1人，其中:局长1人、副局长3人、纪检组长1人、正股级职数9名（含监察室主任1人、直属机关党支部专职副书记1人）；直属机构南昌市新建区公证处事业编制5人，实有9人，设主任1人；区司法局设置16个副科级派出行政机构（镇、工业园司法所），政法专项编制各1人，设所长1人，实有在职在编人数13人。在职在编人数总计51人，退休人员29人。
第二部分 江西省南昌市新建区司法局2022年部门预算表
收支预算总表
填报单位:南昌市新建区司法局 单位：万元
|
收 入 |
|
||
|
项 目 |
预算数 |
项目(按支出功能科目类级) |
预算数 |
|
一、财政拨款 |
1765.51 |
公共安全支出 |
1,678.25 |
|
一般公共预算拨款收入 |
1765.51 |
社会保障和就业支出 |
60.56 |
|
政府性基金预算拨款收入 |
|
卫生健康支出 |
52.49 |
|
国有资本经营预算收入 |
|
住房保障支出 |
54.21 |
|
二、教育收费资金收入 |
|
|
|
|
三、事业收入 |
|
|
|
|
四、事业单位经营收入 |
|
|
|
|
五、附属单位上缴收入 |
|
|
|
|
六、上级补助收入 |
|
|
|
|
七、其他收入 |
80.00 |
|
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|
|
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|
|
本年收入合计 |
1845.51 |
本年支出合计 |
1845.51 |
|
八、使用非财政拨款结余 |
|
结转下年 |
|
|
九、上年结转(结余) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
1845.51 |
支出总计 |
1845.51 |
部门收入总表
填报单位:南昌市新建区司法局 单位: 万元
|
功能科目编码 |
功能科目名称 |
合计 |
上年结转 |
财政拨款 |
教育 收费资金 收入 |
事业收入 |
事业 单位 经营 收入 |
附属单位上缴收入 |
上级补助 收入 |
其他 收入 |
使用非财政 拨款结余 |
|||
|
小计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算收入 |
|||||||||||
|
家率 |
*率 |
I |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
1,845.51 |
|
1,765.51 |
1,765.51 |
|
|
|
|
|
|
|
80.00 |
|
|
204 |
公共安全支出 |
1,678.25 |
|
1,598.25 |
1,598.25 |
|
|
|
|
|
|
|
80.00 |
|
|
06 |
司法 |
1,678.25 |
|
1,598.25 |
1,598.25 |
|
|
|
|
|
|
|
80.00 |
|
|
2040601 |
行政运行 |
1,019.45 |
|
1,019.45 |
1,019.45 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2040602 |
一般行政管理事务 |
296.80 |
|
296.80 |
296.80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2040610 |
社区矫正 |
282.00 |
|
282.00 |
282.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2040699 |
其他司法支出 |
80.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
80.00 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
60.56 |
|
60.56 |
60.56 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
05 |
行政事业单位养老支出 |
59.43 |
|
59.43 |
59.43 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
2.60 |
|
2.60 |
2.60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
56.83 |
|
56.83 |
56.83 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
99 |
其他社会保障和就业支出 |
1.13 |
|
1.13 |
1.13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
1.13 |
|
1.13 |
1.13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
52.49 |
|
52.49 |
52.49 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11 |
行政事业单位医疗 |
52.49 |
|
52.49 |
52.49 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
24.15 |
|
24.15 |
24.15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
28.34 |
|
28.34 |
28.34 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
54.21 |
|
54.21 |
54.21 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
02 |
住房改革支出 |
54.21 |
|
54.21 |
54.21 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
54.21 |
|
54.21 |
54.21 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门支出总表
填报单位:南昌市新建区司法 单位:万元
|
支出功能分类科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
|||
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
功能科目编码 |
功能科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
合计 |
1,845.51 |
1,041.71 |
803.80 |
|
204 |
公共安全支出 |
1,678.25 |
874.45 |
803.80 |
|
06 |
司法 |
1,678.25 |
874.45 |
803.80 |
|
2040601 |
行政运行 |
1,019.45 |
874.45 |
145.00 |
|
2040602 |
一般行政管理事务 |
296.80 |
|
296.80 |
|
2040610 |
社区矫正 |
282.00 |
|
282.00 |
|
2040699 |
其他司法支出 |
80.00 |
|
80.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
60.56 |
60.56 |
|
|
05 |
行政事业单位养老支出 |
59.43 |
59.43 |
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
2.60 |
2.60 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
56.83 |
56.83 |
|
|
99 |
其他社会保障和就业支出 |
1.13 |
1.13 |
|
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
1.13 |
1.13 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
52.49 |
52.49 |
|
|
11 |
行政事业单位医疗 |
52.49 |
52.49 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
24.15 |
24.15 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
28.34 |
28.34 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
54.21 |
54.21 |
|
|
02 |
住房改革支出 |
54.21 |
54.21 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
54.21 |
54.21 |
|
财政拨款收支总表
填 报 单 位 :南昌市新建区司法局 单位: 万元
|
|
|
支出 |
|||
|
项 目 |
预算数 |
项目(按支出功能科目类级) |
合计 |
一般公共预算支出 |
政府性基金预算支出 |
|
一、财政拨款收入 |
1,765.51 |
一、本年支出 |
1,765.51 |
1,765.51 |
|
|
一般公共预算拨款收入 |
1,765.51 |
公共安全支出 |
1598.25 |
1,598.25 |
|
|
政府性基金预算拨款收入 |
|
社会保障和就业支出 |
60.56 |
60.56 |
|
|
国有资本经营预算收入 |
|
卫生健康支出 |
52.49 |
52.49 |
|
|
|
|
住房保障支出 |
54.21 |
54.21 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
二、上年结转 |
|
二、结转下年 |
|
|
|
|
一般公共预算拨款结转 |
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算拨款结转 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
1765.51 |
支出总计 |
1765.51 |
1765.51 |
|
一般公共预算支出表
填 报 单 位 :南昌市新建区司法局 单位：万元
|
支出功能分类科目 |
2022年预算数 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
(公开到项级) |
米来 |
1 |
2 |
3 |
|
功能科目编码 |
功能科目名称 |
合计 |
基本支出-合计 |
项目支出-合计 |
|
|
合计 |
1,765.51 |
1,041.71 |
723.80 |
|
204 |
公共安全支出 |
1,598.25 |
874.45 |
723.80 |
|
06 |
司法 |
1,598.25 |
874.45 |
723.80 |
|
2040601 |
行政运行 |
1,019.45 |
874.45 |
145.00 |
|
2040602 |
一般行政管理事务 |
296.80 |
|
296.80 |
|
2040610 |
社区矫正 |
282.00 |
|
282.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
60.56 |
60.56 |
|
|
05 |
行政事业单位养老支出 |
59.43 |
59.43 |
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
2.60 |
2.60 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
56.83 |
56.83 |
|
|
99 |
其他社会保障和就业支出 |
1.13 |
1.13 |
|
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
1.13 |
1.13 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
52.49 |
52.49 |
|
|
11 |
行政事业单位医疗 |
52.49 |
52.49 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
24.15 |
24.15 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
28.34 |
28.34 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
54.21 |
54.21 |
|
|
02 |
住房改革支出 |
54.21 |
54.21 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
54.21 |
54.21 |
|
一般公共预算基本支出表
填报单位:南昌市新建区司法局 单位: 万元
|
支出经济分类科目 |
2022年基本支出 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
* 来 |
** |
谭 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
1,041.71 |
986.31 |
55.40 |
|
301 |
工资福利支出 |
983.71 |
983.71 |
|
|
30101 |
基本工资 |
207.85 |
207.85 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
174.21 |
174.21 |
|
|
30103 |
奖金 |
408.17 |
408.17 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
23.80 |
23.80 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
56.83 |
56.83 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
24.15 |
24.15 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
28.34 |
28.34 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
1.13 |
1.13 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
54.21 |
54.21 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
5.02 |
5.02 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
55.40 |
|
55.40 |
|
30201 |
办公费 |
10.20 |
|
10.20 |
|
30208 |
取暖费 |
6.00 |
|
6.00 |
|
30228 |
工会经费 |
6.82 |
|
6.82 |
|
30229 |
福利费 |
0.49 |
|
0.49 |
|
30239 |
其他交通费用 |
31.88 |
|
31.88 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
2.60 |
2.60 |
|
|
30305 |
生活补助 |
0.80 |
0.80 |
|
|
30309 |
奖励金 |
1.20 |
1.20 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.60 |
0.60 |
|
注: 若为空表,则为该部门(单位) 无"三公"经费支出
一般公共预算“三公”经费支出表
填报单位:南昌市新建区司法局 单位:万元
|
单位编码 |
单位名称 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务接待费 |
公务用车运行 维护费 |
公务用车购置 |
|
||
|
小计 |
一般公务出国 (境)费 |
高等院校和科研院 所学术交流合作出 国(境)费 |
|
||||||
|
家率 |
*率 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
|
合计 |
44.00 |
|
|
|
3.00 |
9.00 |
32.00 |
|
|
228001 |
南昌市新建区司法局(本级) |
44.00 |
|
|
|
3.00 |
9.00 |
32.00 |
|
注: 若为空表,则为该部门(单位) 无政府性基金支出
政府性基金预算支出表
填报单位:南昌市新建区司法局 单位：万元
|
支出功能分类科目 |
2022年预算数 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
功能科目编码 |
功能科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
|
|
|
|
注: 若为空表,则为该部门(单位) 无国有资本经营预算支出
国有资本经营预算支出表
|
支出功能分类科目 |
2022年预算数 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
*来 |
** |
1 |
2 |
3 |
|
功能科目编码 |
功能科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
|
|
|
|
2022年部门整体支出绩效目标表
|
部门名称 |
南昌市新建区司法局 |
||||||
|
联系人 |
万丽 |
联系电话 |
83750148 |
||||
|
部门基本信息 |
|||||||
|
部门所属领域 |
司法 |
直属单位包括 |
新建区公证处 |
||||
|
内设职能部门 |
办公室、机关党总支、政工监察股、人民参与和促进法治股、社区矫正工作股、普法与依法治理股、公共法律服务管理股（法律援助中心）、公证处、行政复议与应诉股、律师工作股 |
编制控制数 |
63 |
||||
|
在职人员总数 |
51 |
其中:行政编制人数 |
53 |
||||
|
事业编制人数 |
5 |
编外人数 |
|
||||
|
当年预算情况(万元) |
|||||||
|
收入预算合计 |
1845.51 |
其中:上级财政拨款 |
|
||||
|
本级财政安排 |
1765.51 |
其他资金 |
80 |
||||
|
支出预算合计 |
1845.51 |
其中:人员经费 |
986.31 |
||||
|
公用经费 |
55.4 |
项目经费 |
723.8 |
||||
|
年度绩效指标 |
|||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
目标值 |
||||
|
产出指标 |
数量指标 |
普法与依法治理宣传次数 |
36次 |
||||
|
装备采购数量 |
30 |
||||||
|
12.4宪法日宣传活动次数 |
1次 |
||||||
|
法律明白人培养工程农户数 |
144784户 |
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一村一法律顾问人数 |
307个 |
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法律援助案件数 |
600件 |
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行政复议案件 |
10件 |
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质量指标 |
普法覆盖率 |
>=95% |
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时效指标 |
普法宣传及时性 |
>=95% |
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成本指标 |
普法与依法治理工作宣传成本 |
63万 |
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法制创新 |
40.8万 |
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一村一法律顾问服务费 |
49万元 |
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法律顾问团费用 |
40万元 |
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法律明白人培养费 |
74万元 |
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公用及人员经费 |
1186.71万元 |
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法律援助律师补助费 |
30万元 |
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社区矫正经费 |
282万元 |
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基层司法所经费 |
80万元 |
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效益指标 |
社会效益指标 |
让广大群众通过普法宣传掌握法律知识知法守法用法 |
全区普法普及率达到95% |
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生态效益指标 |
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可持续影响指标 |
在城镇社区长期开展普法宣传、法律援助活动，创建法制城镇、法制社区、法制乡村。 |
良好以上 |
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满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意度 |
>=98% |
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（2022年度)
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项目名称 |
社区矫正 |
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主管部门及代码 |
南昌市新建区司法局 228001 |
实施单位 |
新建区社区矫正管理局 |
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项目属性 |
当年项目 |
项目日期范围 |
2022-01-01 |
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2022-12-31 |
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项目资金 ( 万元) |
年度资金总额 |
282万元 |
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其中:财政拨款 |
282万 |
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其他资金 |
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年度绩效目标 |
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防止社区矫正对象脱管、漏管，把社区矫正人员重新违法犯罪率控制在0.2%以内，维护社区治安稳定。 |
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一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
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产出指标 |
数量指标 |
社区矫正人员在册人数 |
303人 |
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质量指标 |
社区矫正人员安置帮教率 |
=100% |
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时效指标 |
社区矫正安置帮教工作的及时性 |
=100% |
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成本指标 |
社区矫正人员监督管理费用总成本 |
80万元 |
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智慧社区矫正中心租赁费 |
37万元 |
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社区矫正执法辅助人员工资（33名） |
165万元 |
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效益指标 |
经济效益指标 |
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社会效益指标 |
社区矫正人员重新犯罪率 |
<0.2% |
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生态效益指标 |
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可持续影响指标 |
减少社区犯罪率，维护社区治安长治久安 |
良好以上 |
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满意度指标 |
满意度指标 |
社区矫正人员满意度 |
>=98% |
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|
群众满意度 |
>=95% |
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项目名称 |
司法局专项经费 |
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|
主管部门及代码 |
南昌市新建区司法局 228001 |
实施单位 |
南昌市新建区司法局 |
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|
项目属性 |
当年项目 |
项目日期范围 |
2022-01-01 |
||
|
2022-12-31 |
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|
项目资金 ( 万元) |
年度资金总额 |
296.8万元 |
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其中:财政拨款 |
296.8万元 |
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其他资金 |
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年度绩效目标 |
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（一）积极做好普法宣传工作，法治宣传形式多样化（二）全面推进“法律明白人”系统建设工程，着力增强群众法治意识（三）拓展思路，强化服务，扩大法律援助的社会影响（四）持续做好了乡村两级调解组织队伍建设（五）特殊人群依法管理不放松、教育不缺失（六）律师公证积极为政府中心工作和经济建设服务（七）加强与辖区内社会不同机构的创新合作，以合作促宣传 |
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一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
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产出指标 |
数量指标 |
普法与依法治理宣传次数 |
36次 |
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装备采购数量 |
30 |
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12.4宪法日宣传活动次数 |
1次 |
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法律明白人培养工程农户数 |
144784户 |
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|
一村一法律顾问人数 |
307个 |
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|
法律援助案件数 |
600件 |
||||
|
行政复议案件 |
10件 |
||||
|
质量指标 |
普法覆盖率 |
>=95% |
|||
|
时效指标 |
普法宣传及时性 |
>=95% |
|||
|
成本指标 |
普法与依法治理工作宣传成本 |
63万 |
|||
|
法制创新 |
40.8万 |
||||
|
一村一法律顾问服务费 |
49万元 |
||||
|
法律顾问团费用 |
40万元 |
||||
|
法律明白人培养费 |
74万元 |
||||
|
法律援助律师补助费 |
30万元 |
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效益指标 |
社会效益指标 |
让广大群众通过普法宣传掌握法律知识知法守法用法 |
全区普法普及率达到95% |
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|
可持续影响指标 |
在城镇社区长期开展普法宣传、法律援助活动，创建法制城镇、法制社区、法制乡村。 |
良好以上 |
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满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意度 |
>=98% |
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第三部分 江西省南昌市新建区司法局2022年部门预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2022年安排部门收入预算 1845.51万元，其中：财政拨款（补助）1765.51万元，其他收入预算为80万元；2022年总收入较2021年增加124.96万元，主要原因为增加了其他收入预算80万元及法律顾问团一村一法律顾问专项经费收入。
（二）支出预算情况
2022年我单位支出预算总额为1845.51万元，其中公共安全支出1678.25万元，占支出预算总额的91%；社会保障和就业60.56万元，占支出预算总额的3.2%；医疗卫生与计划生育支出52.49万元，占支出预算总额的2.8%；住房保障支出54.2万，占支出预算总额的3%。较2021年增加124.96万元，主要原因为增加了法律顾问团、社区矫正及普法专项支出。
（三）财政拨款支出情况
2022年我单位财政拨款支出预算总额为1845.51万元，较2021年增加124.96万元，主要原因为增加了法律顾问团、社区矫正及普法专项支出。
（四）政府性基金情况
2022年我单位没有政府性基金预算安排。
（五）国有资本经营情况
2022年我单位没有国有资本经营预算安排。
（六）机关运行经费等重要事项的说明
2022年我单位机关运行经费支出55.4万元。较2021年减少了155.73万元，下降了73.76%。主要原因为减少了人员经费及精简节约公用开支。
（七）政府采购情况
2022年我单位政府采购货物预算安排284.8万元，较去年减少了37%，主要为项目采购：法务云平台、法律明白人、法律援助普及到各个乡镇的普法宣传采购项目、执法执勤车辆采购及运行维护费用。
（八）国有资产占有使用情况
截至2021年8月31日，部门共有车辆 4 辆，其中，一般公务用车 0 辆，执法执勤用车 4 辆。
2022年部门预算安排购置车辆 2 辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：0。
（九） 项目情况说明
1.社区矫正项目
1）项目概述
社区矫正是指针对被判处管制、宣告缓刑、裁定假释、暂予监外执行这四类犯罪行为较轻的对象所实施的非监禁性矫正刑罚。社区矫正是与监禁矫正相对的行刑方式，是指将符合法定条件的罪犯置于社区内，由司法行政机关(司法局)及其派出机构(司法所)在相关部门和社会力量的协助下，在判决、裁定或决定确定的期限内，矫正其犯罪心理和行为恶习，通过思想改造和劳动改造，并促进其顺利回归社会的非监禁刑罚执行活动。
2）立项依据
《南昌市财政局、南昌市司法局关于印发<南昌市社区矫正工作经费使用管理暂行办法>的通知》（洪财行[2018]8号）；洪府厅发【2011】34号社区矫正民生工程实施意见；洪财行【2013】49号；洪财行【2011】12号。
3) 实施主体
南昌市新建区区社区矫正管理局
4） 实施方案
由区司法行政机关下属社区矫正管理局及其派出机构(司法所)在相关部门和社会力量的协助下，在判决、裁定或决定确定的期限内，矫正其犯罪心理和行为恶习，通过思想改造和劳动改造，并促进其顺利回归社会。
5) 实施周期
2022年全年
6) 年度预算安排
社区矫正监督管理费用年初预算80万元，实际拨付根据市级下拨经费一比一配套。智慧社区矫正中心房屋租赁费37万元；社区矫正执法辅助人员工资165万元。社区矫正项目共计282万元。
7) 绩效目标和指标
（1）绩效目标
充分利用社区矫正对象教育管理经费，努力实现资金利用的经济性、效益性和效率性，保障全区社区矫正日常工作及经费的需要，防止社区矫正对象脱管、漏管现象发生，确保社区矫正工作的效果。
（2）绩效指标
2.司法局专项经费项目
1）项目概述
新建区司法局在区委区政府正确领导下、在市局的精心指导下，全面贯彻落实十九大、十九届六中全会精神，深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，紧紧围绕着司法行政职能，以维护社会稳定为第一职责，以满足群众法律需求为第一目标，以人民群众满意度为第一标准，真抓实干、开拓创新；根据“八五”普法、人民调解、社区矫正、法律援助等多项职能，在局领导班子带领下，全体司法行政干部以改革姿态创新精神、致力于抓基层强基础，各项工作取得稳步有序推进。
2）立项依据
新府办抄字【2019】141号；赣办字[2018]20号；南昌市财政局 南昌市司法局关于印发《南昌市法律援助经费使用管理办法》的通知；赣财行【2006】108号；新府办抄字【2016】18号；洪发【2009】17号；新府办抄字【2018】323号；洪发【2016】14号；洪发【2011】20号。
3）实施主体
南昌市新建区司法局
4）实施方案
新建区司法局在区委区政府正确领导下、在市局的精心指导下，全面贯彻落实十九大及十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，认真学习省第十五次党代会、市第十二次党代会和区第二次党代会精神，深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，紧紧围绕着司法行政职能，以维护社会稳定为第一职责，以满足群众法律需求为第一目标，以人民群众满意度为第一标准，真抓实干、开拓创新；根据“八五”普法、人民调解、社区矫正、法律援助等多项职能，在局领导班子带领下，全体司法行政干部以改革姿态创新精神、致力于抓基层强基础，各项工作取得稳步有序推进。
一、指导思想
认真贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，贯彻落实全国、省、市、区政法工作和司法行政工作会议精神，以维护社会稳定为第一职责，以满足群众法律需求为目标，坚持防控风险，坚持服务发展，坚持深化改革，坚持问题导向，坚持攻坚克难，以平安新建、法治新建、基层基础和过硬队伍建设为重点，为新建经济社会发展提供更加优质高效的法律服务和保障。
二、工作要求
（一）提高思想认识。局相关股室和各司法所要高度重视基层司法所建设工作，充分认知其重要意义，认真抓好建设工作。
（二）加强分工协作。局相关股室要加强沟通衔接，强化协作配合，共同推进基层司法建设工作，确保建设工作有力、有序、有效推进。
（三）严明工作原则。按照“实事求是、公平透明、客观公正、注重质量”的原则，坚持日常督查、月度考核、季度评估、半年述职和年终综合考评相结合，严禁弄虚作假，力求客观公正。
三、考评方式
根据上级相关文件及会议精神，结合我局工作实际，制定新建区司法局基层司法建设任务分解清单。考核对象为全区16个乡镇司法所所长（负责人）、办事员及司法所的总体工作。考核采取日常督查和月度考核相结合的方式。局党组根据每月的实际工作情况，提前公布相关股室的分数在整体工作的占比。相关股室实行百分制，结合日常工作情况，通过资料审核、数据统计、实地检查等方式，对考评内容进行具体考核，报办公室汇总，经综合评估后报局领导审核。
四、考评内容和任务分解
（一）加强信息安全建设
（二）法律援助民生工程建设
（三）扎实推进人民参与和促进法治工作。
（四）深化法治宣传教育工作。
（五）切实加强社区矫正工作。
五、考核结果的运用
考核由相关股室分别进行，报至办公室综合汇总，报党组审核。考核按照分数排名，对前三名给予相应奖励。对后三名进行通报（总分85以上免于通报）。考核结果作为司法所及办事员的评奖评优及向组织推荐提拔重用、优先晋档晋级的重要参考依据。
5) 实施周期
2022年全年
6）年度预算安排
年度资金总额296.8万元
7）绩效目标和指标
（1）绩效目标
（一）积极做好普法宣传工作，法治宣传形式多样化
（二）全面推进“法律明白人”系统建设工程，着力增强群众法治意识
（三）拓展思路，强化服务，扩大法律援助的社会影响
（四）持续做好了乡村两级调解组织队伍建设
（五）特殊人群依法管理不放松、教育不缺失
（六）律师公证积极为政府中心工作和经济建设服务
（七）加强与辖区内社会不同机构的创新合作，以合作促宣传
（2）绩效指标
二、2022年“三公”经费预算情况说明
2022年新建区司法局“三公”经费年初预算安排44万元。其中：公务接待费3万元，与上年持平；公车运行及维护费9万元，与上年持平。公务用车购置费32万元，比上年增（减）32万元，主要原因是： 执法执勤车辆报废更换。
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
（二）上级补助收入：反映行政政法单位从主管部门和上级单位取得的财政补助收入。
（三）其他收入： 指除财政拨款以外的各项收入。
（四）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍原规定用途继续使用的资金。
二、支出科目
（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（三）公共安全支出（类）司法（款）：指江西省司法行政用于保障机构正常运行、开展司法业务工作的支出。
（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：主要用于支付单位在职职工的单位养老保险费用。
（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：主要是根据自治区统一规定，按在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。
（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金(项)：主要是按照国家统一规定，为单位职工计缴的住房公积金。
（七）三公经费支出：指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)，按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
（八）机关运行经费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
三、部门涉及的专业名词
1、社区矫正
社区矫正是指针对被判处管制、宣告缓刑、裁定假释、暂予监外执行这四类犯罪行为较轻的对象所实施的非监禁性矫正刑罚。社区矫正是与监禁矫正相对的行刑方式，是指将符合法定条件的罪犯置于社区内，由司法行政机关(司法局)及其派出机构(司法所)在相关部门和社会力量的协助下，在判决、裁定或决定确定的期限内，矫正其犯罪心理和行为恶习，通过思想改造和劳动改造，并促进其顺利回归社会的非监禁刑罚执行活动。
2、法律援助
法律援助是指由政府设立的法律援助机构或者非政府设立的合法律所组织法律援助的律师，为经济困难或特殊案件的人尤其是农村给予无偿提供法律服务的一项法律保障制度。
赣公网安备 36012202000137号