南昌市新建区社会保险事业管理局2021年度单位决算

第一部分 新建区社保局概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分新建区社保局2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分 新建区社保局2021年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  南昌市新建区社会保险事业管理局概况

一、单位主要职能

1、贯彻、执行、宣传中央、省、市、县和上级社会保险部门关于企业养老、机关养老、工伤保险工作的各项方针、政策和有关规定。

2、负责全区行政区域内各类企业及其职工、财政拨款事业单位及其职工、民办非企业单位及其职工和灵活就业人员的养老保险费的征缴。建立、管理参保单位及个人基本资料、数据。

3、审核参保职工退休条件、计算退休待遇;按时足额发放离退休人员基本养老金;核发和拨付离退休人员死亡丧抚费;调整离退休人员基本养老保险待遇和核查离退休人员领取基本养老金的资格。负责管理参保职工退休人员人事档案及社会化管理服务工作。

4、负责全区参保各类企事业单位职工工伤保险业务。即:办理参加工伤保险登记,受理缴费申报,核定缴费基数;编制、下达工伤保险费征缴计划并负责征收工伤保险费;负责审核按时拨付工伤保险待遇。   

5、负责全区行政区域范围内民办非企业新参保单位的养老、工伤保险登记审核及养老保险人数、缴费基数的稽核工作。办理养老保险关系转移、变更、续保手续。

6、贯彻执行国家有关企业养老、机关养老、工伤保险会计、审计、统计制度和管理办法,建立和健全全市养老保险会计、审计、统计报表制度,按时上报有关报表。

7、承担全区各类企业参保人员企业养老、机关养老工伤保险信息与统计数据的采集、整理、分析及管理工作,并搞好本区社会保险信息系统建设工作,负责管理本县参保单位社会保险缴费记录、档案和个人账户以及支付社会保险待遇等信息资料。

8、认真做好全区养老、工伤保险工作的调查研究及宣传工作。加强本局社会保险经办机构的能力建设,建立健全内部管理机制,认真接受审计、财政等部门的监督检查。

9、办理上级有关部门和领导交办的其它工作。

二、单位基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个,包括:新建区社保局。本单位内设10个职能科室。主要科室为 1、办公室2、综合股3、退管科4、工伤生育股5、财务股6、信息股7、稽核股8、业务(经办大厅)科9、档案室10、退审股构成。

本单位2021年年末实有人数41人,其中在职人员41人,离休人员0人,退休人员0人(不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员);年末其他人员0人;年末学生人数0人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员13人。

 第二部分2021年度单位决算表

第三部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2021年度收入总计1034.78万元,其中年初结转和结余15.2万元,较2020年增加143.14万元,增长16.057%;本年收入合计1019.58万元,较2020年增长127.94万元,增长14.35%,主要原因是:1、在职人员晋档晋级正常增加薪级奖金等2、总收入含2020年度省级奖励资金经费15.2万元未下达指标结余。

二、支出决算情况说明

本单位2021年度支出总计1034.78万元,其中本年支出合计1034.78万元,较2020年增加143.14万元,增加16.05%,主要原因是:1、在职人员晋档晋级正常增加薪级、奖金等。年末结转和结余0万元,较2020年减少15.2万元,下降100%。

本年支出的具体构成为:基本支出1034.78万元,占100%; 项目支出0万元。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2021年度财政拨款本年支出年初预算数为1034.78万元,决算数为1034.78万元,完成年初预算的100%。其中:

(一)一般公共服务支出年初预算数为1034.78万元,决算数为1034.78,完成年初预算的100%,主要原因是:我中心严格按照年初预算数。

(二)社会保障和就业支出年初预算数为971.31万元,决算数为971.31万元,完成年初预算的100%,主要原因是:合理安排开支。

(三)卫生健康支出年初预算数为34.09万元,决算数为34.09万元,完成年初预算的100%,主要原因是:合理安排开支,收支平衡。

(四)住房保障支出支出年初预算数为29.38万元,决算数为29.38万元,完成年初预算的100%,主要原因是:合理安排开支,收支平衡。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1034.78万元,其中:

(一) 工资福利支出978.53万元,较2020年增加167.4万元,增长20.64%,主要原因是:在职人员晋级调标调资及资金

(二) 商品和服务支出55.73万元,较2020年，增加17.36万元,增长14.77%,主要原因是:办公设备陈旧无法使用增加了政府采购。

(三)对个人和家庭补助0.96万元,较2020年减少26.43万元,，减少100%,主要原因是:由于资金紧张，退休人员活动经费减少。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为3万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较2020年减少0万元,下降0%,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,主要原因是:本年度我单位未安排人员出国出境。

(二)公务接待费支出年初预算数为3万元,决算数为 0万元,完成预算的0 %,决算数较2020年减少0万元,下降0%,主要原因是严格执行三公经费的有关规定。决算数较年初预算数减少的主要原因是:严格执行三公经费的有关规定。全年国内公务接待0批,累计接待0人次,其中外事接待0批,累计接待0人次。

(三)公务用车购置及运行维护费支出0万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元,公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元,决算数为0万元。主要原因是:实行公车改革,由公车办统一安排用车。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位2021年度机关运行经费支出55.29万元(与单位决算一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费保持一致),较2020年增加17.36万元，增加45.76%,主要原因是:日常办公设施设备陈旧，办公设备购置经费增加。

七、政府采购支出情况说明

本单位2021年度政府采购支出总额8.26元,其中:政府采购货物支出8.26万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

八、国有资产占用情况说明

截止2021年12月31日,本单位无国有资产占用情况。

九、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我单位2021年度一般公共预算项目支出涉及资金0万元故无预算管理工作开展情况说明。

第四部分  名词解释

(一)财政拨款:指区社保局当年拨付的资金。

(二)机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(三)机关事业单位职业年金缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

(四)住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(五)“三公”经费填列本部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费及公务接待费的支出。

    (六)机关运行经费:反映本单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。