目录

第一部分 江西省南昌市新建区就业创业服务中心概况

一、单位主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 江西省南昌市新建区就业创业服务中心2024年单位预算表

一、《收支预算总表》

二、《单位收入总表》

三、《单位支出总表》

四、《财拨收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款"三公"经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《项目支出绩效目标表》

第三部分江西省南昌市新建区就业创业服务中心2024年单位预算情况说明

一、2024年单位预算收支情况说明

二、2024年“三公”经费预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分南昌市新建区就业创业服务中心概况

一、单位主要职责

新建区就创中心主要承担就业创业指导、政策资金扶持、人力资源服务、职业技能培训鉴定、档案托管、专家服务、高校毕业生的统计、摸底工作和人才政策宣传、人才交流、培训人才工作落实等职能。

二、单位2024年主要工作任务

新建区就业创业服务中心2024年的主要工作任务是

：健全创业担保贷款机制，确保资金回款到位；设身处地为农民工服务，构筑农民工温暖之家；继续扩大“就业供需一体化服务平台”终端覆盖面；进一步做好流动人员人事档案管理服务省级集中系统建设工作；维护好就业中心为民办实事的各项举措；认真贯彻落实推进“5+2就业之家”建设工作要求，在全区范围内构建“1+18+N”公共就业服务网，为劳动者提供全方位、立体式、便捷性公共就业服务；以南昌市10万人才来昌留昌创业就业“百场校招”活动为契机，进一步推动我区招才引才工作。

三、机构设置及人员情况

新建区就业创业服务中心为区人力资源和社会保障局管理的副科级公益一类事业单位,核定内设机构13个,分别为办公室、考核股、就业援助股、人力资源股、职业培训股、失业保障股、创业贷款服务股、人事代理股、基金财务股、创业指导股、人才服务股、农民工工作股、驻江西新建经开区就业创业服务办公室;  核定全额拨款事业编制52名，纳入本单位2024年单位编制人数52人、实有人数50人。

第二部分  南昌市新建区就业创业服务中心

2024年单位预算表

（详见附表）

第三部分  南昌市新建区就业创业服务中心

2024年单位预算情况说明

一、2024年单位预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2024年南昌市新建区就业创业服务中心收入预算总额为  1205.94  万元,较上年预算安排减少21.72 万元，其中财政拨款收入 1005.94 万元,较上年预算安排减少  1.72 ;教育收费资金收入  0  万 元,较上年预算安排增加（减少） 0  万元;事业收入  0 万 元,较上年预算安排增加（减少） 0  万元;事业单位经营收入  0  万元,较上年预算安排增加（减少）  0  万元；附属单位上缴收入  0  万元,较上年预算安排增加（减少） 0 万元；上级补助收入  0  万元,较上年预算安排增加（减少）0万元；其他收入  200万元，较上年预算安排减少20万元；使用非财政拨款结余0   万元，较上年预算安排增加 （减少） 0  万元；上年结转（结余） 0  万元，较上年预算安排增加（减少）  0   万元。

(二)支出预算情况

2024年南昌市新建区就业创业服务中心支出预算总额为1205.94万元,较上年预算安排减少21.72万元;其中：

按支出项目类别划分：基本支出919.57万元,较上年预算安排增加124.28万元;其中：工资福利支出818.34万元, 商品和服务支出100.21万元,对个人和家庭的补助1.02万元, 资本性支出 0 万元。项目支出 286.37万元,较上年预算安排增加74万元;其中：工资福利支出0万元,商品和服务支出 0万元,对个人和家庭的补助 0 万元,债务利息及费用支出 0 万元，资本性支出（基本建设） 0 万 元,资本性支出 0  万元，对企业补助 0 万元，其他支出 0 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 0 万元,较 上年预算安排增加（减少） 0 万元;国防支出  0 万元,较上年预算安排增加（减少） 0 万元;公共安全支出  0    万元,较上年预算安排增加（减少）0 万元;教育支出  0  万 元,较上年预算安排增加（减少）0 万元;科学技术支出 0万元,较上年预算安排增加（减少） 0 万元;文化旅游体育 与传媒支出 0 万元,较上年预算安排增加（减少）0 万 元;社会保障和就业支出1005.94万元,较上年预算安排减少97.68 万元;卫生健康支出  74.48万元,较上年预算安排增加 25.01万元;节能环保支出   0   万元,较上年预算安排增加（减少） 0 万元;城乡社区支出   0   万元,较上年预算安排增加（减少） 0 万元;农林水支出   0   万元,较上年预算安排增加（减少） 0 万元;交通运输支出   0   万元,较上年预算安排增加（减少） 0 万元;资源勘探工业信息等支出   0   万元,较上年预算安排 增加（减少）  0   万元;商业服务业等支出   0   万元,较上年 预算安排增加（减少）  0   万元;金融支出   0   万元,较上年 预算安排增加（减少）   0   万元;自然资源海洋气象等支出 0 万元,较上年预算安排增加（减少） 0  万元;住房保障支出171.11万元,较上年预算安排增加  26.95  万元；粮油物资储备支出   0   万元,较上年预算安排增加（减少）  0   万元;灾 害防治及应急管理支出   0   万元,较上年预算安排增加（减 少）  0   万元；其他支出   0   万元,较上年预算安排增加（减少）  0   万元。按支出经济分类划分：工资福利支出 818.34万元,较上年预算安排增加76.62万元;商品和服务支出100.21万元, 较上年预算安排增加89.52万元;对个人和家庭的补助  1.02万元,较上年预算安排减少41.85万元;债务利 息及费用支出  0  万元，较上年预算安排增加（减少）  0   万 元；资本性支出（基本建设）  0  万元,较上年预算安排增 加（减少）  0  万元；资本性支出  0  万元,较上年预算安排增加（减少） 0  万元；对企业补助（基本建设） 0  万元,较上年预算安排增加（减少）  0 万元； 对企业补助 0 万元,较上年预算安排增加（减少）   0   万元；对社会保险 基金补助  0  万元,较上年预算安排增加（减少）  0   万元；其他支出  0  万元,较上年预算安排增加（减少） 0  万元。

(三)财政拨款支出情况

2024年南昌市新建区就业创业服务中心财政拨款支出预算总额1005.94万元,较上年预算安排减少1.72 万元;

按支出功能科目划分：一般公共服务支出   0   万元，国防支出   0   万元,公共安全支出  0  万元,教育支出  0  万元,科学技术支出   0   万元, 文化旅游体育与传媒支出 0 万元,社会保障和就业支出 1005.94万元,卫生健康支出 74.48  万 元,节能环保支出   0   万元,城乡社区支出   0   万元,农林水支出   0   万元,交通运输支出   0   万元,资源勘探工业信息等支出   0   万元,商业服务业等支出   0   万元,金融支出 0 万元, 自然资源海洋气象等支出   0  万元,住房保障支出74.58 万元,粮油物资储备支出  0   万元,灾害防治及应急管理支出   0   万元,其他支出   0   万元。

按支出项目类别划分：基本支出1005.94万元,较上年预算安排减少1.72  万元;其中：工资福利支出  818.34万元, 商品和服务支出100.21万元,对个人和家庭的补助 1.02万元，资本性支出 0万元。项目支出86.37万元,较上年预算安排减少126万元;其中：工资福利支出0万元,商品和服务支出0万元,对个人和家庭的补助 0 万元,债务利息及费用支出 0万元，资本性支出（基本建设）0万 元,资本性支出 0万元，对企业补助 0 万元，其他支出 0 万元。

(四)政府性基金情况

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

(五)国有资本经营情况

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

(六)机关运行经费等重要事项的说明

本单位非行政参公单位，无机关运行经费

(七)政府采购情况

2024年政府采购总额  102.45  万元,其中: 政府采购货物预算  102.45 万元, 政府采购工程预算0万元,政府采购劳务预算0 万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至2023年12月 31 日（各级财政编制单位预算基础信息上报截止时间）, 单位共有车辆2辆,其中：一般公务用车实有数2辆，执法执勤用车0辆。

2024年单位预算安排购置车辆0 辆，安排购置单位价值0 万元以上大型设备具体为： 无                   。

（九）项目情况说明（详见附件）

1.农民工意外保险项目

1）项目概述

农民工是拉动中国经济非常重要的一股力量，是城市建设中的主力军，为城市做出了巨 大贡献。而他们却面临着各类生活风险和职业风险，广大农民工多从事高危职业，工作环境差，且危机防范意识薄弱，意外事故市场发生。在区委,区政府高度重视和关心支持下，加强对农民工健康的制度化管理。

2）立项依据

通过区财政资金的保障，实现农民工权益保障的基本目标，为新建区的经济和社会发展提供更加优质的基层服务。

3) 实施主体

由新建区就业创业服务中心落实。

4） 实施方案

通过区财政资金的保障，实现农民工权益保障的基本目标，由中国太平洋人寿保险股份有限公司承保。

5) 实施周期

按年度为周期，农民工意外伤害保险由中国太平洋人寿保险股份有限公司承保。

6) 年度预算安排

5万元整

7) 绩效目标和指标

实施绩效指标评价工作，超额完成各项业务 、工作指标任务，起到非常明显的促进作用 。

二、2024年 “三公”经费预算情况说明

2024年南昌市新建区就业创业服务中心"三公"经费财政拨款安排15.21 万元，其中：因公出国（境）费  0  万元,比上年增（减） 0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致 。

公务接待费1.31万元,比上年减1.69万元，主要原因是：减少开支。

公务用车运行维护费13.9万元,比上年增（减）  0   万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置  0   万元,比上年增（减）  0   万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

第四部分   名词解释

一、收入科目

（ 一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（ 二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以 上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短

训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助

活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动

及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核 算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业

单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管单位和上级

单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位

经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用

途的非统计财政拨款结余弥补**年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列**年（上年）全部结转和 结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余

资金。

二、支出科目

对单位预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级）， 结合单位实际，参照《2023年政府收支分类科目》的规范说明

进行解释。

三、相关专业名词

（ 一）机关运行费：指用财政拨款安排的为保障行政单 位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和 服务的各项资金，包括办公费、 印刷费、邮电费、差旅费、 会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、 办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、

公务用车运行维护费以及其他费用。

（ 二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境） 费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公  出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城  市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公

务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出

（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、

维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公

务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）

支出。