南昌市新建区人力资源社会保障信息中心2021年单位决算

目    录

第一部分  人社局信息中心单位概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  人社局信息中心2021年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分  人社局信息中心2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明  

第四部分  名词解释

第一部分  人社局信息中心部门概况

一、部门主要职能

负责人力资源和社会保障信息系统的规划、建设、管理、维护；负责拟定人力资源和社会保障信息化建设的工作制度和技术规范；负责人力资源和社会保障数据中心的建设管理和网络系统的安全保密工作；负责社会保障卡的数据采集和确认工作；负责社会保障卡的发放、管理和服务工作；负责组织做好“多险合一”系统和城乡居民养老保险系统的数据采集、整理与整合工作；负责人力资源和社会保障局网站的建立、运行、维护和管理；负责乡（镇）、村（社区）人力资源和社会保障工作的网络建设、维护、业务指导、技术支持和业务培训。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包含：南昌市新建区人力资源社会保障信息中心。本单位内设3个职能股室，分别是：社会保障卡服务股、12333股、综合股。

本部门2021年年末实有人数5人，其中在职人员4人，退休人员1人。

第二部分  2021年度部门决算表

第三部分  2021年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2021年度收入总计161.45万元，其中年初结转和结余36.41万元，较2020年增加16.6万元，增长11.46%；本年收入合计125.04万元，较2020年减少0.47万元，下降0.37%，主要原因是：节约开支，缩减经费。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入125.04万元，占100%。 

二、支出决算情况说明

本单位2021年度支出总计161.45万元，其中本年支出合计161.45万元，较2020年增加16.6万元，增长11.46%。主要原因是：增人增资；年末结转和结余0万元，较2021年增加0 万元，增长0 %。

本年支出的具体构成为：基本支出161.45万元，占100%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2021年度财政拨款本年支出年初预算数为161.45  万元，决算数为161.45 万元，完成年初预算的100%。其中：

（一）社会保障和就业支出年初预算数为156.72万元，决算数为156.72万元，完成年初预算的100%，主要原因是：严格按照年初预算数执行。

（二）卫生健康支出年初预算数为2.54万元，决算数为2.54万元，完成年初预算的100%，主要原因是：严格按照年初预算数执行。

（三）住房保障支出年初预算数为2.19万元，决算数为2.19万元，完成年初预算的100%，主要原因是：严格按照年初预算数执行。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款基本支出 161.45万元，其中：

（一）工资福利支出104.43万元，较2020年增加28.28

万元，增长37.14 %，主要原因是：增人增资。

（二）商品和服务支出56.83万元，较2020年增加19.36 万元，增长148.60%，主要原因是：由于机构改革，费用增加。

（三）对个人和家庭补助支出0万元，较2020年建少7.27万元，主要原因是：缩减经费。

（四）资本性支出0.19万元，较2020年增加1.97万元，增长91.20%，主要原因是：固定资产增加。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为0.2万元，决算数为0 万元，完成预算的0 %，决算数较2020年增加0 万元，增长 0%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为0 万元。

（二）公务接待费支出年初预算数为 0.2万元，决算数为0 万元，完成预算的0%，决算数较2020年增加0 万元，增长0 %，主要原因是：2021年未发生公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0 万元，其中公务用车购置年初预算数为0 万元，决算数为0 万元。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2021年度机关运行经费支出57.02 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较2020年增加32万元，增长127.90%，主要原因是：由于机构改革，费用增加。

七、政府采购支出情况说明

本部门2021年度政府采购支出总额0.19万元，其中：政府采购货物支出0.19万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的0 %，其中：授予小微企业合同金额0 万元，占政府采购支出总额的0 %。

八、国有资产占用情况说明。

截止2021年12月31日，本单位未有国有资产占用情况。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出所有二级项目1个全面开展绩效自评，共涉及资金50  万元。    

组织对“信息中心网络运行维护费”项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出50万元。从评价情况来看，项目支出评价得分90分以上，评价优秀。

（二）部门决算中项目绩效自评结果为优

项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，“网络运行维护费”项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保障办公大楼信息系统网络畅通的运行；二是加强办公大楼的网络管理。发现的问题及原因：一是由于绩效自评工作开展时间不长，还处于探索阶段，业务不是很熟悉；二是项目支出运行实践经验尚欠缺。下一步改进措施：一是加强业务学习；二是熟悉项目运行情况，加强资金管理。

（三）部门评价项目绩效评价结果。

项目基本情况

单位：万元

项目绩效目标

第四部分  名词解释 

一、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

二、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

四、“三公经费”：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅游费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

五、一般公共预算：一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。